2025年度四川省蓬溪县水利局部门决算

2025年度四川省蓬溪县水利局部门决算

目录

公开时间：2026年8月4日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全县水文管理工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂的统一监督管理；负责全县水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

蓬溪县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入蓬溪县水利局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。 

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6611.91万元。与2024年度相比，收、支总计各减少34058.17万元，下降83.74%。主要变动原因是本年度较上年度减少增发国债项目资金收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6611.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3124.7万元，占47.26%；政府性基金预算财政拨款收入3487.21万元，占52.74%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6611.91万元，其中：基本支出1416.39万元，占21.42%；项目支出5195.52万元,占78.58%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6611.91万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少34058.17万元，下降83.74%。主要变动原因是本年度较上年度减少增发国债项目资金收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3124.7万元，占本年支出合计的47.26%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33673.39万元，下降91.51%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少了增发国债项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3124.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出141.06万元，占4.51%；卫生健康支出72.11万元，占2.31%；农林水支出2807.3万元，占89.84%；住房保障支出104.23万元，占3.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3124.7万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为128.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为52.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为275.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为87.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为21.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2307.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为54.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为104.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1416.39万元，其中：

人员经费1289.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
　　公用经费126.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.79万元，完成预算77.33%，较上年度减少1.49万元，下降7.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.59万元，占56.36%；公务接待费支出决算8.2万元，占43.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平，均未有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.59万元,完成预算79.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1.36万元，下降11.38%。主要原因是较去年项目预算减少，公务用车次数减少，费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.59万元。主要用于水利防汛抗旱、水改、砂管、水土保持、堤防工程建设、小型病险水库除险加固、大中型水库移民后期扶持项目资金建设、移民安置等工作及项目开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.2万元，完成预算74.55%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.13万元，下降1.56%。主要原因是厉行节约减少接待次数。其中：

国内公务接待支出8.2万元，主要用于上级单位及相关部门对建设项目的检查与验收；各项目的调研与督导；其他区县或单位的同行学习与交流；会议与汇报等产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待166批次，863人次（不包括陪同人员），共计支出8.2万元，具体内容包括：市局开展节前安全检查1480元，市局督办问题整改1260元，市局督导安全生产1480元，长江委、省水利厅、市水利局调研蓬溪河道采砂管理工作5544元，眉山市水利局、市水利局争取用水管理交叉检查1470元，督导调研952元，广元市交叉检查2024年小型水库安全监测能力提升项目1100元，考察学习病险水库除险加固、水土保持相关工作3500元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3487.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，我局机关运行经费支出126.75万元，比2024年度增加4.68万元，增长3.83%。主要原因是因公出差事宜增加，办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我局政府采购支出总额808.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出741.42万元、政府采购服务支出66.65万元。主要用于2025年重点山坪塘整治项目、母亲河监测计量体系建设项目、2025年小型水库工程设施维修养护项目、2025年小型病险水库等除险加固项目、2025年大中型水库移民后期扶持资金项目等。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对芝溪河管理资金、县总河长办经费、赤城湖鱼苗投放、防汛办经费、涪引工程管理所运行经费、黑龙凼水库运行管理经费、全县河长制运行保障经费、水土保持方案技术评审费、水资源公报编制费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、芝溪河管理资金项目绩效自评报告、县总河长办经费项目绩效自评报告、赤城湖鱼苗投放项目绩效自评报告、防汛办经费项目绩效自评报告、涪引工程管理所运行经费项目绩效自评报告、黑龙凼水库运行管理经费项目绩效自评报告、全县河长制运行保障经费项目绩效自评报告、水土保持方案技术评审费项目绩效自评报告、水资源公报编制费项目绩效自评报告，其中，蓬溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.83分，绩效自评综述：按照预算公开和绩效成果运用管理有关规定，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定、无预算不执行”的原则，2025年我局整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他生活救助、事业单位离退休、就业补助、抚恤以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村道路建设、农田建设等以外其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

