2025年度
四川省蓬溪县人民政府普安街道办事处决算
目录
公开时间：2026年 8 月 4 日
第一部分 部门概况
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 53
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争；推进街道党建、社（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
6、指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县人民政府普安街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入普安街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：普安街道办事处便民服务中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1353.59万元。与2024年度相比，收、支总计各增加438.79万元，增长47.97%。主要变动原因是人员经费增加，资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1353.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,353.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1,353.59万元，其中：基本支出994.33万元，占73.46%；项目支出359.26万元，占26.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1353.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加438.79万元，增长47.97%。主要变动原因是人员经费增加，资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1353.59万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.79万元，增长47.97%。主要变动原因是人员经费增加，资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1353.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出493.23万元，占36.44%；社会保障和就业支出62.50万元，占4.62%；卫生健康支出24.15万元，占1.78%；住房保障支出40.36万元，占3%；城乡社区支出412.06万元，占30.44%；农林水支出321.30万元，占23.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1353.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为311.42万元，完成预算100%
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为80.41万元，完成预算100%
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为101.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.46万元，完成预算100%
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%.
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.5万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为412.06万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为255.38万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农业生产发展（项）:支出决算为65.92万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出994.33万元，其中：
人员经费945.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。主要原因是普安街道办事处无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，普安街道办事处机关运行经费支出49万元，比2024年度增加2.37万元，增长5.1%。主要变动原因是人员经费增加，资金增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，普安街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，普安街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2025年农村综合改革转移支付资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.42分，绩效自评综述：部门预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍须进一步强化。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是自有资金账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的失业保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退休职工医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指行政社区的基本支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指行政村的基本和项目支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件1
蓬溪县人民政府普安街道办事处
部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县人民政府普安街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。街道党工委依据《四川省街道党工委工作规则(试行)》,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、基层治理、平安法治等主要职能，履行以下职责：1.坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，确保政令畅通。2.讨论决定加强党的建设、保障经济建设、推动城乡融合、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。3.加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作，提高党员队伍建设质量，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。4.领导人大街道工委、街道办事处以及人民武装等组织的工作。加强对社区党组织工作的领导和指导。支持和保证本街道行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。5.加强对统一战线工作和群团工作的领导。6.按照干部管理权限任免和管理干部。加强对社区工作者的管理、监督、考核。抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。7.加强对宣传思想文化工作的领导，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，推进精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。8.密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障，优化社区公共服务体系。积极发展基层民主，健全基层党组织领导的基层群众自治机制，完善基层直接民主制度和工作体系。9.加强党建引领城市基层治理，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，深化居民小区治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体。10.加强平安建设和法治建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”,有效排查化解社会矛盾纠纷。11.完成上级党组织交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2025年末，普安街道办事处及下属单位在职在编人数为33人，其中：行政人员25人，事业人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2025年本年收入合计883.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入829.99万元，上年结转53.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。2025年本年支出合计883.45万元，其中一般公共服务支出381.1万元、社会保障和就业支出39.89万元、卫生健康支出17.4万元、城乡社区支出264.68万元、农林水支出147.93万元、住房保障支出32.46万元。
（三）结余分配和结转结余情况。根据我单位2025年决算报表，我单位2025年年末结转结余53.46万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理
等情况。
1.履职效能
为充分反映我单位2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“社区水平服务率、开展党群活动次数、人居环境稳步提升率率、组织开展乡风文明建设工作会议次数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）社区水平服务率
我单位保证了社区水平服务率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）开展党群活动次数
我单位2025年开展了系列相关党群活动，保证了活动顺利开展，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）人居环境稳步提升率率
我单位辖区内2025年人居环境稳步提升率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）组织开展乡风文明建设工作会议次数
2025年，我单位多次组织召开乡风文明建设工作会议次数，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=6。
根据评分标准，该项指标扣2分，得6分。
（2）支出执行进度
2025年我单位中央项目资金全年预算数为171.06万元，执行数为146.06万元，预算执行率85.39%；省级项目资金全年预算数为62.94万元，执行数为62.94万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为238.57万元，执行数为179.99万元，预算执行率为75.45%。
