目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农业农村局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县农业农村局职能简介
1.统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻农业农村和乡村振兴相关法规、规章。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境，指导农业文化遗产保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调开展定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估和监督检查工作，研究提出中央、省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5.负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟定并实施县乡级现代农业园区的政策与规划，负责县乡级现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推动构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代化产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大关键技术攻关，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。
8.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
12.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。
13.拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
17.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责由县本级办理的涉农违法案件调查处理，推进农业依法行政。
18.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县农业农村局2025年重点工作
1.着力抓好农业农村改革创新。完成第二轮土地承包到期后再延长30年的市级试点工作任务，统筹做好第二轮土地承包到期后再延长30年改革试点，重点抓好农村宅基地依法自愿有偿退出、跨村调剂等制度探索，总结推广一批多元有效的集体经济发展路径，确保当年经营性收入10万元以上集体经济强村占比达40%。扎实做好在田园综合体项目部分村社开展农户承包土地确权确面不确界试点工作、乡村振兴精品示范村开展集体经济发展改革试点工作，努力在重点领域和关键环节改革上率先取得突破。
2.着力提高粮食等重要农产品安全保障能力。围绕主要作物，分区域、分品种制定单产提升方案，分环节、分长势落实关键技术措施，重点在提高复种指数上挖潜力，确保全年粮食作物总产量达33.5万吨以上。推动德遂生猪产业集群建设，提升畜牧业体量及产值占比，确保全年出栏生猪69万头以上。加快构建“1+4+N”农事服务中心体系，启动北部、西部片区农事服务中心改造提升项目，力争全年主要农作物耕种收机械化率达78%以上。扎实推进2025年6.3万亩高标准农田建设，不断推动我县农田从“小田变大田”“低产变丰产”。
3.着力巩固拓展脱贫攻坚成果。落实好防止返贫监测帮扶机制，全力保持“政策、机制、服务”连贯性，构建衔接“1+N”政策体系，做好每月常态化排查，及时发现和解决各类苗头性倾向性问题，坚决守牢不发生规模性致贫返贫的底线。持续加强产业和就业帮扶，按照巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批“四个一批”的要求，发展产业带动增收增效，千方百计保持脱贫人口收入较快增长势头。强化低收入人口兜底保障、低收入人口帮扶救助，着力构建覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助格局。
4.着力推进宜居宜业和美乡村建设。全域整治农村人居环境，常态化开展村庄清洁行动，提升农村治理能力和水平，不断改善农村生产生活条件。持续用力做好“土特产”文章，实施农产品精深加工提升行动，促进农村一二三产业融合发展，推动农村流通高质量发展。突出抓好试点示范，推动宜居宜业和美乡村精品村、示范村培育建设，合力推进6个“百村示范、村村共富、全域和美”示范片建设。确保大石镇牛角沟村创成省级宜居宜业和美乡村精品村。
5.着力争创国省级试点示范。加快完善“六网”基础设施，大力实施高标准农田建设基础设施补短板工程，力争省级乡村振兴实绩考核取得“优秀等次”。以全域园区化引领农业现代化发展，推动国省市县镇五级园区梯次培育，大力引进农业龙头企业，充分发挥其示范效应，打造特色鲜明、要素聚集、链条完善、机制创新的现代农业园区。
6.着力推动发展“工厂化农业”。通过项目招引，特别是要积极引进基地型、龙头型、补链型重大现代农业项目，推动农业全产业链加速提升。按照“扶优、扶大、扶强”的原则，制定县级考评标准，每年开展工厂化农业创建申报活动，打造一批高效率、高质量、示范广、带动强的工厂化生产示范主体。探索“农业产业大脑+未来种养殖场”模式，促进种养殖基地数字化转型，持续推进工厂化养鱼、工厂育苗等科技创新项目，实现“汗水农业”向“智慧农业”转型。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农业农村局下属二级预算单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括蓬溪县农村经营管理服务中心、蓬溪县农业综合执法大队、蓬溪县农机监理站、蓬溪县农业技术推广中心、蓬溪县农产品质量安全中心、蓬溪县农业特色优势产业发展中心、蓬溪县动物疫病预防控制中心、蓬溪县农业农村事务中心、蓬溪县乡村振兴事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。
蓬溪县农业农村局，2025年收支总预算25637.42万元，较2024年收支预算总数增加6547.55万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县农业农村局2025年收入预算25637.42万元，其中：上年结转17304.67万元，占67.5%；一般公共预算拨款收入8332.75万元，占32.5%。
（二）支出预算情况
