目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县群利镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）群利镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）群利镇2025年重点工作
2025年，群利镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，主动融入成渝地区双城经济圈建设，用好“3+2”经济工作统筹方法，全力以赴抓项目、转作风、提效率、促发展，奋力推进“粮油产业扩面增产、生猪产业转型升级、白芷产业聚集培优”，不断增强全镇人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（一）从激活发展新动能上发力，打造经济发展新亮点。坚持“项目为王”的理念，集聚各类资源要素，严格执行“四化”项目谋划储备接续机制，按照近期、中期、远期分阶段谋划项目，动态更新项目库，形成“开工退出一批、谋划新增一批”的良性循环，滚动式发展各类产业。深入实施延链补链强链工程，推动产加销建链、上下游拓链、多链条并进，加快补齐产业链短板，提升产业综合竞争力。大力培育龙头企业，全力发展主导产业，建好白芷产业园区、扩大以商招商力度，不断巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴，着力构建经济高质量发展体系。
（二）从探索振兴乡村新路径上发力，推动现代农业实现新跨越。坚持创新思路，不断为群众致富增收谋划新出路、刻画新愿景。聚焦产业持续发力。做优白芷、生猪、粮油等优势产业，支持村级股份经济合作社承接农村基础设施建设及服务项目，力争2025年经营性收入在2024年的基础上稳步增长；强化农业基础支撑，全面提升基础设施建设水平，严格落实粮食安全责任制，稳定提高粮食生产能力，保障粮食安全，注重发展现代特色农业，着力推进农业与科技深度融合，带动群众就近务工增收。
（三）从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好防返贫监测预警机制，强化项目实施管理，将各项帮扶政策落实到位。繁荣发展文体事业，积极引导各村（社区）开展新时代文明实践志愿服务活动，强化村民文明素质教育。发挥农村红白理事会作用，推动移风易俗，培育文明新风。积极探索“新乡贤＋”模式，增强乡村振兴发展后劲。不断扩大各类便民事项覆盖面，按照“最多跑一地”要求，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务。
（四）从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。持续抓好综治和信访维稳工作，学习推广新时代“枫桥经验”，进一步完善人民调解、司法调解、行政调解联动工作机制，聚焦矛盾纠纷易发、多发行业领域，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。持续推进社会治安重点工作，进一步强弱项、补短板，常态化推进扫黑除恶，全力打击治理电信网络新型违法犯罪，做好重点人群服务管理等重点工作，确保我镇社会和谐稳定。加大普法宣传力度，开展主题宣传活动，提供精准法治宣讲系列服务。严格执行党的民族宗教政策，禁止非法宗教活动。持续开展安全生产大检查活动，深化“安全生产月”活动，确保全镇安全生产形势持续稳定。加强食品安全监管，落实好食品安全“两个责任”分层分级包保工作，守护群众舌尖上的安全。健全应急管理机制，加强应急抢险队伍建设，提升防灾救灾减灾能力。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，加强源头防控、纠纷化解、应急处置，构建和谐社会。
二、部门预算单位构成
群利镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：群利镇人民政府、农业综合服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）、便民服务中心（退役军人服务站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，群利镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。群利镇2025年收支总预算948.06万元，较2024年收支预算总数减少136.12万元，主要是项目经费减少。
（一）收入预算情况
群利镇2025年收入预算948.06万元，其中：上年结转41.64万元，占4.4%；一般公共预算拨款收入905.32万元，占95.48%；政府性基金预算拨款收入1.11万元，占0.12%。
（二）支出预算情况
群利镇2025年支出预算948.06万元，其中：基本支出742.36万元，占78.3%；项目支出205.71万元，占21.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
群利镇，2025年收支总预算948.06万元，较2024年收支预算总数减少136.12万元，主要是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入905.32万元、政府性基金预算拨款收入1.11万元，上年结转一般公共预算拨款收入41.64万元；支出包括：一般公共服务支出483.04万元、社会保障和就业支出53.85万元、卫生健康支出23.08万元、城乡社区支出36.60万元、农林水支出307.93万元住房保障支出43.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
群利镇，2025年收支总预算905.32万元，较2024年收支预算总数减少52.91万元，主要是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出472.03万元，占52.14%；社会保障和就业支出53.85万元，占5.95%；卫生健康支出23.08万元，占2.55%；城乡社区支出35.5万元，占3.92%；农林水支出277.29万元，占30.63%；住房保障支出43.57万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为216.45万元，主要用于：机关事业单位行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为72.96万元，主要用于：机关事业单位行政人员正常运转的基本支出，包括维修费、办公费、差旅费、劳务费、其他交通、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为182.62万元，主要用于：机关事业单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业及工伤保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.14万元，主要用于：行政人员医疗卫生方面的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.78万元，主要用于：事业人员医疗卫生方面的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.14万元，主要用于：行政人员医疗补充险方面的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.01万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为35.50万元，主要用于：社区干部生活补助和办公经费等支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为277.29万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助、村办公经费以及基层组织运行经费等支出。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为43.57万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
群利镇2025年一般公共预算基本支出742.36万元，其中：
人员经费699.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、生活补助。
公用经费42.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
群利镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降0.34%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制“三公”经费支出。
2025年公务接待费计划用于川渝毗邻地区相关调研活动、“一长五联”、乡村振兴、综合治理、信访维稳、农业生产等工作中接待上级、同级部门的公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
群利镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25.16万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费25.16万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降6.8%。主要原因是严格控支、落实过紧日子要求，严控经费，压减不必要支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
群利镇2025年政府性基金预算支出1.11万元，其中：项目支出1.11万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
群利镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，群利镇机关运行经费财政拨款预算为42.84万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
群利镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
群利镇2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，群利镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年群利镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算164.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算164.07万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。