蓬溪县高升乡人民政府2025年度决算
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公开时间：2026年8月10日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2025年度 部门决算情况说明 7
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 48
二、收入决算表 48
三、支出决算表 48
四、财政拨款收入支出决算总表 48
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十一、国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表 48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48
第一部分 部门概况
1、部门职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
高升乡设置5个党政综合办事机构和2个直属公益一类事业机构。
1.党政综合办事机构
（1）党政办公室
（2）党建工作办公室
（3）社会事务和经济发展办公室
（4）社会治理和综合执法办公室
（5）应急管理办公室
2.直属公益一类事业机构
（1）高升乡便民服务中心
（2）高升乡农业综合服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计844.36万元，支出总计844.36万元。与2024年相比，收、支总计各减少21.79万元，下降2.58%。主要变动原因是人员减少和“三农”经费项目减少。
二、收入决算情况说明
（1）2025年本年收入合计844.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计844.36万元，其中：基本支出675.14万元，占79.96%；项目支出169.22万元，占20.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计844.36万元，支出总计844.36万元。与2024年相比，收、支总计各减少21.79万元，下降2.58%。主要变动原因是人员减少和“三农”经费项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出844.36万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.79万元，下降2.58%。主要变动原因是人员减少和“三农”经费项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出844.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出477.28万元，占56.53%；社会保障和就业支出54.4万元，占6.44%；卫生健康支出21.51万元，占2.55%；城乡社区支出27.1万元，占3.21%农林水支出225.99万元，占26.76%；住房保障支出38.07万元，占4.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为844.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为258.14万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为62.58万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为156.56万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为27.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为225.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出675.14万元，其中：
人员经费621.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%，较上年度增加1.12万元，增长36.36%。主要原因是新增农旅文化融合活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加1.12万元，增长36.36%。主要原因是农旅文化融合活动。
其中：
国内公务接待支出4.2万元，主要用于农旅文化融合活动的用餐费。国内公务接待12批次，743人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元，具体内容包括：农旅文化融合活动。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，高升乡机关运行经费支出53.98万元，比2024年度减少3.96万元，下降6.83%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2025年度，高升乡政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，高升乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对基本财力保障等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高升乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村聚居点示范等专项预算项目绩效自评报告，其中，高升乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.72分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门的预算绩效评价综合得分80.72分。
基本财力保障项目自评评价总分：100分，绩效自评综述：乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；维稳信访调节；创新社会管理；关工委工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作。
2025年村（社区)公共服务经费自评评价总分：100分，绩效自评综述：主要用于基层组织活动（主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问、群团活动，组织活动场所维护等）、公共服务运行（主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目等方面的运行维护）等。
农村聚居点示范专项资金绩效自评评价总分：96分，项目实施目的是健全农村聚居点治理机制，完善院落基础设施、示范评比等，推动新建村农村聚居点成为“四安”幸福新家园。用于农村聚居点标识标牌制作、宣传栏等制作，开展院落评比等。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
14.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
15.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
16.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出农村危房改造（项）：村民危房改造支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
高升乡设置5个党政综合办事机构和2个直属公益一类事业机构。
1.党政综合办事机构
（1）党政办公室
（2）党建工作办公室
（3）社会事务和经济发展办公室
（4）社会治理和综合执法办公室
（5）应急管理办公室
2.直属公益一类事业机构
（1）高升乡便民服务中心
（2）高升乡农业综合服务中心
（二）机构职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2025年末，高升乡及下属单位编制情况及年末实有人数28人，其中公务员16人，事业人员12人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
高升乡2025年年初预算收入合计681.94万元、本年支出合计844.36万元。
（二）支出情况
高升乡2025年年初预算支出合计681.94万元、本年支出合计844.36万元。
（三）结余分配和结转结余情况
高升乡2025年度决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“工作会议举办次数、党团及群团工作开展、对辖区安全生产检查、参会人员出勤率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）工作会议举办次数
我部门保证各项工作开展会议全年达12次以上，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）党团及群团工作开展
我部门2025年全乡1社区6村开展了党团及群团工作，通过培训与会议学习，体现了组织建设和思想引领职能的有效落实。
保证了人居环境卫生整洁，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）对辖区安全生产检查
我部门2025年对辖区内安全生产检查及时率达100%，得2分。
（4）参会人员出勤率
2025年，我部门各项工作参会人员达98%以上。得3分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1） 预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|844.36-898.28|÷898.28=6%。综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.52。根据评分标准，该项指标扣0.48分，得7.52分。
（2） 支出执行进度
（2）支出执行进度
2025年我部门中省级项目资金全年预算数为108.34万元，执行数为57.54万元，预算执行率53.11%；县（区）级项目资金全年预算数112.68万元，执行数为111.68万元，预算执行率99.11%；
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（57.54/108.34）*4.5+（111.68/112.68*4.5）=6.85。根据评分标准，该项指标扣2.85分，得6.85分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为844.36万元，预算执行数为844.36万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 3.08 | 4.2 | 3.08 | 4.2 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0.56 | 0.23 | 0.56 | 0.23 |
4 | 差旅费 | 29.78 | 17.55 | 28.35 | 17.55 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 33.42 | 23.65 | 31.99 | 23.65 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减9.77万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减8.34万元。根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