蓬溪县农业农村局2025年支出预算25637.42万元，其中：基本支出3826.75万元，占14.93%；项目支出21810.67万元，占85.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县农业农村局，2025年收支总预算25637.42万元，较2024年收支预算总数增加6547.55万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8332.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入6874.67万元， 政府性基金预算拨款收入10430万元；支出包括：社会保障和就业支出405.99万元、卫生健康支出181.98万元、农林水支持13872.82万元、住房保障支出323万元、粮油物资储备支出423.64万元，其他支出10430万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县农业农村局，2025年收支总预算8332.75万元，较2024年收支预算总数增加2901.26万元，主要是其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出等项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出405.99万元，占4.87%；卫生健康支出181.97万元，占2.18%；农林水支出7421.79万元，占89.07%；住房保障支出323万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为391.98万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为14.01万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.59万元，主要用于职工基本医疗保险方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为144.8万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.63万元，主要用于公务员医疗方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.95万元，主要用于职工医疗社会保障缴费等方面的支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为524.79万元，主要用于行政人员工资及公业务费支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为96万元，主要用于建设农村集体“三资”综合监管平台及村级财务审核记账、农业综合执法办案、全国农村固定观察点、临时协检员、渔政协助巡护员、第三次全国土壤普查等项目经费支出。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2025年预算数为2391万元，主要用于事业人员工资及公业务费支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为20万元，主要用于全县水稻病虫害防治经费支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为20万元，主要用于县级农产品检测费用支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为220万元，主要用于渔政执法能力提升支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为60万元，主要用于高标准农田建设补助支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为630万元，主要用于支持长江禁捕、农业投入品包装废弃物回收、秸秆综合利用、现代农业园区晋级升星奖补资金、第三次全国土壤普查等项目补助资金支出。
15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为3680万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为323万元，主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县农业农村局2025年一般公共预算基本支出3826.75万元，其中：
人员经费3530.35万元，主要包括：基本工资（行政）、基本工资（事业）、乡镇补贴（行政）、乡镇补贴（事业）、其他津补贴（行政）、其他津补贴（事业）、公务员津补贴、地方保留津补贴（行政）、地方保留津补贴（事业）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（行政）、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金（行政）、住房公积金（事业）、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费（行政）、工会经费（事业）、福利费（行政）、福利费（事业）、公务用车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出、生活补助。
公用经费296.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数42.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费26.7万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降33.33%，主要原因是随着财政改革的不断深入，严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，接待次数减少，接待规模降低，公务接待预算减少。
2025年公务接待费计划用于接待上级有关部门人员检查指导工作餐费、招商引资有关人员、外地有关人员参观交流等工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长21.92%。主要原因是机构改革，单位合并后车辆数量增加。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费26.7万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障本单位人员到上级部门出差、外地参观学习、本地下乡指导工作等工作用车等方面工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农业农村局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数62.58万元，其中：会议费3.29万元，培训费3.29万元，差旅费56万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长26.41%。主要原因是机构改革后单位人员增加，出差人次也增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县农业农村局2025年政府性基金预算支出10430万元，其中：基本支出0万元，项目支出10430万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县农业农村局现有1家行政单位（蓬溪县农业农村局机关）、下属参公单位3个（蓬溪县农业综合执法大队、蓬溪县农机监理站、蓬溪县农村经营管理服务中心）机关运行经费财政拨款预算为296.4万元，较2024年预算13.2万元，增加4.66%，主要原因是差旅费、接待费、其他交通费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬溪县农业农村局安排政府采购预算4万元，主要用于采购A3黑白打印机、空调、台式计算机、A4黑白打印机、文件柜、办公桌等。
蓬溪县农业农村局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县农业农村局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算4506万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算4506万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表