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公开时间：2026年8月5日
第一部分 部门概况........................................................................................................4
一、部门职责................................................................................................................4
二、机构设置................................................................................................................5
第二部分 2025年度部门决算情况说明.............................................................6
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................6
二、收入决算情况说明................................................................................................6
三、支出决算情况说明................................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................11、
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................12
十、其他重要事项的情况说明...................................................................................12
第三部分 名词解释........................................................................................................15
第四部分 附件..................................................................................................................18
第五部分 附表..................................................................................................................36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。通过公证活动，预防纠纷，减少诉讼，教育公民遵守法律，维护社会主义法治。
（二）2025年重点工作完成情况。
1.年初按照既定工作方案，将各项工作任务细化分解到每位人员。截至2025年底共办结各类公证590件，公证履约率98%，合格率达100%，接待各类咨询1600人/次。通过明确分工，责任到人，有效推动了公证工作的有序开展，确保了公证工作各项任务完成。
2.全处人员深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深刻领会主题教育的重要意义。坚定“四个自信”，把开展好主题教育作为重要政治任务，摆在突出位置，把开展主题教育同效率革命行动的重点工作结合起来。强化责任落实，注重氛围营造，高标准高质量完成好主题教育和效率革命的各项任务，积极做好公益法律服务，确保服务民生，优化营商环境，为推动蓬溪公证事业高质量发展提供坚强的思想保证和政治保证。
3.紧密围绕县委、县政府的中心工作，积极为企业提供精准法律服务，现场监督提存公证等业务。参与了县法院执行局案件评查工作和唐家渡电航工程和移民安置协议公证。通过公证介入，不仅维护了企业和当事人的合法权益，还为预防纠纷、减少诉讼、固定相关证据提供了坚实的法律保障，充分展现了公证公益性，在社会上起到了宣传公证和拓展证源的双重积极效果。
4.全体人员积极转变传统公证观念和固有的服务思维，变“坐堂办证”为主动“送证上门”，改“以证换证”为提供综合性公证法律服务，大力推行“最多只跑一次”服务项目，全面落实公证证明材料清单制、一次性告知、承诺制、“一站式”办理等制度机制。顺应时代发展和群众需求，贯彻“放管服”和效率革命要求，全面开通了“零接触”远程视频公证服务，为企业和当事人提供便捷、高效、优质的服务，让办证群众切实感受到贴心、暖心、用心的关怀。
5.积极为民营企业提供上门公证服务，代办服务，以及公证法律顾问服务咨询等，精准对接企业需求。为企业办理保全公证等业务。为营造有利于民营企业高效健康发展的营商环境服务民营经济建设贡献力量。通过主动服务、专业指导，帮助企业防范法律风险，保障企业合法权益，促进企业稳定发展。
二、机构设置
蓬溪县公证处属财政补助事业单位，设办公室。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为86.77万元。与2024年相比，收、支总计各减少3.37万元，下降3.74%。主要原因是项目经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计86.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.77万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计86.77万元，其中：基本支出80.66万元，占92.96%；项目支出6.11万元，占7.04%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为86.77万元。与2024年相比，财政拨款收入、支出各减少3.37万元，下降3.74%。主要原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出86.77万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少3.37万元，下降3.74%。主要原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出86.77万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出67.60万元，占77.91%；社会保障和就业（类）支出8.40万元，占9.68%；卫生健康（类）支出4.86万元，占5.60%；住房保障（类）支出5.91万元，占6.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为86.77万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为61.49万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为6.11万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出80.66万元，其中：
人员经费72.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费8.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务在支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，较上年度减少0.32万元，下降60.38%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.32万元，下降60.38%，主要原因是单位厉行节约，进一步压减公务接待费用支出。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于学习交流、开展业务等活动的开支。国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：学习交流方面支出0.15万元、开展业务方面支出0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，公证处机关运行经费支出0万元，比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2025年度，公证处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，公证处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“公证书、卷宗制作”“公证协会会费”“注册费、职业责任保险基金”“项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成公证处整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公证书、卷宗制作等专项预算项目绩效自评报告，其中，公证处整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高和一般性支出年初预算未进行压减；公证书、卷宗制作专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。