2025年度
蓬溪县妇女联合会
部门决算
目录
公开时间：2026年8月11日
第一部分 部门概况...............................................................................................4
一、部门职责.......................................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................................9
第二部分 2025年度部门决算情况说明....................................................10
一、收入支出决算总体情况说明......................................................................10
二、收入决算情况说明......................................................................................10
三、支出决算情况说明......................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................18
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................18
第三部分 名词解释.............................................................................................21
第四部分 附件.......................................................................................................24
第五部分 附表.......................................................................................................49
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
业务指导，组织和推动社会各界为妇女儿童办实事办好妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责有：
参与。根据党的中心任务，指导各级妇联依据章程和妇代会决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
教育。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，会同开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。会同进行未成年人思想道德建设，负责开展“双合格”活动，积极推进未成年人社会主义荣辱观教育实践。
代表。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。
服务。加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会事，扎实推进巾帼惠民关爱工程。
联谊。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。
负责机关的精神文明建设以及党风廉政建设。
承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作完成情况。
（一）特色亮点获行业肯定
荣誉成果有突破。县税务局获评2024年度“全国巾帼文明岗”；中国妇女杂志社授予蓬溪中学阅览室“帼姐公益书屋”称号；县妇联连续三年荣获全省《分忧》宣传工作先进单位；县妇联被评为县委党务工作先进集体，全县关心下一代工作先进集体。
试点示范有特色。成功承办全国“娘家人‘暖’新”暨“一家人一书院一座城”联讲活动，四川省“关爱妇儿健康——幸福万家女性公益筛查活动”启动仪式，全市“成长之盾”未成年人保护云平台建设试点暨未成年人保护监测预警模型推广工作现场会；四川省妇女儿童中心授予牛角沟村“百年芳华·四川妇女运动史音乐思政课教学实践基地”。宣传报道有广度。在蓬溪中学举办的《中国妇女专家来了》送课基层行活动宣传视频单条点击率达到了78.9万；《四川蓬溪：打好“4+1组合拳构建县域未保工作新格局》《四川蓬溪：坚持“三联三带”推进“三新”领域妇联组织建设走深走实》等多篇文章先后被全国妇联女性之声和中国妇女网登载推广。
（二）“五大行动”再高效实施
1.掀起妇女思想引领凝聚巾帼奋进共识高潮
一是紧扣中心大局。以学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于妇女儿童工作尤其是在全球妇女峰会上的重要讲话精神为主旨，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以巡察整改为契机，推动妇联系统干部切实转变作风、以巾帼担当展现巾帼作为。二是紧扣行业重点。依托书乡蓬溪女声发布各类宣传信息532条，生动展现县域妇联工作开展情况，传递巾帼正能量；在“三八”国际劳动妇女节”期间开展“齐心奋进新征程 巾帼风采映初心”专题报道5场；组织县内万名女性传唱妇联系统《花开中国》主题曲，增强工作向心力和凝聚力。
2、实现基层组织攻坚助力妇女就业赋能增收
一是“三新”组织实现全覆盖。2025年，累计在新经济组织建立妇联组织614个、新社会组织中建立32个，建成“妇女微家”10个、重点行业妇联11个，执委工作室3个，村播联盟妇联1个，暖心驿站13个，实现“三新”领域妇联组织“两个覆盖”。提档升级王佳执委工作室和干丽群执委工作室，建成600平方米妇女居家灵活就业示范基地，为“三新”领域妇联作用的发挥提供了组织服务。二是巾帼增收走出新路径。依托王佳执委工作室，开展“农信联心·巾帼赋能”计划，累计为249名女性创业者提供贷款达7975万元。依托干丽群执委工作室，开展“溪姐·共创——妇女居家灵活就业”技能培训13期，培训妇女800余人，辐射带动周边妇女3000余人实现家门口创业就业。开展“好品巾帼创·天府她风采”四川省县域经济发展女性创新创业商品主题展，帮助琪英菌业等18家县域特色产业有效拓宽线上线下销售渠道200余条，“妇联+商品主题展+直播+非遗传承”模式在全省推广。
3、汇聚部门未保综合资源构筑联防联动合力
