2023年度
四川省蓬溪县应急管理局部门决算
目录
公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 8
第二部分 2023年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 22
第五部分 附表 56
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（园区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府（园区）和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省、市在蓬工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是压实领导责任，筑牢安全责任。常委会、常务会定期学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理的指示以及中央和省、市各级领导的批示和文件要求，坚持每季度召开县安委会全体成员会议，全面分析研判安全生产及自然灾害形势，部署重点工作，今年以来县委、县政府召开安全生产及防灾减灾救灾工作会议共计16次。
二是压实考核监督，倒逼责任落实。将安全生产、森林防灭火工作落实情况纳入各乡镇（街道）、部门的考核内容，倒逼安全生产责任落实。今年开展安全生产检查20余次，发出工作通报、简报6期、督促限期整改通知书7份、提醒督促函7份。共派出森林防灭火督导组36个144人次，全县通报并扣减年度目标考核分4个乡镇。
三是聚焦隐患整治，完善治理体系。积极推广“企业隐患自查自改自报、政府部门监督检查、第三方机构（专家）专业指导、企业职工广泛参与、社会公众举报监督”的多方联动共治模式，不断强化监管执法和激励约束。8月我局被市安办评为2023年全市“安全生产月”活动先进单位。
四是紧盯重点领域，推进专项整治。结合重大事故隐患专项排查整治2023行动、风险隐患大排查大整治、“厂中厂、园中园”、燃气、危险化学品、工贸、建筑施工、在建工程、交通运输等重点领域及全国两会、成都大运会、岁末年初等重要时段的安全生产专项整治行动，建立隐患台账，落实措施推进隐患整改动态销号，形成闭环管理。全县共排查重大安全隐患16项，其中市级挂牌隐患7项，已全部整改，县级挂牌隐患9项，已整改7项，紧跟其余2项整改进度。9月，我局被县委、县政府评为成都大运会安全保卫暨协同保障工作先进集体
五是抓好安全防范，服务中心大局。致力于提升我县本质安全，积极参与各属地政府、行业部门主持开展的“登高节”“蓬溪雅集”“技炫巴蜀”等重大活动安全保障；聘请专家深入一线指导企业开展安全生产隐患排查整治、标准化建设等工作，主动与企业进行座谈交流，提出专业建议，今年开展安全生产标准化建设7家，通过验收6家，极大程度改善了工贸企业的安全环境。
六是加强执法监管，突出见行见效。以“强安2023”专项执法行动为抓手，以“靶向发力、精准执法”为着力点，坚持“四铁”作风，采取“专家+执法”模式，以巡查执法、联合执法等方式抓好安全生产监管执法。今年以来，聘用安全专家64人次，累计现场执法检查106次，出动执法人员212人次，查出事故隐患154处，完成整改151处，隐患整改率达98.05%，立案15起，总处罚92.36万元，安全生产监管执法水平持续提升。
七是完善防火机制，坚持目标导向。强化宣传教育，充分运用广播电视、流动宣传车、村村响、展板横幅等方式，加大森林防灭火宣传力度。共悬挂横幅标语1100余条，张贴《森林防火命令》六千张，发放宣传手册八万余份，短信五万余条，设置固定式宣传碑（牌）128个。强化隐患排查整治，组织各相关部门积极开展重要设施、重点目标森林火灾隐患排查整治行动。共排查出输配电设施、通信基站、输气管道、铁路等重要设施森林火灾隐患13处，景区、寺庙、文博单位等重点目标森林火灾隐患17处，所有隐患已整改完毕；清除林区边缘、铁路和高速公路沿线可燃物156吨。强化火源管控，紧盯春节、清明、成都大运会等重点时段，在有森林防火任务的291个村（社区）均设置了临时火源检查点，严格落实进山登记、火种暂扣等措施。今年，我局被县政府评为2022年度森林防灭火先进集体。
八是健全防汛体系，挑动预防神经。预报预警方面，强化水文气象预报耦合，实时共享气象、水文、山洪监测站点雨水情信息。群测群防方面，及时复核山洪灾害危险区，更新各级责任人信息，开展防汛减灾宣传行动，发放明白卡1661张，完善相关预案131个。避险转移方面，落实“三个避让”“三个紧急撤离”要求，危险区按照等级分类设置不同预警指标，并将避险转移责任落实到点到人。“7.3”强降雨期间，下沉25个防汛指导组，提前转移群众8户18人。隐患整治方面，开展防汛减灾专项检查8次，对各乡镇（街道）、园区开展汛前检查，重点检查了预案制定、抢险队伍组建、物资储备、隐患排查、两卡发放、应急演练等内容，共发现问题50个，已全部整改。
九是丰富物资储备，激活救灾动力。夯实应急物资储备，推动县、乡、村加大本级应急物资储备力度，鼓励家庭自行做好应急物资储备。今年，以财政保障为主投入资金147.5万元，已采购到位11类2000余件（台）应急救灾物资，并合理前置各乡镇和重点区域。应急救灾已确定冬春需救助对象 6166 人，并通过一卡通审批系统完成审批。扎实开展救灾工作，发放棉大衣100余件、棉被980余床、救助资金83万元，保障困难群众温暖过冬。今年我县被四川省减灾委员会评为2023年全省灾情管理工作先进县。
十是提升基层应急救援能力。争取县应急能力提升一般债券资金1800万元，新建2座消防站、提档升级1座消防站。按乡镇消防救援站≥3辆和器材配置表68类标准，购买各类消防车15辆及1727件器材装备（共计800余万），并完成应急指挥大厅建设。理顺了乡镇消防站管理体制，配齐了消防站队员，提升了政府专职消防队员待遇，大幅提升了基层消防站的战斗力。
十一是建立联防联控机制。坚持“属地为主、措施高效、互助互利”导向，充分整合各地现有资源，建立健全与西充、武胜、嘉陵等市外和射洪、大英等市内毗邻区（县）跨区域应急联动机制，签订应急救援联动协议，着力推进应急队伍联演联战、应急物资相互支援、各类信息互联互通。自联防联控联动机制建立以来，我县与毗邻县（市、区）相互通报火险火情相关信息8次，共同处置火险火情3次，开展毗邻区域森林火灾隐患联合巡查56次。
十二是创新“喊醒叫应”机制。落实专业机构对全县33个山洪灾害危险区126处自动监测站和防汛预警系统进行维护，确保预警监测系统正常发挥作用；在山洪灾害危险区、水库设立警示标志，安排专人24小时观测；密切关注短时强降雨、局部暴雨，加大监测预警频次，研判风险隐患，强化风险提示和短信预警，严格落实预警信息确认机制和直达基层一线的临灾预警“叫应”机制，确保预报预警“叫得醒”“叫得应”。
十三是强化抢险救援准备。成功举办了2023年度全县森林火灾、防汛抗旱处置应急演练，并指导各乡镇（街道）完成了森林防灭火、防汛抗旱应急演练100余场次，不断提升基层干部群众防灾避灾、识灾辨灾、自救互救能力。县森防指办于3月底先期拨付了68万元半专业扑火队伍建设经费，用于各乡镇（街道）更换、补齐扑火装备和物资。
蓬溪县应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（应急管理综合行政执法大队），其他事业单位1个（安全生产信息中心）。
无纳入蓬溪县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1943.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加512.19万元，增长35.78%。主要变动原因是2023年业务工作增加，项目资金增多，因此本年收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1943.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1943.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1943.71万元，其中：基本支出591.59万元，占30.44%；项目支出1352.12万元，占69.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1943.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加512.19万元，增长35.78%。主要变动原因是2023年业务工作增加，项目资金增多，因此本年收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1943.