通过项目实施保障了受益对象权益，维护了司法公正。基本达到预期绩效目标，2025年，我处全年完成各类公证业务590余件，制作公证书、卷宗590余册，合格率达100%；公证协会会费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：根据四川省公证协会文件缴纳公证协会会费，通过项目实施，进一步发挥了公证行业管理的作用，维护司法公正，促进公证协会健康发展，达到预期绩效目标；注册费、职业责任保险金专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：按照四川省公证协会文件要求及时、足额缴纳公证职业责任保险费、公证赔偿后备金，通过项目实施保证了公证机构具有适当的民事赔偿能力，提高了公证机构的信誉，使公证机构得以顺利、持续的发展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县公证处
2025年度部门整体支出绩效自评
报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
蓬溪县公证处属财政补助公益性事业单位。内设办公室。
（二）机构职能
1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具各类公证书。
2、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法治秩序。
3、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。
4、承办县人民政府、司法局交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2025年末，本单位在编人数5人，实有人数5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2025年度公证处年初预算83.73万元，其中年初财政拨款收入83.73万元，调整后预算收入总额为86.96万元，决算数86.77万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度收入情况表
单位：万元
类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 83.73 | 3.23 | 86.96 | 86.77 |
二、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、使用非财政拨款结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 83.73 | 3.23 | 86.96 | 86.77 |
（二）支出情况
2025年度，公证处支出年初预算为83.73万元，中期调整为3.04万元，决算支出总额为86.77万元，其中：基本支出决算总额为80.66万元；项目支出决算总额为6.11万元。具体情况详见表2-2
表2-2 年度支出情况表
单位：万元
类别 | 年初预算 | 中期调整 | 决算 | 占比（%） |
基本支出 | 72.73 | 7.93 | 80.66 | 92.96 |
其中：人员经费 | 65.73 | 7.99 | 73.72 | 91.40 |
公用经费 | 7 | -0.06 | 6.94 | 8.60 |
项目支出 | 11 | -4.89 | 6.11 | 7.04 |
其中：其他运转类项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定目标类项目 | 11 | -4.89 | 6.11 | 7.04 |
合计 | 83.73 | 3.04 | 86.77 | 100 |
（三）结余分配和结转结余情况
公证处2025年度无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）按照年初工作方案，将工作任务分解到每位人员。截至2025年底共办结各类公证590件，公证履约率98%以上，合格率100%，接待各类咨询1600人/次。
（2）按照上级文件要求及时缴纳公证协会会费。
（3）按照上级文件要求及时缴纳公证职业责任保险费、公证赔偿后备金。
（4）紧密围绕县委、县政府的中心工作，积极为企业提供精准法律服务，现场监督提存公证等业务。参与了县法院执行局案件评查工作和唐家渡电航工程和移民安置协议公证。通过公证介入，不仅维护了企业和当事人的合法权益，还为预防纠纷、减少诉讼、固定相关证据提供了坚实的法律保障，充分展现了公证公益性，在社会上起到了宣传公证和拓展证源的双重积极效果。
（5）全体人员积极转变传统公证观念和固有的服务思维，变“坐堂办证”为主动“送证上门”，改“以证换证”为提供综合性公证法律服务，大力推行“最多只跑一次”服务项目，全面落实公证证明材料清单制、一次性告知、承诺制、“一站式”办理等制度机制。
（6）积极为民营企业提供上门公证服务，代办服务，以及公证法律顾问服务咨询等，精准对接企业需求。为企业办理保全公证等业务。为营造有利于民营企业高效健康发展的营商环境服务民营经济建设贡献力量。通过主动服务、专业指导，帮助企业防范法律风险，保障企业合法权益，促进企业稳定发展。
2.预算管理
（1）预算编制质量
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委、县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，公用支出原则上实行定员定额标准核定，确保单位正常运转，并在财政部门规定的时间内报送。根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度为3.63%。
（2）支出执行进度
公证处2025年度1-6月基本支出执行数47.40万元，执行进度58.77%，项目支出执行数1.66万元，执行进度27.17%；1-12月基本支出执行数80.66万元，执行进度100%。项目支出执行数6.11万元，执行进度100%。
（3）预算年终结余
我部门2025年度预算无年终结余。
（4）一般性支出控制
我部门2025年度一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0.27万元。
一般性支出控制情况表（单位：万元）
2024年预算执行情况 | 2025年预算执行情况 | 上下年对比情况 | ||||
费用名称 | 年初预算 | 实际支出 | 年初预算 | 实际支出 | 一般性支出财政拨款年初预算压减率（±%） | 一般性支出财政拨款预算执行压减率（±%） |
公务接待费 | 0.95 | 0.53 | 0.95 | 0.21 | 0 | -39.62% |
因公出国（境）费 | - | - | - | - | - | - |
公务用车购置及运行维护费 | - | - | - | - | - | - |
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办节办展 | - | - | - | - | - | - |
信息网络及软件购置更新 | - | - | - | - | - | - |
课题经费 | - | - | - | - | - | - |
差旅费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 0 | 0 |
会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 100% |
合计 | 2.05 | 1.63 | 2.05 | 1.03 | 0% | -36.81% |
3.财务管理
（1）财务管理制度
合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《公证处部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（2）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理
（1）我部门2024年末实有在编在职人数为5人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计1.54万元，年人均占有资产为0.31万元/人；2025年末实有在职在编人数为4人，固定资产和无形资产净值合计1.24万元。人均占有资产为0.31万元/人。综上，因人员减少，2025年我部门人均资产变化率为0，大于县直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
（2）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。2025年度我部门闲置
资产占比变化率为0%。
5.采购管理