蓬溪县水利局

2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2025年，按照“三定”方案，蓬溪县水利局下设办公室、水资源水政股（河湖管理股）、规划建设管理股、农村水利管理股（水旱灾害防御股）、机关党委和下属事业单位蓬溪县水土保持事务中心、蓬溪县防汛抗旱事务中心、蓬溪县移民安置和扶持事务中心、蓬溪县水利工程建设质量与安全中心站。

（二）机构职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。

2.负责生活、生产经营生态环境用水的统筹和保障。

3.负责水利工程建设与运行管理。

4.负责节约用水工作。

5.指导全县水文管理工作。

6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。

7.负责全县水土保持工作。

8.指导农村水利工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

10.开展水利科技对外合作交流工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，县水利局实有编制84人，其中公务员（参公人员）18人，事业编制65人，机关和事业工人1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年年初县财政局下达我局预算收入2401509.51元、决算报表收入66119077.91元。

（二）支出情况

2025年年初预算支出2401509.51元、决算报表支出66119077.91元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年度决算报表结转结余情况为零。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。为充分反映我局2025年职能履行成效，本次绩效自评结合部门职能职责和2025年重点工作任务，选取了水土保持工作、移民后扶工作、生活用水保障和水利工程建设等几个方面进行分析，所有项目能按照绩效目标要求顺利实施，能在规定时间内完成相关工作。

根据评分标准，该项指标得分10分。

2.预算管理。按照《四川省财政资金预算管理办法》，我局严格控制预算项目，严把预算质量，确保项目预算有依据、可实施。在实施中，严把项目实施进度，在保质保量等前提下，加快项目建设进度，及时支付项目资金，严控资金支出总量，确保每个项目不超预算。对于应该结转的资金及时结转，保证项目可持续性和整体性。

（1）预算编制质量。2025年我局严格按照相关编制年初预算，根据2025年预算执行情况，部门预算偏离度如下：

财政拨款预算偏离度=│预算执行数-调整预算数│÷调整预算数=│2401.5-6611.9│÷6611.9=63.68%。

综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=2.9。

按照偏离度和该项得分计算方法，该项得分2.9分。

（2）支出执行进度。2025年我局中省项目资金全年预算数为6104.86万元，执行数为2705.59万元，预算执行率44.32%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算为326万元，执行数为156.22万元，预算执行率为47.92%。

该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数×4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数×4.5=5.77。

根据评分标准，该项指标得分5.77分。

（3）预算年终结余。2025年我局支出全年预算数为2401.50万元，预算执行数为6611.90万元，结转结余金额为0万元。

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=8。

根据评分标准，该项指标得8分。

（4）严控一般性支出。我局2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表：

2025年度一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024年年初预算数	2025年年初预算数	2024年预算执行数	2025年预算执行数
1	“三公”经费	24.3	24.3	24.3	13.3
2	会议费	2	2	2	1.9
3	培训费	1.5	1.5	1.5	0.4
4	差旅费	27.2	38.82	27.2	38.82
5	办节办展	0	0	0	0
6	办公设备购置	0	0	0	0
7	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0
8	课题经费	0	0	0	0

一般性支出财政拨款年初预算较上年压减11.62万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减12.2万元。

根据评分标准，该项指标得分6分。

3.资产管理。我局严格按照资产管理有关办法进行资产登记。2025年我局无盘活资产，也无出租、出售和闲置资产。

（1）人均资产变化率。我局2024年末实有在编在职人数为85人，固定资产期末账面净值合计112.32万元；2025年末实有在编在职人数为84人，固定资产期末账面净值合计110.26万元。部门人均资产变化率Y（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。因此我局2024、2025年人均占有资产分别为1.32万元/人，1.31万元/人。

综上，2025年我局人均资产变化率为-7.5%，小于县直行政事业单位人均变化率-2.93%，根据评分标准，该项得分3分。

（2）资产利用率。我局2025年办公家具账面价值3.05万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.89万元，2025年办公设备账面价值为47.5万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。

根据评分标准，该项指标得分3分。

（3）资产盘活率。我局2025年度无闲置一年以上的资产，因此不存在资产盘活率。

根据评分标准，该项指标得分3分。

4.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。2025年我局共有采购项目10个，共计金额1209.95万元。其中面向中小企业采购项目10个。截至2025年底完成采购过程进行支付的项目一共12个，支付金额808.07万元。