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.19万元，增长35.78%。主要变动原因是2023年业务工作增加，项目资金增多，因此一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1943.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.84万元，占0.45%；社会保障和就业支出68.46万元，占3.52%；卫生健康支出23.17万元，占1.19%；农林水支出30万元，占1.54%；住房保障支出47.82万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出1765.42万元，占90.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1943.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为8.84万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.28万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.82万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为297.98万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1166.34万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为145.32万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为28.10万元，完成预算100%。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为119万元，完成预算100%。
16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出591.59万元，其中：
人员经费532.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费58.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元，完成预算81.16%，较上年度减少4.94万元，下降45.34%。决算数小于预算数的主要原因是压减了“三公”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.66万元，占84.27%；公务接待费支出决算1.43万元，占15.73%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，完成预算79.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.87万元，下降38.87%。主要原因是厉行节约，压减三公开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.66万元。要用于执法、森林防灭火、防汛抗旱、安全生产检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.43万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降4.67%。主要原因是厉行节约，压减三公开支。其中：
国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县应急局机关运行经费支出58.91万元，比2022年度减少19.34万元，下降24.72%。主要原因一是厉行节约，压减三公开支；二是部分23年资金未支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县应急局政府采购支出总额90.46万元，其中：政府采购货物支出90.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急抢险救灾物资购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县应急局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对自然灾害救助资金、安办工作经费、专家巡诊经费、信息中心运行维护费、县森防指办公室工作经费和乡镇半专业扑火队建设和运行经费等20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对20个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县应急局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，县应急局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为68.27分，绩效自评综述：县应急局自评主要扣分点在于资金拨付不及时，下一步将加强与财政沟通协调，提高资金拨付效率。同时把自评工作和规范工作结合起来，进一步完善财务工作，以规范的财务工作，确保全局工作的有序开展。县应急管理局2023年度支出结构比较合理，合理利用财政资金，发挥了应急部门的职能职责，有效地发挥了财政资金的效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病火害等方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县应急管理局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。蓬溪县应急管理局，其中行政单位1个（蓬溪县应急管理局），机关内设5个职能股室：办公室、安全生产综合协调股、应急救援救灾股、安全生产基础管理股和自协股。下属参公单位蓬溪县应急管理综合行政执法大队、事业单位蓬溪县安全生产信息中心。
（二）机构职能。一是负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（园区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。二是拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件草案。三是负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。四是牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。五是负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。六是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。七是按照国家和省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。八是按照国家和省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。九是负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。十是负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。十一是依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府（园区）和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。十二是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省、市在蓬工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。十三是承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。十四是依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。十五是开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。十六是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。十七是负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。十八是负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。十九是完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年12月31日，我单位实际在职职工人数39人，其中行政人员12人，参照公务员管理事业单位人员11人，非参公事业人员16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年年初预算708.22万元，中期调整1235.49万元，上年结转0万元，调整后预算收入总额为1943.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1943.71万元，占100%。
