蓬溪县就业创业促进中心
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县就业创业促进中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）就业促进中心职能简介
贯彻执行国家和省、市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针政策；参与全县就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究、制定；负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
（二）就业促进中心2026年重点工作
一是、锚定目标、乘势而上，多维联动“稳就业”。全县城镇新增就业4510人；城镇失业人员再就业1210人；就业困难人员就业385人。脱贫人口就业14417人。开发安置城镇公岗231人，农村公岗550人。审定发放创业担保贷款173笔（个人163，企业10），贷款总额7108万元。新认定青年见习基地33个，青年见习84人。
二是、靶向发力、精准滴灌，拓宽路径“促就业”。一是搭建载体、整合资源，构建多元就业服务平台。举办“春风行动”等各类招聘28场次，参会企业160余家，提供就业岗位13300余个，初步达成就业意向3700余人（其中藏区高校毕业生来蓬就业6人）。二是靶向施教、分类施策，提升职业技能培训精度。完成政府补贴性技能培训569人（不含农服中心），占全年目标任务1210人的47.02%。其他部门培训已完成769人。网创培训和两后生培训经验在省市县媒体得到广泛宣传。三是精准布局、创新举措，提升就业载体服务水平。持续推动就业服务向基层延伸，在新会镇和宝梵镇等乡镇打造就业综合服务站。整合相关部门职能、政策、资金和项目打造遂宁市就业创业服务中心蓬溪分中心，强力推进大就业工作格局形成。顺利推进蓬溪县创新创业孵化中心外迁工作，新双创中心上档升级后，服务入孵企业的能力和水平不断提高。四是创新形式、拓宽渠道，强化就业政策宣导实效。发放《援企稳岗社保返还政策指引》《失业补助金申领攻略》《青年见习补贴申请手册》《就业困难人员认定新政策》《公益性岗位开发管理新政策》等宣传资料超5万份，推动政策红利精准触达企业和群众。
二、部门预算单位构成
就业促进中心，是隶属于县人力资源和社会保障局和县财政局全额拨款的参公管理单位。内层机构包括：办公室、失业保险股、就业创业促进股、财务股、人力资源市场；人员编制15人，其中：参公人员6人，事业人员7人，实有人数13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，就业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业促进中心2026年收支总预算346.87万元。较2025年收支预算总数减少82.21万元，主要原因是公益性岗位规模压缩支出减少。
（一）收入预算情况
就业促进中心2026年收入预算346.87万元,其中：上年结转61.70万元，占总收入17.79%;一般公共预算拨款收入285.17万元，占总收入82.21%。
（二）支出预算情况
就业促进中心2026年支出预算346.87万元,其中：基本支出235.17万元，占总支出67.79%。项目支出111.7万元，占总支出32.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
就业促进中心2026年收支总预算346.87万元 。较2025年收支预算总数减少82.21万元，主要原因是公益性岗位规模压缩支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入61.7万元;支出包括：社会保障和就业支出315.93万元、卫生健康支出11.08万元、住房保障支出19.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
就业促进中心2026年收支总预算285.17万元 ，较2025年收支预算总数增加6.08万元，主要原因是就业扶持力度加大、民生投入持续增强。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出254.23万元，占89.15%；卫生健康支出11.08万元，占3.89%；住房保障支出19.86万元，占6.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为84.20万元，主要用于：公务员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为94.27万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.97万元，主要用于单位退休职工医疗补助费用缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为24.16万元，主要用于单位职工基本养老保险费用缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为50.00万元，主要用于公益性岗位工资补贴。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.64万元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.73万元，主要用于职工行政医疗保险费用的缴纳。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.93万元，主要用于职工事业医疗保险费用的缴纳。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2026年预算数为0.93万元，主要用于单位职工补充医疗保险的缴纳。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.48万元，主要用于单位职工大额医疗保险和补充医疗保险的缴纳。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为19.86万元，主要用于按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
就业促进中心2026年一般公共预算基本支出235.17万元，其中：
人员经费217.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
公用经费18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
就业促进中心2026年“三公”经费财政拨款预算数 0.11万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年减少0.14万元，下降5.6%。主要原因是厉行节约、严控开支。
2026年公务接待费计划用于按单位规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现无公务用车。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
就业促进中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.4万元，其中：会议费 0万元，培训费0万元，差旅费2.4万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2025年预算增长4.3%。主要原因是检查公益性岗位人员履职情况增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
就业促进中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
就业促进中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年就业促进中心机关运行经费财政拨款预算数为18万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购情况及购买服务情况
就业促进中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
就业促进中心2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，就业促进中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县就业促进中心开展绩效目标管理单的项目1个，涉及预算金50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。