（1）支持中小企业发展。我局严格执行中小企业发展相关管理办法，对适宜中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购。2025年部门采购计划1209.95万元，政府采购中授予中小企业合同金额为1209.95万元。

根据评分标准，该项得分3分。

（2）采购执行率。我局2025年度政府采购预算为1209.95万元，当年政府采购执行数为808.07万元，已完成采购项目节约金额为0万元。

根据评分标准，该项得分2分。

5.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。财务管理制度。为加强和规范我局内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控制度建设，我局2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等文件，编制了《蓬溪县水利局财务内部控制制度》，建立健全财务管理制度，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（1）财务岗位设置。我局按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置单位财务岗位。明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我局制定的《蓬溪县水利局财务内部控制制度》明确表示财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得监管审核、会计档案保管，在财务市级设置工程中，做到了会计与出纳、审核与执行岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（2）资金使用规范。我局严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法律要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额210万元，1—12月预算执行总体进度为27.27%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个，主要原因是财政调配资金不及时。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额6313.86万元，1—12月预算执行总体进度为69.07%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。

（1）决策程序。按照预算管理有关规定和我局相关职能职责，局党组、局务会认真研判，确定预算项目，项目立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项得分4分。

（2）目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化合理合规、与预算相匹配。

根据评分标准，该项得分4分。

（3）项目入库。本部门预算项目都在规定时间完成项目入库。

根据评分标准，该项得分4分。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。我局严格按照预算项目绩效目标表实施，资金使用符合相关规定，支出与绩效目标设置方向一致。

根据评分标准，该项得分5分。

（2）项目调整。通过自评我局未进行部门预算项目调整，但我局制定有严格预算调整相关制度，对预算调整有应对措施。

根据评分标准，该项得分6分。

（3）执行结果。通过自评预算项目预算执行情况较为薄弱，主要是因为财政调配资金不及时和上级资金下达较晚。

根据评分标准，该项得分1.16分。

3.目标实现。

（1）目标完成。2025年我局预算阶段项目（含一次性项目）共有21个，实际完成数量21个。

根据评分标准，该项得分6分

（2）目标偏离。2025年我局预算项目共有21个，项目数量指标的完成与进度设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。

根据评分标准，该项得分6分。

（3）实现效果。2025年我局需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有21个，预期效益指标均已完成的项目个数为21个。

根据评分标准，该项得分5分。

（三）重点领域绩效分析

2025年我局完成采购过程项目10个，涉及金额1209.95万元，支付808.07万元。

（四）绩效结果应用情况

围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。按照预算公开和绩效成果运用管理有关规定，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定、无预算不执行”的原则，2025年我局整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况达到预期目标。同时按照相关规定，及时在相关网站上对项目进行了公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。根据2025年县级部门整体支出绩效评价体系，自评87.83分。

（二）存在问题

简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。一是个别项目支出具有突发性，如工程建设项目支出。二是部分资金由于财政资金调配不及时，支付进度缓慢，影响了水利工程建设进度。三是个别项目资金下达较晚，影响了资金执行进度。

（三）改进建议

简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对评价发现的主要问题一一提出措施建议。一是加强预算管理和绩效目标控制，二是加强支付监管，确保预算目标完成。三是完善财政资金调配方式，确保重点工程建设项目工程款及时支付。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025年度）