（二）支出情况。2023年度，蓬溪县应急管理局财政支出年初预算为708.22万元，中期调整1235.49万元，上年结转0万元，调整后预算支出总额为1943.71万元。部门支出预算执行总额为1943.71万元，部门总体执行进度为100%。其中：基本支出预算总额为591.59万元，基本支出总体执行进度为100%，项目支出预算总额为1352.12万元，项目支出总体执行进度为100%。
1.基本支出591.59万元，其中：
人员经费532.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费58.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出1352.12万元。用于自然灾害救助、安办工作经费、专家巡诊经费、冬春临时救助资金、信息中心运行维护费、县森防指办公经费、县级抢险救灾物资采购、蓬溪县应急抢险救灾能力提升建设项目资金、安全生产月活动经费、综合应急演练和半专业扑火队运行经费等费用。
（三）结余分配和结转结余情况。县应急局2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。县应急局核心职能目标包括负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理、综合防灾减灾救灾等相关工作，2023年通过设立安办专班，开展安全生产专项督查、聘请专家对生产企业开展安全巡诊，有效促进了全县安全生产工作，全面提升了全县安全生产水平。通过县森防指办公室经费和乡镇半专业扑火队建设和运行经费，保障县森防指办公室和乡镇半专业扑火队伍日常运行。
2.预算管理。我局根据部门年度工作目标任务和县委、县政府要求，确定预算项目，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。绩效目标由业务股室根据政策依据和专项工作要求填报，经分管业务的局领导同意审议后报县财政局。部门整体绩效目标编制明确、完整、合理。我局各预算支出进度按财政要求执行，即：每月按时在预算管理一体化平台上申报工资、津补贴，无多算，漏算情况发生；公用经费和项目经费按计划在预算管理一体化平台上申报和办理业务，无提前或跨年办理情况。
3.财务管理。建立健全了财务规章制度，严格预算支出管理，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。严格按照有关规定，按审批程序严格审查财政资金支出依据的完整性和规范性，资金使用范围的合法性，资金开支标准的合规性。专项资金的使用严格按照预算批复的专项项目和用途使用，确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超标准开支的情况。
4.资产管理。县应急局资产利用率高，暂未发现闲置资产。
5.采购管理。2023年县应急局进行了应急抢险救灾物资采购，采购执行率为100%。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额188万元，1—12月预算执行总体进度为63.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额2261.8万元，1—12月预算执行总体进度为55.18%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
1.项目决策。2023年全部项目决策严格按照决策流程，通过常委会、常务会、县领导批示等方式设立项目，明确项目投入资金，并根据项目要求设立项目目标，进行项目入库。
2.项目执行。2023年项目不存在调整情况，存在部分资金执行率不高的情况，主要原因是财政资金困难，拨付不及时。
3.目标实现。2023年项目均达到既定职能目标，有效促进了全县安全生产、森林防灭火、应急救灾等相关工作，全面提升了全县安全生产、应急管理水平。
（三）重点领域绩效分析。2023年度，县应急局配置固定资产50.15万元。2023年债券资金1800万元，用于蓬溪县应急抢险救灾能力提升建设项目。
（四）绩效结果应用情况。我局在预算项目绩效自评工作中发现，绩效目标编制的科学性、可量化性有待加强，下一步我局将加强对相关业务人员培训，提升绩效管理能力。做好决算和绩效评价信息公开工作，按时按质上传相关工作报告和资料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据绩效评价工作要求，我局对自评工作进行了认真地研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果。同时，把自评工作和规范工作结合起来，进一步完善财务工作，以规范的工作，确保全局工作的有序开展。县应急管理局2023年度支出结构比较合理，合理利用财政资金，发挥了应急部门的职能职责，有效地发挥了财政资金的效益，自评得分为68.27分。
（二）存在问题。我局绩效自评工作存在的问题主要是：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是财务专业专职人员业务能力还需提升，绩效指标设置科学性、量化度有待提升。
（三）改进建议。1.要强化财政管理机制。降低不必要消费性支出，严格控制“三公”经费，认真执行国库集中支付、部门预算、收支两条线、政府采购等制度，进行科学化管理，做到主动、规范。2.加强财务人员素质培养。加强财务人员绩效评价的学习培训，增强法治意识和业务技能，净化会计工作环境，维护会计工作秩序，严格遵守法律法规。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005205694-安办工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县安办正常工作运转，落实人员日常工作经费，确保全县安全生产形势稳定向好。 | 保障县安办正常工作运转，落实人员日常工作经费，确保全县安全生产形势稳定向好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障县安办正常工作运转，用于支付印刷费、专家委托费、宣传费等费用，落实人员日常工作经费，确保全县安全生产形势稳定向好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 9.56 | 9.56 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.56 | 9.