我部门2025年末实有在编在职人数为30人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计29.59万元；2025年末实有在职在编人数为28人，固定资产和无形资产净值合计29.92万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为0.99万元/人、1.06万元/人。2025年我部门人均资产变化率为-8.08%，大于市直行政事业单位人均资产变化率-2.06%。根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公设备账面价值为48.04万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为44.85万元。家具和用具账面价值为12.04万元，超最低使用年限的家具和用具账面价值为5.89万元。该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=2.13。根据评分标准，该项指标扣0.87分，得2.13分。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
2025年，我部门采购预算为1.67万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。根据评分标准，该项指标不得分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为1.67万元，当年政府采购预算执行数为1.67万元，已完成采购项目节约金额为1.67万元。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《高升乡部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《高升乡部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额221.02万元，1—12月预算执行总体进度76.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额56.84万元，1—12月预算执行总体进度为8.87%，其中；预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门5个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有5个，均在规定时间内完成了项目入库。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计7个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（0÷7×100%×2）+（0÷5×100%×2）=0，故该指标扣4分，不得分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为4个。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6=3.43。根据评分标准，该项指标扣2.57分，得3.43分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有7个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为4个。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6=3.43。根据评分标准，该项指标扣2.57分，得3.43分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有7个，预期效益指标均已完成的项目个数为4个。根据评分标准，该项指标扣2.14分，得2.86分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门资产配置预算1.67万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分80.72分。
（二）存在问题
档案未及时归档、资金拨付不及时。
（三）改进建议
一是每月按时将财务资料进行整理并归档。二是规范执行流程，建立资金使用台账，及时完成支付。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
（2025年度） | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
部门名称 | 蓬溪县高升乡部门 | |||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
675.10 | 675.10 | |||||||||
年度总体目标 | 1.聚焦基础设施配套。全面开展产业基地提升，整治农田，建成提灌站等水利设施，产业道路建设，维修整治沟渠，实施电网、通信等改造2.聚焦农机装备配套。配置粮油耕、种、防、收等名类农机装备，提升水稻粮油综合机械化率。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
基本财力保障 | 1.乡村基础设施和场镇街道维护2.环境卫生整治3.乡风文明建设4.防灾应急救助5.安全生产监管维稳6.信访其他创新社会管理7.乡镇关工委工作8.纪检组织建设工作9.乡镇妇联工作10.警务室工作.11.人大视察12.人大主席团经费、武装工作经费、伙食补助等确保机关正常运行。 | |||||||||
人员经费和日常公用经费 | 保障镇干部，村社区干部和遗属等人员和政府及村、社区的正常办公和生活需求。 | |||||||||
村（社区）公共服务经费 | 保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 | ||
产出指标 | 时效指标 | 开展安全生产检查及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||
开展群团、妇联、人大、纪检等会议及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
走访入户慰问活动及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
年度印刷广告横幅及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
开展群团活动，党（团）员教育培训及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
工资发放及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||||
后勤保障及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
办公设备维修及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||||
对场镇基础和场镇街道损坏维修维护及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
数量指标 | 年度印刷广告横幅份数 | ≥ | 100 | 份 | 2 | 100 | ||||
走访慰问活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 2 | 12 | |||||
开展群团、妇联、人大、纪检等会议次数 | ≥ | 12 | 份 | 2 | 12 | |||||
全乡生活垃圾清运处理量 | ≥ | 20 | 吨 | 2 | 20 | |||||
每月发放工资及绩效人数 | ≥ | 28 | 人 | 2 | 28 | |||||
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数 | ≥ | 24 | 次 | 2 | 24 | |||||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 24 | 次 | 2 | 24 | |||||
开展安全生产检查次数 | ≥ | 25 | 次 | 2 | 25 | |||||
政府后勤保障每日人数 | ≥ | 28 | 人 | 2 | 28 | |||||
办公设备维修次数 | ≥ | 20 | 次 | 2 | 20 | |||||
质量指标 | 工资发放完成率 | = | 100 | % | 2 | 100 | ||||
办公设备维修完成率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||||
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953087-2025年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救助；安全生产监管维稳；信访其他创新社会管理；乡镇关工委工作；纪检组织建设工作；乡镇妇联工作；警务室工作；电子政务外网；人大视察；人大主席团经费、武装工作经费等。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 59.19 | 59.18 | 59.18 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 59.19 | 59.18 | 59.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理(100元/吨) | ≥ | 30 | 吨 | 30 | 3 | 3 | ||
安全生产检查监管次数 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 3 | 3 | ||||
法律咨询和援助次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 2 | 2 | ||||
信访维稳、走访慰问活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 3 | 3 | ||||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 3 | 3 | ||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 2 | 2 | ||||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 生活垃圾清运处理按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
会议参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
安全生产检查监管完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
活动事项处理完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