部门名称			蓬溪县水利局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	2,401.50		2,401.50		0.00
年度总体目标	保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；水利工程建设与运行管理；节约用水工作；指导全县水文管理工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂的统一监督管理；负责全县水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基本支出		保障水利局日常工作顺利开展。
	水土保持方案技术评审		完成7个水土保持方案技术评审。
	全县河长制工作运行保障经费		督查全县20个乡镇河长制工作、河道保洁，河长制培训1次。
	县总河长办经费		对全县水库、河道进行巡查，保障河道、水库生态环境提升。
	赤城湖鱼苗投放项目		购买鱼苗投放数量13000斤。
	芝溪河管理资金		保护芝溪河河道县城段河道整洁，提高人居环境质量。
	水资源公报编制费		编制水资源公报1套。
	黑龙凼水库运行管理经费		完成水库日常运行管理及环境保护工作，保障盟遂合作陈列馆正常运行。
	涪引工程管理所运行经费		整治渠道长度1700米，检修泵站2台，保障涪引工程设施设备安全运行。
	防汛办经费		完成防汛演练1次，汛期加强24小时值班，督查乡镇、街道防汛工作频次不少于10次。
年度绩效指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标 产出指标	数量指标 数量指标	编制水资源公报数量	＝	1	套	6	1
			督查河长制工作、河道保洁乡镇个数	≥	20	个	6	20
			防汛演练次数	≥	1	次	6	1
			涪引工程渠系维护长度	≥	1700	米	6	1700
			生产开发及配套设施项目数量	≥	9	个	6	9
			水库河道巡查频次	≥	100	次	6	100
			水土保持技术评审方案数量	≥	7	个	6	7
			维修养护闸门扇数	≥	4	门	6	4
			汛期全局防汛值班时间	≥	6	月	6	6
			鱼苗投放数量	≥	13000	斤	6	13000
		质量指标	防汛演练出勤率	＝	100	%	5	100
			工程验收合格率	＝	100	%	5	100
			水土保持方案审批完成率	＝	100	%	5	100
		时效指标	完成时限	定性	2025年12月31日止		5	已完成
	效益指标	社会效益指标	机构日常运转保障率	＝	100	%	5	100
		生态效益指标	常态化“清四乱”	定性	良		5	良
			实现“水清、岸净“，水生态环境良好	定性	良		5	良
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	90

附件2

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	扣分原因 分析	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值
总体绩效（65分）	履职效能（10分）	水土保持工作履职效果	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10
		移民后扶工作履职效果
		生活用水保障履职效果
		水利工程建设履职效果
	预算管理（31分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	2.9	主要是上级资金下达晚，影响年初预算编制
		支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。	5.77	主要是资金支付不及时
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	6
	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-2.06%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-1.808%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-1.03%），得1分；Y＞0.5N，得0分。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	3
总体绩效（65分）	资产管理（3分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	2
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4
	项目执行（15分）	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	1.16	资金下达较晚，影响执行进度。
	目标实现（17分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	6
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5
扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
分值						87.83