一是数字赋能全市试点。推广应用未成年人保护云平台，为6.6万余名未成年人建立“红黄蓝”风险台账，对226名红色重点儿童落实“一人一策”帮扶，实现全覆盖走访。“太阳雨遂宁未检”小程序注册使用达7.4万余人次，累计接收线索举报23条、单位协作信息17条、法治课堂预约信息31条，链接12345平台运转得到高效办结。监测预警模型实现针对重点场所输出告警信息6000余条，通过监测预警模型破获刑事案件2件，行政案件5件，护航未成年人健康成长。二是部门联动成效显著。建立了由38个成员单位+20个乡镇（街道）+321个村（社区）联动的“三级”未成年人保护工作联席会议制度，推动《2025年未成年人保护重点任务工作清单》落地落实，未成年人防性侵工作纳入政法系统年度考核。定期组织召开季度“亮·赛”联席会议，安排部署季度重点任务；联动公安、文广体旅等多部门对网吧、酒吧、校园周边等重点领域、行业开展联合执法检查，打击各类未成年人违法犯罪行为，查办网吧违规案件7起、查处旅馆17家，未成年人犯罪和侵害案件实现年度双压减。
4、擎牢“三家”建设文明新风浸润万家亮丽旗帜
一是家庭教育强根基。联动县关工委、县教育局等多部门在全县开展“德立人生 法润万家——溪畔成长·智慧家教”主题讲座32场，覆盖家庭上万个。携手潼南区妇联启动蓬潼“最美”家风故事征集活动，收集家风故事100余个，评选出优秀家风故事22个，并在书乡蓬溪APP巡回登载。书籍《溪畔成长 智慧家教》家庭教育读本由中国妇女出版社出版，在全国范围内得到推广。二是特色名片再创优。牛角沟红色家风广场、蓬溪镜苑、蓬溪县家风馆成功入选遂潼家风家教研学地图，成为区域文化新名片。蓬溪智慧家教中心实施的“巾帼护幼苗 爱心伴成长”爱心妈妈结对帮扶活动项目，入选全国妇联2025年度“巾帼牵手计划”示范项目（培育类）。天福镇三合村李世芳和三凤镇书楼村刘巧珍庭院入选全国“十村百人千院”精品庭院典型案例。
5、优化坚强阵地温暖之家建造关爱服务品牌
一是暖心暖行有温度。深入实施娘家人暖“新”行动，在“三新”领域打造“暖‘新’之家”，母亲节期间，集中走访慰问“三新”领域妇女18名。争取到“两癌”中省市救助资金55.5万元，四川省妇女儿童基金会价值10万元的“佳贝爱·孕无忧”项目和困境妇女HPV免费筛查包2000份，惠及困境妇女上千人。开展“家在蓬城·巾帼之约”女职工家庭关爱提升活动27场次，惠及家庭上万个。二是结对关爱有暖度。为全县2018名留守（困境）儿童提供一对一爱心妈妈结对关爱，承办遂宁市爱心妈妈赋能培训启动仪式暨蓬溪片区培训会，发放“百名爱心妈妈结对千名留守儿童暖心包”1000份。争取省妇儿基金会“天府同心 温暖童行”项目支持，为66名中小学生予以每人300元爱心包和总计5.5万元的助学金。开展金秋助学仪式，为优秀困难大学生发放慰问金2.7万元，对接县工商联及驻外商会妇联，为15名特别困难儿童落实帮扶资金10万元，捐赠图书2000余册。
（三）“效率革命行动”开展有序高效
工作推进扎实有序。全体干部职工深入贯彻落实会议精神，立足妇联自身职能职责，坚守法律法规，完善服务事项，梳理履职事项45项，将责任明确到股室，落实到人头，梳理“四个服务”事项1项（低收入妇女“两癌”保险救助计划），制作事项工作流程图，将原来7个环节减为5个，承诺办结时效由7日减为5日，资料件数由4件减为2件，极大提高了工作效率。工作推进成效显著。截至目前，妇联发文45件，较去年同期减少22件，推动12338妇联维权服务中心入驻蓬溪县社会治安综合治理中心，依托蒋丽华执委工作室、“溪妹儿说法”志愿服务队、女子诉讼服务队等，积极融入社会治理中心“一站式”服务模式，为妇女儿童提供面对面解答、信访处理、纠纷调解及救助转介等服务。截至目前，共接待来电来访7件，受理交办件2件，化解率回访率达100%。
二、机构设置
蓬溪县妇女联合会属财政补助事业单位，设办公室。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算总体情况说明
2025年度收入总计均为288.81万元。与2024年相比，收支总计各减少53.24万元，减少15.56%。主要变动原因是本年度儿童之家专项运维资金、妇联群团组织专项经费等项目支出减少。（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计288.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.81万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计288.81万元，其中：基本支出101.72万元，占35.22%；项目支出187.09万元，占64.78%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收入总计为288.81万元、支出总计为288.81万元。与2024年相比，财政拨款收入、支出各减少53.24万元，减少15.56%。主要变动原因是本年度儿童之家专项运维资金、妇联群团组织专项经费等项目支出减少。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出288.81万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少53.24万元，减少15.56%。主要变动原因是本年度儿童之家专项运维资金、妇联群团组织专项经费等项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出288.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出228.82万元，占79.23%；社会保障和就业支出19.71万元，占6.82%；卫生健康支出3.71万元，占1.281%；住房保障支出7.07万元，占2.45%；农林水支出29.5万元，占10.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为288.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为70.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为157.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:支出决算为29.5万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出101.72万元，其中：
人员经费93.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费8.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务费用。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，较上年度增加0.01万元，增加3.57%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加0.01万元，增加3.57%，主要原因是本年度单位公务接待次数增加。