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县安办工作人员数 | ≥ | 3 | 人/年 | 6 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 全县较大级以上生产安全事故起数 | ≤ | 1 | 起 | 0 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 保证安办运转时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县安全生产形势稳定率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会投诉率 | ≤ | 2 | % | 0 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ＝ | 100000 | 元/年 | 100000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目保障县安办正常工作运转，绩效指标均完成既定任务目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配安办工作经费项目资金，提升资金使用效率，进一步推动安全生产工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009768981－蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练。 | 顺利开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练，用于印刷费、广告费、委托业务费等费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 18.10 | 90.50% | 10 | 9.05 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 18.10 | 90.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 演练次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 演练事故发生率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力提升率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 200000 | 元/年 | 18.10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.05 | ||||||||
评价结论 | 顺利开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008741103-县森防指办公室工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县森防值办公室工作经费。 | 保障县森防指办公室日常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于县森防指办公室广告费、印刷费、宣传费等费用，保障县森防指办公室日常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障县森防指办公室人员数 | ≥ | 4 | 人 | 4人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 县森防指办工作保障率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 县森防指办工作效率提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 县森防指办职工满意率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 300000 | 元 | 300000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目保障县森防指办公室正常工作运转，绩效指标均完成既定任务目标。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006208948-县森防指办公室工作经费和乡镇半专业扑火队伍运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县森防指办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行，提升全县基层应急能力。 | 保障县森防指办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行，提升全县基层应急能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了县森防指办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 58.80 | 58.80 | 52.61 | 89.47% | 10 | 8.9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 58.80 | 58.80 | 52.61 | 89.47% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 抢险救灾物资数量 | ≥ | 100 | 件 | 100余件 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 采购验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县抢险救灾物资提升率 | ≥ | 80 | % | 80% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 58.8 | 元 | 52.61万元 | 10 | 8.9 | ||
合计 | 100 | 97.8 | ||||||||
评价结论 | 完成县级抢险救灾物资采购，采购验收合格率为100%，有效提升全县森林防灭火能力与水平。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008741106-乡镇半专业扑火队建设和运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡镇半专业扑火队建设和运行经费。 | 全力保障乡镇半专业扑火队伍建设，提升乡镇半专业扑火队伍专业水平 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全力保障乡镇半专业扑火队伍建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 118.00 | 118.00 | 65.00 | 55.08% | 10 | 5.5 | 因财力有限，对19个乡镇预算3万元，两个乡镇4万元。 | |||
其中：财政资金 | 118.00 | 118.00 | 65.00 | 55.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 满足半专业扑火队人数 | ≥ | 100 | 人 | 210人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 森林火灾初期控制率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 森林防灭火工作能力提升率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 1180000 | 元 | 650000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95.5 | ||||||||