2025年，我部门无采购预算，未进行政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析
我部门项目总数3个，全部为阶段项目，涉及预算总金额11万元，调整后预算金额6.11万元，1—12月预算执行数6.11万元，预算执行总体进度100%。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年我部门3个预算阶段项目不在此范围内。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目共有3个，为充分发挥绩效目标引领作用，贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，3个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有3个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计3个，无结转结余。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目共有3个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目各数量指标全部完成的数量
为2个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目共有3个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为2个。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有3个，预期效益指标均已完成的项目个数为3个。
（三）重点领域绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，结论如下：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高和一般性支出年初预算未进行压减。按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分90分。
（二）存在问题
2025年，我部门一般性支出年初预算未进行压减。
（三）改进建议
严格执行预算管理制度，全面推进预算工作。在预算执行过程中，注重加强预算监督，强化预算绩效管理，确保预算资金的安全、合规、高效使用。
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005230297-注册费、职业责任保险、公证赔偿后备金 | |||||||||
主管部门 | 县公证处部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪县公证处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照文件要求及时缴纳注册费、公证职业责任保险费、公证赔偿后备金 | 按照文件要求及时缴纳注册费、公证职业责任保险费、公证赔偿后备金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按照上一年度公证业务收费总金额缴费比率 | ≥ | 1.28 | % | 1.28% | 15 | 15 | ||
质量指标 | 注册费、公证职业责任保险费、公证赔偿后备金缴纳率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 注册费、公证职业责任保险费、公证赔偿后备金缴纳时限 | 定性 | 2025年9月前 | 2025年12月底前 | 15 | 12 | 按照上级文件要求时限 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公证处公证业务办理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳注册费、公证职业责任保险费、公证赔偿后备金预算金额 | ≤ | 20000 | 元 | 2400元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施保证了公证机构具有适当的民事赔偿能力，提高了公证机构的信誉，使公证机构得以顺利、持续的发展，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：罗林 | 财务负责人：蒲素秀 | |||||||||
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010940980-公证书、卷宗制作 | |||||||||
主管部门 | 县公证处部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪县公证处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在可控成本内完成公证书、卷宗制作。（完成公证业务约700件，完成公证书、卷宗制作约700册） | 完成公证业务约590件，完成公证书、卷宗制作约590册。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 4.96 | 4.77 | 96.04% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 4.96 | 4.77 | 96.04% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公证书、卷宗制作完成数量 | ≥ | 700 | 册 | 590册 | 15 | 10 | 2025年度经济下滑，导致公证业务完成数量未达到年初制定的数量指标 | |
质量指标 | 公证书、卷宗制作合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 公证书、卷宗制作完成时限 | 定性 | 2025年12月31日前 | % | 2025年12月31日前 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众法律意识提升率 | ＞ | 8 | % | 8% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公证书、卷宗制作预算金额 | ≤ | 70000 | 元 | 47700元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。通过项目实施保障了受益对象权益，维护了司法公正。基本达到预期绩效目标， | |||||||||
存在问题 | 项目预算编制前期调研、论证不充分，未考虑证源、经济行情等因素影响，导致年初编制公证书、卷宗数量指标不准确。 | |||||||||
改进措施 | 切实加强项目预算编制前期调研、论证，提高预算编制的准确性。 | |||||||||
项目负责人：罗林 | 财务负责人：蒲素秀 | |||||||||
附件4
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005227560-公证协会会费 | |||||||||
主管部门 | 县公证处部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪县公证处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照文件要求及时缴纳公证协会会费 | 按照文件要求及时缴纳公证协会会费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 1.10 | 1.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 1.10 | 1.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按照上一年度公证业务收费总金额缴费比率 | ≥ | 1.5 | % | 1.50% | 15 | 15 | ||
质量指标 | 公证协会会费缴纳率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 公证协会会费缴纳时限 | 定性 | 2025年5月前 | 2025年12月底前 | 15 | 12 | 按照上级文件规定时限 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升公证协会影响率 | ＞ | 5 | % | 5% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳公证协会会费预算金额 | ≤ | 20000 | 元 | 11000元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，进一步发挥了公证行业管理的作用，维护司法公正，促进公证协会健康发展。达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：罗林 | 财务负责人：蒲素秀 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表