法律咨询和援助完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
信访维稳、走访慰问活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 组织召开妇联、人大等会议次参与及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
法律咨询和援助及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
生活垃圾清运处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
活动事项处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
安全生产检查监管及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
信访维稳、走访慰问活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
受益村社人口数量 | ≥ | 13550 | 人 | 13550 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费 | ≤ | 591900 | 元 | 591900 | 6 | 6 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | ||||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953134-2025年村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | 保障了全年村办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维等四类。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 52.50 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 52.50 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 10 | 处 | 10 | 2 | 2 | ||
村社区道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 85 | 公里 | 85 | 3 | 3 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 3 | 3 | ||||
村社区医保宣传次数 | ≥ | 550 | 次 | 550 | 3 | 3 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 35 | 次 | 35 | 3 | 3 | ||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 25 | 吨 | 25 | 3 | 3 | ||||
走访慰问活动次数 | ≥ | 95 | 次 | 95 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 走访慰问活动当年完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | |||
基层社区开展党组织活动当年完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
村社道路清扫完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 | ||||
村社区医保宣传完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
群团活动，党（团）员教育培训按计划完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
生活垃圾清理完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训等及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
生活垃圾清理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
村社区道路清扫及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
村社区医保宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
基层社区开展党组织活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
走访入户慰问活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
受益村社人口数量 | ≥ | 13550 | 人 | 13550 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 预算经费 | ≤ | 1050000 | 元 | 1050000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | ||||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
关于农村聚居点示范创建项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。探索农村聚居点治理模式，建立工作机制，提升农村聚居点治理效能。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是健全农村聚居点治理机制，完善院落基础设施、示范评比等，推动新建村农村聚居点成为“四安”幸福新家园。用于农村聚居点标识标牌制作、宣传栏等制作，开展院落评比等。
（三）预算安排及分配管理。2024年我乡根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报农村聚居点示范创建项目4万元，县财政局对该项目进行了批复，使用方向示范评比物资、宣传栏、座椅、标识标牌、文化墙等制作。截至2025年底，使用了资金共计4万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目计划在2024年12月31日前完成，已在规定时间完成目标任务。
二、评价实施
（一）评价目的。健全新建村聚居点“一核三元”组织体系，探索建立“党建指引、网格推引、积分牵引、多元催引”“四引四治”工作机制，推行“三代办五统一”聚居点融合治理模式，促使群众“稳得住、有就业、能致富”，建设“居安有和谐、业安有保障、身安有康乐、心安有归属”的“四安”幸福新家园。
（二）预设问题及评价重点。资金使用过程严格按照绩效评估办法和资金管理办法做好事前资金预算，事中严格按照资金使用方案执行，资金使用类别严格遵守资金使用办法。
（三）评价选点。
1.抽样原则。抽样过程遵循了公正、客观、随机的原则，确保所选点位能够全面、真实地反映项目的整体绩效水平。
2.抽样点位分布。抽样点位覆盖了项目的关键区域和重要环节，包括项目实施地、受益对象所在地以及关键业务流程节点等。点位分布广泛，具有代表性。
3.抽样点位绩效表现。项目实施效率较高，大部分点位能够按时完成项目任务，达到预期目标；项目资金使用合规，未发现明显的浪费或挪用现象。项目受益对象满意度较高，点位所在地区的群众对项目成果表示认可和满意。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集农村聚居点治理的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
1.程序严密性
专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
3.制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
（二）项目管理情况
1.分配合理
资金分配上，农村聚居点示范创建项目资金使用方向在规定资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点。
2.使用合规
资金使用上，经评价组核实农村聚居点示范创建项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
3.执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
4.项目完成
项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。
5.资金结余
项目资金结算4万元，无结余。
（三）项目产出情况
1.完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我乡需在2024年完成项目设定的目标工作，截至2024年12月31日，我乡已按计划完成。
2.完成质量
项目完成质量合格率为100%。
3.完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，已于2024年12月31日前全面完成。
4.完成成本
成本控制率100%，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：通过示范创建，该院落治理模式进一步优化，村民幸福感得到提高。
满意度：2024年周边群众对农村聚居点示范创建项目综合满意度为98%。
四、评价结论
该项目自评为96分，已按要求开展院落治理、示范创建等工作，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
资金支付不及时
六、改进建议
今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011436390-农村聚居点示范创建项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
健全新建村聚居点“一核三元”组织体系，探索建立“党建指引、网格推引、积分牵引、多元催引”“四引四治”工作机制，推行“三代办五统一”聚居点融合治理模式，促使群众“稳得住、有就业、能致富”，建设“居安有和谐、业安有保障、身安有康乐、心安有归属”的“四安“幸福新家园。” | 已完成新建村聚居点“一核三元”组织体系，“居安有和谐、业安有保障、身安有康乐、心安有归属”的“四安“幸福新家园。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聚居点宣传栏、文化墙、彩绘 | ＝ | 10 | 处 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 6 | 月 | 6 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 301 | 人 | 301 | 10 | 10 | ||
受益群众精神文化丰富 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 邻里关系融洽 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | ||||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表