评价结论 | 保障乡镇半专业扑火队伍建设，提升乡镇半专业扑火队伍专业水平，确保乡镇半专业扑火队成为乡镇的森林防火骨干力量。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配乡镇半专业扑火队建设和运行经费项目资金，提升资金使用效率，进一步推动森林防灭火工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005168825-信息中心运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障安全生产信息中心有力运转，保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | 保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于安全生产信息中心网络费等支出，维持单位安全生产信息化相关工作正常开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 4.43 | 44.29% | 10 | 4.429 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 4.43 | 44.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年企业安全生产隐患排查录入整治数 | ≥ | 2000 | 条 | 2050 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 系统内安全生产隐患整改率 | ≥ | 95 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 保障安全生产信息中心运转时间 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产信息工作保障率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率 | ≤ | 1 | % | 0 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 100000 | 元/年 | 4.43 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 94.429 | ||||||||
评价结论 | 信息中心运行维护费项目保障安全生产信息中心有力运转，保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009382356-预拨2022年结转中央和省级自然灾害救灾资金（干旱）遂财建【2023】43号 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购买防汛抗旱设备。 | 采购验收合格率为100%，保障了全县防汛抗旱抢险救援工作及时处置到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买防汛抗旱设备，采购验收合格率为100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱设备 | ≥ | 3 | 台 | 3台 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 2023年6月 | 年 | 2023年6月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾社会秩序恢复率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 30000 | 元 | 30000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 采购验收合格率为100%，保障了全县防汛抗旱抢险救援工作及时处置到位。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005206362－专家巡诊经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | 提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 4.94 | 49.37% | 10 | 4.9 | 部分专家巡诊未支付 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 4.94 | 49.37% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务企业专家巡诊次数 | ≥ | 8 | 家/年 | 10家 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 企业安全生产水平提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 巡查企业安全生产隐患整治率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 100000 | 元/年 | 49400元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 94.9 | ||||||||
评价结论 | 有效开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | |||||||||
存在问题 | 资金支付效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政部门对接，提高资金支付效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005206205-自然灾害救助资金 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
救助受灾群众生产生活，保障食宿，解决受灾群众实际困难。 | 救助受灾群众生产生活，保障食宿，解决受灾群众实际困难。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 救助受灾群众生产生活，保障食宿，解决受灾群众实际困难。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 5.69 | 56.88% | 10 | 5.69 | 已用冬春临时救灾资金救助受灾群众。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 5.69 | 56.88% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受灾群众救助人数 | ≥ | 100 | 人 | 100余人 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 应帮尽帮率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资金在灾害发生后发放时间 | ≤ | 30 | 工作日 | 30日 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众生活改善率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受灾群众投诉率 | ≤ | 2 | % | 0 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算时间 | ≤ | 100000 | 元/年 | 5.69万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95.69 | ||||||||
评价结论 | 受灾群众基本生活生产困难得到救助,用于蓬南镇、群利镇公路排危，提高基层应急管理水平。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配自然灾害救助资金，统筹中央和省、市自然灾害救助资金，提升资金使用效率，进一步保障受灾群众基本生产生活需求。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51092123T000009768971-2023年森林火灾处置应急演练经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展2023年森林火灾处置应急演练 | 顺利开展2023年森林火灾处置应急演练 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展2023年森林火灾处置应急演练 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 因财政资金困难，尚未支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 演练次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 演练事故发生率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾处置能力提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 200000 | 元/年 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 顺利开展2023年森林火灾处置应急演练。