国内公务接待支出0.29万元，主要用于学习交流、考察调研等活动的开支。国内公务接待5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：学习交流方面支出0.12万元、考察调研方面支出0.11万元、请示汇报方面支出0.06万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，妇联机关运行经费支出8.51万元，比2024年减少3.78万元，减少26.64%。主要原因是单位人员变动。
（二）政府采购支出情况
2025年，妇联政府采购支出总额43.96万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.26万元。主要用于购买全县贫困妇女“两癌”保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“群团组织专项工作经费”、“儿童之家”专项运维资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映除上述各项一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位为在职职工缴纳的职业年金单位缴费部分支出。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他行政事业单位医疗保障相关支出。
16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:指反映除行政运行、生产发展、农村基础设施建设等列明项目以外，其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
蓬溪县妇女联合会
2025年整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县妇联机关设1个内层机构，即办公室（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。
（二）机构职能
负责草拟县妇联工作报告、总结、计划；指导开展“双学双赛”、“巾帼建功”和家庭文化建设三大主题活动；负责妇联系统的组织建设、阵地建设，做好各层次妇干的培训，配合有关部门做好妇女干部和优秀妇女人才的培养、推荐及会内干部的政工、人事工作；负责对妇女进行政治思想教育、“四自”教育、法制教育和文化技术教育，配合新闻单位对妇女地位、作用、先进典型等进行宣传，并开展好评选表彰活动；搞好妇女工作及妇女热点、难点问题的调研；指导基层妇女组织开展维权工作，为受害妇女伸张正义；承办落实我县的《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》；推行家教科学知识和“三优”知识，做好民主党派及其他群众组织的联谊工作；承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常事务工作；负责保管会内物资、财产，做好综合协调和后勤服务工作。
（三）人员概况
截至2025年12月31日，县妇联在职人员7人，根据编制情况分类，行政编制7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初收入预算数为135.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.75万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我部门2025年收入决算数为288.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.81万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况。我部门2025年年初支出预算数为135.75万元，其中：基本支出59.75万元，占支出总额的44.01%；项目支出76万元，占支出总额的65.85%。我部门2025年支出决算数为288.81万元，其中：基本支出101.72万元，占支出总额的35.22%；项目支出187.09万元，占支出总额的64.78%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“两癌患病妇女救助率、儿童之家活动开展率、主题活动参与率、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）两癌患病妇女救助率
我部门保证了“两癌患病妇女救助率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）儿童之家活动开展率
辖区内儿童之家均开展了系列相关活动，保证了活动顺利开展，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）主题活动参与率
我部门2024年开展了系列主题活动。参与人数均达标，达标率达100%，得2分。
（4）资金拨付及时性
2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委、县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，公用支出原则上实行定员定额标准核定，确保单位正常运转，并在财政部门规定的时间内报送。根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度为
1.87%。
（2）支出执行进度
妇联2025年度1-6月基本支出执行数47.42万元，执行进度79.36%，项目支出执行数49.55万元，执行进度65.2%；1-12月基本支出执行数101.74万元，执行进度100%。项目支出执行数 187.08万元，执行进度100%。
（3）预算年终结余
我部门2025年度预算无年终结余。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
2 | 会议费 | 0 | 3 | 0 | 3.82 |
3 | 培训费 | 0 | 4 | 0 | 32.5 |
