目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
蓬溪县蓬南镇农兴学校始建于1953年，现是一所九年一贯制学校。学校的主要职能是：
1：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2：负责依法治定学校章程，并按照章程自主管理。
3：负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4：负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5：负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6：负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7：负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
8：负责依法治定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
9：负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
10：负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
11：负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
12：依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
农兴学校内设3个办公室：教导处、总务处、办公室。
农兴学校无下属单位。
农兴学校共有在职人员35人。其中:行政人员0人，工勤人员0人，事业人员33人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为686.59万元。与2022年度相比，收入增加105.91万元，增加18.24%，支出105.91万元，增加18.24%。收入增加主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入增加；事业收入增加；2、追加往年人员经费。支出增加主要原因是：1、支付了上年等较大量的人员经费、项目经费；项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计686.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.98万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.6140万元，占1.55%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计686.59万元，其中：基本支出642.53万元，占94%；项目支出44.06万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计675.98万元，财政拨款支出总计675.98万元。与2022年相比，收入增加95.30万元，增加16.41%，支出95.30万元，增加16.41%。
收入增加主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入增加；事业收入增加；2、追加往年人员经费。支出增加主要原因是：1、支付了上年等较大量的人员经费、项目经费；项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出675.98万元，占本年支出合计的98.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加95.30万元，增加16.41%。主要变动原因是2023年项目增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出675.98万元，主要用于以下方面:教育支出555.28万元，占82.15%；社会保障和就业支出74.98万元，占11.09%；卫生健康支出28.20万元，占4.17%；住房保障支出17.52万元，占2.59%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为675.98万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为212.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为337.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.2万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.50万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为30.34万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.0846万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.35万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.52。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出631.91万元，其中：
人员经费628.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.154万元，完成预算100%，较上年减少0.0928万元，下降37.6%。决算数与预算数持平主要原因是根据省市十项规定节约开支，2023年我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.154万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是无此项目。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是无此项目。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.154万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.0928万元，下降37.6%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
国内公务接待支出0.154万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.154万元，具体内容包括：用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元 。
（三）国有资产占有使用情况
我校无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（无）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表