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配2023年森林火灾处置应急演练资金，提升资金使用效率，进一步推动森林防灭火工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009968839-2023年度“安全生产月”活动经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展2023年度全县“安全生产月”活动宣传，进一步加强全县企业和公众对安全生产工作的认识，增强全员安全生产意识和应急处置能力，有效减少安全生产事故的发生和生命财产损失。 | 顺利开展2023年度全县“安全生产月”活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展2023年度全县“安全生产月”活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 财政资金困难，尚未支付相关费用。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产月接受宣传群众人数 | ≥ | 100000 | 人 | 100000人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 安全生产宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县安全生产意识提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 使用经费 | ≤ | 150000 | 元 | 0 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 顺利开展2023年度全县“安全生产月”活动。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008700975-遂财建【2022】219号2022中央自然灾害救灾资金 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购置抗旱设备，保障了全县防汛抗旱抢险救援工作及时处置到位。 | 购置抗旱设备，保障了全县防汛抗旱抢险救援工作及时处置到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购置抗旱设备。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱设备 | ≥ | 3 | 台 | 3台 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 2023年6月 | 年 | 2023年6月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾社会秩序恢复率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 30000 | 元 | 30000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 采购验收合格率为100%，保障了全县防汛抗旱抢险救援工作及时处置到位。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011233714-川财建〔2023〕377号四川省财政厅四川应急厅关于下达2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助）的通知 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | 改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助受灾群众人数 | ≥ | 7000 | 人 | 7213人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金发放时间 | ≤ | 30 | 天 | 30天内 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众生活改善率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1160000 | 元 | 1160000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007109637-2022年县级抢险救灾物资采购经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
采购县级抢险救灾物资，验收合格率达100%。 | 采购县级抢险救灾物资，验收合格率达100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采购帐篷、棉被、行军床、救生衣等抢险救灾物资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 93.24 | 93.23 | 90.46 | 97.03% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 93.24 | 93.23 | 90.46 | 97.03% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 抢险救灾物资数量 | ≥ | 2000 | 件 | 2327件 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 采购验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县抢险救灾物资提升率 | ≥ | 80 | % | 80% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 989000 | 元 | 90.46万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成2022年县级抢险救灾物资采购，采购验收合格率为100%，有效提升全县抢险救灾物资保障能力。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008242632-遂财建【2022】185号安全生产及应急救援能力提升专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑付新会镇农村道路交通安全管理先进乡镇 | 完成兑付新会镇农村道路交通安全管理先进乡镇 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 兑付新会镇农村道路交通安全管理先进乡镇 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑付2022年农村道路交通安全乡镇 | = | 1 | 个 | 1个 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 奖励资金及时拨付率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村道路交通安全管理先进乡镇验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ＝ | 100000 | 元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 农村道路交通安全管理先进乡镇验收合格率100%，完成项目目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。二是资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是组织财务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。二是科学合理规划项目资金，提升资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表