4 | 差旅费 | 5.4 | 4 | 7.21 | 4 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 5.69 | 11.29 | 7.49 | 40.61 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标扣2分，得4分。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《XX部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为4人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计4.06万元；年人均占有资产为1.01万元/人；2025年末实有在职在编人数为7人，固定资产和无形资产净值合计3.56万元。年人均占有资产为0.5万元/人。综上，2025年我部门人均资产变化率为-50.49%，小于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
（2）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。2025年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
2025年，我单位对符合条件的低收入妇女购买两癌保险，其中采购部分为43.26万元，根据相关文件要求，采取的单一来源采购方式。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额76万元，1—12月预算执行总体进度为62.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门1个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门阶段（一次性）项目共计3个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有3个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有3个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有3个，预期效益指标均已完成的项目个数为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分98分。
（二）存在问题
2025年，我部门一般性支出年初预算未进行压减。
（三）改进建议
严格执行预算管理制度，全面推进预算工作。在预算执行过程中，注重加强预算监督，强化预算绩效管理，确保预算资金的安全、合规、高效使用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009295519-“儿童之家”专项运维资金 | |||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据（遂财行【2022】10号）文件，按照市妇联的要求，所建立的“儿童之家”开展好活动，保障“儿童之家”的正常运转。 | 辖区内儿童之家按要求开展活动，儿童之家均能正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | “儿童之家”列入为民办实事工程，其运行维护经费主要用于组织开展儿童主题活动及日常运行，对78个儿童之家进行星级评选，根据评选结果匹配相应资金，用于硬件设施更换，阵地打造，更好的服务留守儿童，丰富业余生活。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障“儿童之家”运转数量 | ＝ | 76 | 个 | 76 | 15 | |||
开展检查场数 | ≥ | 50 | 次 | 60 | 14 | |||||
质量指标 | “儿童之家”正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护儿童权益，儿童素质提升率 | ≥ | 8 | % | 10 | 7 | |||
检查结果利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 7 | |||||
安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 7 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 380000 | 元 | 380000 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过项目实施，维护了留守儿童权益，丰富了留守儿童的日常生活，助力留守儿童健康快乐成长，促进了社会安定及发展,解决了在外务工家长的后顾之忧，得到了家长、孩子的一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。 | |||||||||
改进措施 | 严格按照预算执行进度的要求安排项目资金用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
项目负责人：何菊 | 财务负责人：余海燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010749969-妇联群团组织专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川委办〔2013〕18号、川委发〔2015〕11号文件，主要用于：1、巾帼宣讲员深入到村、社区开展宣讲活动；2、培树表彰各类先进典型；3、开展基层妇联干部素质提升活动；4、妇女创业就业培训、实施乡村振兴巾帼活动；5、持续开展慰问患病妇女、关爱贫困学生活动；6、持续开展脱贫攻坚回头看工作；7、持续开展巾帼维权活动；8、儿童之家运行维护常态化及活动开展；9、持续推进两纲工作 | 1.开展各类主题巾帼大宣讲活动21场次；2县级巾帼建功标兵10名；3创建县级“乡村振兴巾帼示范基地”2个，3培育巾帼乡村振兴人才8人。琪英菌业专门组建巾帼爱心、示范、振兴等主题车间8个，提供女性就业岗位1000余个，新增女性就业岗位2000余个。4。开展“巾帼法治大讲堂”“六进”活动，切实把法律知识送进机关、社区、农村、学校、企业、家庭，截至目前开展法律法规宣传教育活动6场次，发放宣传资料7000多份。6、持续开展脱贫攻坚回头看工作；7、持续开展巾帼维权活动；8、儿童之家运行维护常态化及活动开展；9、持续推进两纲工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深入实施妇女“两癌”救助项目,持续巩固“儿童之家”建设成果;是深入开展关怀关爱传递温暖;创新创业助力乡村振兴。组建巾帼志愿者队伍。持续推进新一轮两纲实施;是创新家庭教育方式;开展“最美家庭”寻找;注重良好家风传承;大力开展普法宣传;推进“婚调”网络全覆盖;多方发力堵塞未成年人保护工作漏洞. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 7.64 | 5.45 | 71.39% | 10 | 7 | 资金回收 | |||