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		芝溪河管理资金
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		芝溪河县城段日常保洁，保障堰闸桥正常运行					芝溪河县城段日常保洁和堰闸桥正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	通过劳务外派，加强了对河道日常巡查并对垃圾及时清理，加强对堰闸桥日常管护，保证汛期正常行洪和河道安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	21.07	21.07			0.00%
	其中：财政资金	30.00	21.07	21.07			0.00%	10	8
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁河道长度	≧	3.5	公里	3.5	10	10
		数量指标	河道保洁人数	≧	5	人	5	10	10
		质量指标	清洁覆盖率	≧	90	%	95	10	10
		质量指标	闸门养护率	=	100	%	100	5	5
		时效指标	完成时间	定性	2025年完成		完成	10	10
		成本指标	项目预算资金	≦	30	万元	21.07	5	3
		数量指标	维修养护闸门扇数	=	4	门	4	10	10
	效益指标	经济效益指标
		生态效益指标	人居环境质量提升率	≧	20	%	20	10	10
		生态效益指标	河道水质提升率	≧	10	%	10	10	10
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									96
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为优。
存在问题	财政局对年初预算资金进行了部分调剂，导致项目资金存在一定差口。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金并及时支付，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：蒲国强					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		县总河长办经费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障县总河长办工作正常开展					2025年县总河长办工作开展正常。
	2.项目实施内容及过程概述	按照河长制和总河长办工作职责开展了相关工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	7.93	7.93			100.00%			1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	7.93	7.93			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水库、河道巡查次数	≧	100	次	100	10	10
		数量指标	印发宣传手册数量	≧	300	册	300	10	10
		质量指标	巡查水库、河道频次达标率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	分发手册完成及时率	=	100	%	100	10	10
		成本指标	项目预算资金	≦	20	万元	7.93	10	5
		时效指标	巡库完成时间	定性	2025年底完成		完成	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	河道管理规范提升率	≧	25	%	25	10	10
		生态效益指标	河道、水库生态环境提升率	≧	20	%	20	10	10
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									95
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为优。
存在问题	财政对年初预算进行了调剂，减少了投入，导致项目资金差口较大。
改进措施	建议财政按照年初预算资金足额保障资金，不要进行资金调剂，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：舒亮					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		赤城湖鱼苗投放项目
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		发挥生态涵养、生态净化水质作用。					水质达到了饮用水3级标准。
	2.项目实施内容及过程概述	通过鱼苗投放，生物消灭水中微生物，净化水质，确保水质达到3类。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	0.00	0.00			0.00%			财政局收回预算指标
	其中：财政资金	10.00	0.00	0.00			0.00%	10	0
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买鱼苗数量	≧	13000	斤	13000	15	15
		数量指标
		质量指标	鱼苗规格达标率	=	100	%	100	15	15
		质量指标
		时效指标	投放完成及时率	=	100	%	100	15	15
		成本指标	项目预算资金	≦	10	万元	2.6	15	0	财政局收回预算指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	水质净化率	≧	95	%	95	20	20
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	库边群众满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									75
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为中。
存在问题	财政局对年初预算资金进行收回，未支付，导致项目资金差口较大。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金并及时支付，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：颜玉成					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		防汛办经费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县防汛抗旱事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展防汛抗旱工作，保证防汛办正常开展工作。					开展了防汛抗旱工作，保证了防汛办正常开展工作。
	2.项目实施内容及过程概述	加强对全县防汛抗旱工作指导，加强汛期值班督查，确保了全县度汛安全和人民生命财产安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	8.99	8.99			100.00%
	其中：财政资金	20.00	8.99	8.99			100.00%	10	5
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查乡镇、街道防汛工作批次	≧	10	批次	10	10	10
		数量指标	防汛物资储备	≧	1	批次	10000	10	10
		质量指标	防汛演练出勤率	=	100	%	100	5	5
		质量指标	防汛值守率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2025年底完成		完成	5	5
		成本指标	项目预算资金	≦	20	万元	8.89	10	5	财政局对年初预算资金进行了调剂
		数量指标	防汛演练次数	≧	1	次	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱安全率	=	100	%	100	10	10
		社会效益指标	监测山洪灾害覆盖率	=	100	%	100	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									90
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为优。
存在问题	财政局对年初预算资金进行了调剂，导致部分项目资金存在差口。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金并及时支付，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：高强					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		涪引工程管理所运行经费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障涪引工程管理所正常运行，确保涪引工程设施设备安全。					涪引工程管理所正常运行，涪引工程设施设备安全。
	2.项目实施内容及过程概述	对泵站及时进行检修，对渠道进行清淤整治，保障了灌区正常用水。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	4.33	2.38			54.96%			财政调配资金不及时
	其中：财政资金	10.00	4.33	2.38			54.96%	10	4
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检修泵站数量	=	2	台	2	10	10
		数量指标	整治渠道长度	≧	1700	米	1700	5	10
		质量指标	检修泵站合格率	=	100	%	100	10	10
		质量指标	渠道整治合格率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	检修泵站完成时间	定性	1	年	1	5	10
		成本指标	项目预算资金	≦	10	万元	2.38	10	4	财政调配资金不及时
		时效指标	渠道整治完成时间	定性	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	灌区受益人口	≧	1300	人	1300	20	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									88
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为良。
存在问题	财政对年初预算进行了调剂，减少了投入，导致项目资金差口较大。
改进措施	建议财政按照年初预算资金足额保障资金，不要进行资金调剂，及时支付资金，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：梁波					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		黑龙凼水库运行管理经费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成水库日常运行及环境保护工作，保障盟遂合作陈列馆正常运行。					完成水库日常运行及环境保护工作，保障盟遂合作陈列馆正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	对黑龙凼水库进行日常维护，加强库面保洁和陈列馆日常维护，保障了水库和盟遂合作陈列馆日常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	18.24	18.24			100.00%
	其中：财政资金	30.00	18.24	18.24			100.00%	10	8
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陈列馆正常运行数量	=	1	个	1	5	5
		数量指标	购买鱼苗数量	≧	10000	斤	10000	10	10
		质量指标	水库正常运行率	=	100	%	100	10	10
		质量指标	鱼苗成活率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2025年底完成		完成	10	10
		成本指标	项目预算资金	≦	30	万元	18.24	10	6
		数量指标	水库正常运行数量	=	1	个	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	实现“水清、岸清”，水生态良好，黑臭水体基本消除	定性	良		良	10	10
		生态效益指标	掌握全县用水情况	定性	判断是否达到3条红线标准		否	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区群众满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									94
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为优。
存在问题	财政局对年初预算资金进行了调剂，导致部分项目资金存在差口。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金并及时支付，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：陈韦金					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		全县河长制运行保障经费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全县河长制工作正常开展。					2025年全县河长制工作有序进行。
	2.项目实施内容及过程概述	按照河长制工作有关要求开展了河长制工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	0.00	0.00			0.00%			财政收回预算资金
	其中：财政资金	80.00	0.00	0.00			0.00%	10	0
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查河长制工作、河道保洁乡镇个数	=	21	个	21	10	10
		数量指标	河长制工作培训批次	≧	1	批次	1	10	10
		质量指标	督查人员到岗率	=	100	%	100	5	5
		质量指标	河道保洁合格率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	河道保洁及时率	=	100	%	100	10	10
		成本指标	项目预算资金	≦	80	万元	0	5	0	财政收回预算资金
		时效指标	渠道整治完成时间	定性	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标
		生态效益指标	人居环境提升率	≧	20	%	20	10	10
		生态效益指标	河湖库水质提升率	≧	20	%	20	10	10
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									85
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为良。
存在问题	财政局对项目资金未及时支付，并在年终收回，导致项目资金差口较大。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金并及时支付，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：舒亮					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		水土保持方案技术评审费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证水土保持方案评审工作顺利开展，顺利完成水土保持目标考核。					水土保持方案评审工作顺利开展，顺利完成了水土保持目标考核。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年对7个水土保持方案进行评审并按有关规定收取了水土保持补偿费，顺利完成水土保持目标考核。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	2.60	2.60			100.00%
	其中：财政资金	8.00	2.60	2.60			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水土保持方案技术评审数	≧	7	个	7	10	10
		数量指标
		质量指标	评审方案合格率	=	100	%	100	10	10
		质量指标	评审方案及时率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时限	≦	1	年	1	10	10
		成本指标	项目预算资金	≦	8	万元	2.6	10	5
		时效指标
	效益指标	经济效益指标	收取水土保持补偿费	≧	60	万元	73	20	20
		社会效益指标	方案成果转换率	=	100	%	100	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评审企业或单位满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									95
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为优。
存在问题	财政局对年初预算资金进行了调整，导致项目资金差口较大。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：梁波					财务负责人：杨天志

