目录
第一部分 部门概况
一、部门职责----------5
二、机构设置---------6
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明---------6
二、收入决算情况说明--------------------7
三、支出决算情况说明-------------------8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------15
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------17
十、其他重要事项的情况说明 -------------------------17
第三部分 名词解释----------------------------18
第四部分 附件--------------------------------21
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我校的主要职责：实施普通中小学九年义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.主要工作是完成初中教育促进基础教育发展，开展小学教育。
2.加强党风廉政建设，推进依法规范管理。
3.加强教师学习，提高教师专业素养，提高教学水平。
4.加强教学常规管理，提升教育教学质量。
5.规范办学行为，深化素质教育改革。
6.开展环境综合治理，创建文明校园，改善育人环境。
7.抓安全保稳定，创平安和谐校园。
8.做好疫情的防范工作。
二、机构设置
蓬溪县槐花镇板桥学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计795.83万元、支出总计795.83万元。与2022年相比，收入增加45.93万元，增加5.77%；支出总计增加45.93万元，增加5.77%。主要变动原因是2023年我校教师工资待遇提高。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计795.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、出决算情况说明
2023年本年支出合计795.83万元，其中：基本支出795.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计795.83万元、支出总计795.83万元。与2022年相比，收入增加45.93万元，增加5.77%；支出总计增加45.93万元，增加5.77%。主要变动原因是2023年我校教师工资待遇提高。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出795.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，支出总计增加45.93万元，增加5.77%。主要变动原因是2023年我校教师工资待遇提高。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出795.83万元，主要用于以下方面:教育（类）支出634.74万元，占79.76%；社会保障和就业（类）支出114.77万元，占14.42%；卫生健康支出29.12万元，占3.66%；住房保障支出17.2万元，占2.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
3年一般公共预算支出决算数为795.83万元，完成预算100%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算数为634.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算数为28.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数43.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算数23.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数43.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算数16.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算数29.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
3年一般公共预算财政拨款基本支出795.83万元，其中：
人员经费661.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费43.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平主要原因是根据省市十项规定节约开支，2023年我校接待严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0万元，完成预算100%。主要原因是学校严格控制“三公”经费支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县槐花镇板桥学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县槐花镇板桥学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县槐花镇板桥学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估、对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中、选取0个项目开展绩效监控、组织对0个项目开展绩效自评、绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）: 指政府用于保障机构正常运行、开展事务的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府给病故人员家属的定期抚恤金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表