其中：财政资金 | 28.00 | 7.64 | 5.45 | 71.39% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 持续开展脱贫攻坚回头看工作频次 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 4 | 4 | ||
持续推进两纲培训工作次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 6 | 6 | ||||
儿童之家运行维护常态化及活动开展场次 | ≥ | 80 | 场次 | 100 | 6 | 6 | ||||
开展基层妇联干部素质提升活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 4 | 4 | ||||
巾帼宣讲员深入到村、社区开展宣讲活动覆盖范围 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 4 | 4 | ||||
树培表彰各类先进典型人数 | ≥ | 50 | 人次 | 50 | 4 | 4 | ||||
妇女创业就业培训人次 | ≥ | 1200 | 人次 | 1500 | 4 | 4 | ||||
持续开展慰问患病妇女、关爱贫困学生人数 | ≥ | 180 | 人次 | 180 | 4 | 4 | ||||
巾帼维权活动帮助人次 | ≥ | 80 | 人次 | 80 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 妇女群众参与度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4 | |||
妇女干部参与度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 4 | ||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童权益保障率 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 妇女、儿童工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展各项工作预算金额 | ≤ | 280000 | 元 | 280000 | 4 | 4 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，县妇联围绕中心、服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，积极为基层妇女提供服务，使妇联组织真正成为党开展妇女工作的桥梁和纽带。本项目自评分为97分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但是在实际实施过程中，个别指标未达到预算指标。 | |||||||||
改进措施 | 结合工作实际，合理设置各项绩效目标。力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。 | |||||||||
项目负责人：陈俊蓉 | 财务负责人：余海燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012992268-未成年人保护工作运行项目 | |||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据蓬委【2024】10号文件主要用于开展未保工作者业务培训、信息采集、未保服务阵地打造、统筹推进落实救助帮扶政策和未保工作推进会资料及未成年人保护宣传资料印制等。 | 推广应用未成年人保护云平台，为6.6万余名未成年人建立“红黄蓝”风险台账，对226名红色重点儿童落实“一人一策”帮扶，建立了由38个成员单位+20个乡镇（街道）+321个村（社区）联动的“三级”未成年人保护工作联席会议制度，联动公安、文广体旅等多部门对网吧、酒吧、校园周边等重点领域、行业开展联合执法检查。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展全县未保工作季度亮赛会议、利用云平台统计用于未成年人保护状况统计调查、对未保工作队伍进行业务培训、专题研修、组织公安、市监、文旅、教育等部门开展校园周边环境、网络环境、文化市场联合整治，对全县未保工作进行社会氛围营造与宣传。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打造未保阵地建设数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 8 | 8 | ||
未保工作推进会资料及未成年人保护宣传资料印制 | ≥ | 5000 | 册 | 6000 | 8 | 8 | ||||
开展全县未保工作者培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 未保工作人员业务培训参与率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||
未保站建成验收达标率 | ≥ | 98 | % | 98 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 未保工作者业务水平提升率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 关爱未成年人的影响程度 | 定性 | 长期影响 | 长期影响 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人保护工作满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
帮扶对象满意度指标 | 受助未成年人满意度 | ≥ | 98 | % | 987 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展各项工作预算总额 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 《2025年未成年人保护重点任务工作清单》落地落实，未成年人犯罪和侵害案件实现年度双压减。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾聪 | 财务负责人：余海燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013933603-2025年家庭教育特色品牌化建设经费 | |||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位(盖章) | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||
