目录
第一部分 部门概况....................................................................................................4
一、部门职责.........................................................................................................4
二、机构设置.........................................................................................................5
第二部分 2025年度部门决算情况说明....................................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................6
二、收入决算情况说明.................................................................................................6
三、支出决算情况说明.................................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................................13
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................................14
第三部分 名词解释....................................................................................................15
第四部分 附件........................................................................................................18
第五部分 附表........................................................................................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学前教育。
（二）2025年重点工作完成情况。
1.狠抓教学常规工作，重过程，重实效。
（1）制定科学的工作计划，实现了计划的层层细化，提高其针对性和可操作性，确保学校教学，教科研活动的有序进行。
（2）落实管理制度，完善各项管理措施，加强教学工作的科学管理，对教学规章制度做到严格要求、严格管理。
（3）坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。
（4）抓好毕业班工作，根据实际情况，找准教育教学急需解决的问题思路，全面提高教学质量。
2.开展形式多样的校本教研活动。
学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了课堂大练兵活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式。
3.切实抓好学校安全教育工作。
学校坚持把安全工作作为学校的第一要务来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查12次，开展专题教育活动6次，各班认真开好主题班会活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故，确保了全体师生的生命财产安全。
4.认真做好党建工作，促进教学质量提高。
5.规范师生文明行为，提升学校办学形象。
二、机构设置
1.我校为独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2.我校现有在编教职工73人，实有教职工73人，在校学生610人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1714.44万元。与2024年度相比，收、支总计各增加100.25万元，增加6.21%。主要变动原因是：1.人员工资、福利收入及社保缴费等增加63.82万元，2.项目支出增加45.49万元，3.其他收入减少13.28万元，4.工会经费增加4.22万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1714.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.90万元，占94.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.54万元，占5.22%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1714.44万元，其中：基本支出1469.89万元，占85.74%；项目支出244.55万元，占14.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1624.90万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.53万元，增加7.51%。主要变动原因是：1.人员工资、福利收入及社保缴费等增加，2.项目支出增加。3.工会经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1624.90万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.53万元，增加7.51%。主要变动原因是：1.人员工资、福利收入及社保缴费等增加，2.项目支出增加。3.工会经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1624.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1395.75万元，占85.90%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出130.48万元，占8.03%；卫生健康支出32.73万元，占2.01%；住房保障支出65.94万元，占4.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1624.90万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1365.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为30.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为72.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为8.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算数为22.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为6.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为28.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为3.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他行政住房公积金（项）：支出决算数为65.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.89万元，其中：
人员经费1461.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，较上年度减少0.97万元，减少88.99%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.97万元，减少88.99%。主要原因是依据中省市有关规定，2025年我校严格控制公务接待。
国内公务接待支出0.12万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，天福小学机关运行经费支出0万元，比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2025年度，天福小学政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指政府用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于支付学前办公费、劳务费等项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表