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=3.4。
根据评分标准，该项指标扣1.59分，得7.41分。
（3）预算年终结余
2025年我单位支出全年预算数为1410.85万元，预算执行数为883.45万元，注销金额为473.94万元。结转结余金额为53.46万元该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-37.38%）×100%×8=5.01，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣2.99分，得5.01分。
（4）严控一般性支出
我单位2025年度公务接待费实际支出0万元、公务车购置及运行费支出0万元、因公出国（境）经费支出0万元、会议费支出0万元、差旅费支出10.46万元、培训费支出0万元、印刷费支出0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3.资产管理。（1）人均资产变化率
我单位2024年末实有在职在编人数为28人，固定资产和无形资产净值合计35.85万元；2025年末实有在职在编人数为33人，固定资产和无形资产净值合计31.57万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我单位2024、2025年人均占有资产分别为1.28万元/人、0.96万元/人。
综上，2025年我单位人均资产变化率为-25%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我单位2024年办公家具账面价值为69.8万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2025年办公设备账面价值为69.8万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我单位2025年均无闲置资产。自评年度我单位闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我单位采购预算为6万元，政府采购授予中小企业合同金额为5.82万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2025年度的政府采购总预算数为6万元，当年政府采购预算执行数为6.82万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，建立健全制度机制，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额293.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额73万元，1—12月预算执行总体进度为90.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我单位1个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，1个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有1个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2021年我单位常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2，故该指标扣0分，得4分。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有3个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有1个，预期效益指标均已完成的项目个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
2025年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2025年我单位整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。较好地完成了年初绩效目标任务，评价得分90.42分,自评优秀。
（二）存在问题
一是在资金安排和使用具有不可预见性。如在预算执行中，会因临时新增项目或者人员增加发生新的费用，而年初预算时未预算相关支出；二是财务人员少，工作量大。
（三）改进建议
1.进一步完善单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，强化资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。
2.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
部门整体绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
883.45 | 883.45 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
基本财力保障 | 保障办公费、城乡环境整治、防灾应急救助、关工委工作经费、纪检组织建设经费、妇联工作经费及伙食费等，确保机关正常运行。 | |||||||
人员经费和日常公用经费 | 保障机关、村社区的正常办公和生活需求。 | |||||||
村（社区）公共服务经费 | 保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡环境整治村级个数 | = | 8 | 个 | 10 | 100 | |
质量指标 | 安全生产监管排查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | ||
村（社区）道路维修项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |||
时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||
项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |
人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资本总额 | = | 883.45 | 万元 | 10 | 100 | |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | ||||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2025年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金62.94万元，支出62.94万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 3 | 3 | ||
开展村社党组织活动会议次数 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | ||||
开展法治宣传活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 5 | 5 | ||||
城乡环境整治次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 开展走访慰问活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
城乡环境整治质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展村社党组织活动会议人员参会率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展法治宣传活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 开展法治宣传活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
开展走访慰问活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展村社党组织活动会议及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
城乡环境整治及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 629360 | 元 | 629360 | 8 | 8 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 能够较好完成村（社区）公共服务工作 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效意识需进一步增强，对预算绩效管理工作意识欠缺，业务能力有待提升。二是专业能力需进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不够精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是严格执行相关的预算绩效文件要求，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛，促进预算绩效管理工作规范化。二是进一步加强专业学习，请专业老师就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我委的预算绩效管理水平。三是密切关注预算项目开展情况，适时调整工作方向和工作内容，确保绩效目标得到全面落实。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953134-2025年村（社区）公共服务经费 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2025年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金150万元，支出150万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 3 | 3 | ||
开展村社党组织活动会议次数 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | ||||
开展法治宣传活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 5 | 5 | ||||
城乡环境整治次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 开展走访慰问活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
城乡环境整治质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展村社党组织活动会议人员参会率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展法治宣传活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 开展法治宣传活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
开展走访慰问活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展村社党组织活动会议及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