项 目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成“家国情怀弘扬时代新风”全国联讲活动、“引客入遂”--蓬潼红色家风探访及最美家风故事征集活动、“溪畔成长智慧家教”系列特色家庭教育品牌活动。加强家庭教育指导服务，促进新时代家庭家教家风建设高质量发展。 | 一是“激扬家国情怀 ·弘扬时代新风——娘家人暖‘新’行动暨‘一书院一家人一座城’全国联讲活动走进遂宁(蓬溪)”;二是“引客入遂——蓬潼红色家风探访及最美家风故事征集”活动；三是“溪畔成长智慧家教”系列特色品牌活动，含巡回讲座、服务购买、手册印制等内容。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过品牌化活动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，提升家长教育能力，传承红色家风，营造全社会重视家庭教育的良好氛围。 | |||||||||
预算执行情况(10分 ) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.99 | 29.99 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.99 | 29.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指标值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展宣传讲座场次 | ≥ | 30 | 场 次 | 30 | 10 | |||
质量指标 | 家庭教育活动开展完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | ||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 家庭家教家风教育提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 300000 | 元 | 300000 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目整体实施规范，资金使用高效，活动内容丰富，社会效益显著,群众满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈俊蓉 | 财务负责人：余海燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51092125T000013869147-解决“两癌困境妇女相关经费” | ||||||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位(盖章) | 蓬溪县妇女联合会 | ||||||||||
项 目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
根据《中共遂宁市委目标绩效管理办公室关于印发<2025年全市重点民生实事目标任<> 务、资金分解和进度安排>的通知》(遂绩办【2025】2号)文件精神，开展2025年度低收入妇女“两癌”救助工作，救助符合条件的两癌患者59名，为符合条件的女性购买两癌保险共11161名。 | 已为59名患病妇女发放救助金；对16-65周岁城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性每人每年购买40元的“两癌”保险，合计金额74.14万元 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||
预算执行情况(10分 ) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 74.14 | 74.14 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 74.14 | 74.14 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标(90分 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指标值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 16-65周岁低保妇女购买“两癌”保险人数 | = | 11161 | 人 | 11161 | 8 | ||||||
2025年“两癌”贫困妇女一次性关爱救助人数 | = | 59 | 人 | 59 | 8 | ||||||||
质量指标 | 按文件要求对“两癌”贫困妇女救助率 | = | 100 | % | 100 | 8 | |||||||
按文件要求为16-65周岁低保妇女购买“两癌”保险保障率 | = | 100 | % | 100 | 8 | ||||||||
时效指标 | 购买保险及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | |||||||
救助金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | “两癌”贫困妇女精神状况改善提高率 | ≥ | 15 | % | 15 | 20 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | “两癌”贫困妇女救助及为16-65周岁低保妇女购买“两癌”保险预算金额 | ≤ | 741440 | 元 | 741440 | 12 | ||||||
合计 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 通过项目实施，使国家的惠民利民政策深入人心，既的能帮助广大低收入患病好女缓解了医疗经济压力，为后续治疗提供了有力支持，让患好女在困境中感受到社会的关爱与温暖，又能让低收入妇女群体提高低于健康风险保障能力。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：陈红颖 | 财务负责人：余海燕 | ||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表