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		水资源公报编制费
主管部门		蓬溪县水利局					实施单位	蓬溪县河湖管理保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		编制完成1套水资源公报					完成了1套水资源公报编制
	2.项目实施内容及过程概述	编制完成了1套蓬溪县年度水资源公报。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	0.00	0.00			0.00%			财政局收回预算指标未支付
	其中：财政资金	10.00	0.00	0.00			0.00%	10	0
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制水资源公报数量	=	1	套	1	10	10
		数量指标	委托第三方机构数量	=	1	个	1	10	10
		质量指标	编制水资源公报合格率	=	100	%	100	20	20
		质量指标
		时效指标	完成时间	≦	3	月	3	10	10
		成本指标	项目预算资金	≦	10	万元	0	10	0	财政局收回预算指标未支付
		数量指标
	效益指标	经济效益指标
		生态效益指标	掌握全县用水情况	定性	判断是否达到3条红线标准		否	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	90	10	10
		......
合计									80
评价结论	项目在规定时间内完成所有指标项目，自评结论为良。
存在问题	财政局对年初预算资金收回了指标未支付，导致项目资金无法支付。
改进措施	建议财政局按照年初预算资金足额保障资金并及时支付，确保项目不出现资金差口。（200字以内）
项目负责人：黄龙					财务负责人：杨天志

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表