城乡环境整治及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 1500000 | 元 | 1500000 | 8 | 8 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 能够较好完成村（社区）公共服务工作 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效意识需进一步增强，对预算绩效管理工作意识欠缺，业务能力有待提升。二是专业能力需进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不够精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是严格执行相关的预算绩效文件要求，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛，促进预算绩效管理工作规范化。二是进一步加强专业学习，请专业老师就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我委的预算绩效管理水平。三是密切关注预算项目开展情况，适时调整工作方向和工作内容，确保绩效目标得到全面落实。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006283887-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2025年度实施完成94.41%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金85.17万元，支出80.41万元，完成预算资金94.41%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.41 | 85.17 | 80.41 | 94.41% | 10 | 部分指标未支付完 | ||||
其中：财政资金 | 80.41 | 85.17 | 80.41 | 94.41% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展乡风文明建设 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
组织召开妇联、人大等会议 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 851700 | 元 | 851700 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 能够较好完成部门工作 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效意识需进一步增强，对预算绩效管理工作意识欠缺，业务能力有待提升。二是专业能力需进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不够精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是严格执行相关的预算绩效文件要求，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛，促进预算绩效管理工作规范化。二是进一步加强专业学习，请专业老师就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我委的预算绩效管理水平。三是密切关注预算项目开展情况，适时调整工作方向和工作内容，确保绩效目标得到全面落实。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014130830-征地利息及流转费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
华园社区征地利息和流转费 | 该项目已在2025年度实施完成90.3%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金73万元，支出65.92万元，完成预算资金94.41%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 73.00 | 73.00 | 65.92 | 90.30% | 10 | 余7.08万元未支付完毕 | ||||
其中：财政资金 | 73.00 | 73.00 | 65.92 | 90.30% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时发放流转费 | 定性 | 定期 | 15 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 土地利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 征地设及社区数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升城市土地利用率 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本73万 | ＝ | 730000 | 元 | 659200 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 能够较好完成部门工作 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效意识需进一步增强，对预算绩效管理工作意识欠缺，业务能力有待提升。二是专业能力需进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不够精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是严格执行相关的预算绩效文件要求，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛，促进预算绩效管理工作规范化。二是进一步加强专业学习，请专业老师就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我委的预算绩效管理水平。三是密切关注预算项目开展情况，适时调整工作方向和工作内容，确保绩效目标得到全面落实。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013725340-蜀北下路自建房排污系统整治 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目在2025年度完成0%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金17万元，支出0万元，完成预算资金0%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 项目未报账 | |||||
其中：财政资金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展自建房排污系统整治次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 自建房排污系统整治验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 自建房排污系统整治完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 社区公共服务水平提升率 | ≥ | 50 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ＝ | 170000 | 元 | 170000 | 10 | 0 | ||
合计 | 90 | 80 | ||||||||
评价结论 | 能够较好完成部门工作 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效意识需进一步增强，对预算绩效管理工作意识欠缺，业务能力有待提升。二是专业能力需进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不够精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是严格执行相关的预算绩效文件要求，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛，促进预算绩效管理工作规范化。二是进一步加强专业学习，请专业老师就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我委的预算绩效管理水平。三是密切关注预算项目开展情况，适时调整工作方向和工作内容，确保绩效目标得到全面落实。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014970841-2025年两员补助经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目在2025年度完成0%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金1.44万元，支出0万元，完成预算资金0%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00% | 项目未报账 | |||||
其中：财政资金 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 抽样调查人员工资及时性 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 抽样调查人员出勤率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 20 | |||
数量指标 | 抽样调查次数 | ＝ | 360 | 次 | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 抽样调查两员人数 | ＝ | 27 | 人 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 抽样调查数据登记质量 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 被抽中对象满意度 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 两员补助资金 | ＝ | 14400 | 元 | 14400 | 20 | 0 | ||
合计 | 90 | 80 | ||||||||
评价结论 | 能够较好完成部门工作 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效意识需进一步增强，对预算绩效管理工作意识欠缺，业务能力有待提升。二是专业能力需进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不够精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是严格执行相关的预算绩效文件要求，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛，促进预算绩效管理工作规范化。二是进一步加强专业学习，请专业老师就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我委的预算绩效管理水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表