2024年度四川省蓬溪县水利局部门决算
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公开时间：2025年8月12日
第一部分部门概况………………………………………………1
一、部门职责………………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………………1
第二部分 2024年度部门决算情况说明………………………2
一、 收入支出决算总体情况说明………………………………2
二、 收入决算情况说明…………………………………………2
三、 支出决算情况说明…………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………11
十、 其他重要事项的情况说明………………………………11
第三部分 名词解释……………………………………………14
第四部分 附件…………………………………………………19
蓬溪县水利局关于2024年度整体支出绩效自评报告………19
一、部门（单位）概况…………………………………………19
二、部门财政资金收支情况……………………………………20
三、部门整体预算绩效管理情况………………………………21
四、评价结论及建议……………………………………………28
第五部分 附表…………………………………………………48
一、收入支出决算总表…………………………………………48
二、收入决算表…………………………………………………48
三、支出决算表…………………………………………………48
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………48
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………48
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全县水文管理工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂的统一监督管理；负责全县水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
没有纳入蓬溪县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为40670.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加26063.79万元，增长178.44%。主要变动原因是2024年新增增发国债项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计40670.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36798.1万元，占90.48%；政府性基金预算财政拨款收入3871.99万元，占9.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计40670.08万元，其中：基本支出1386.98万元，占3.41%；项目支出39283.11万元，占96.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为40670.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加26063.79万元，增长178.44%。主要变动原因是新增增发国债项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出36798.09万元，占本年支出合计的90.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27828.17万元，增长310.24%。主要变动原因是2024年新增增发国债项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出36798.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出204.75万元，占0.55%；卫生健康支出47.68万元，占0.13%；城乡社区支出94万元，占0.26%；农林水支出36341.6万元，占98.76%；住房保障支出110.06万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为36798.1万元，完成预算1724.28%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为124.68万元，完成预算96.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2名职工支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.71万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金缴费支出数为退休职工记实缴费职业年金数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.17万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为病故退休职工生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为50.25万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位4名退休职工病故。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.94万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2名职工支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为9.83万元，完成预算94.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2名职工支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.22万元，完成预算99.91%，决算数与预算数相比差异不明显，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数差异。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.63万元，完成预算96.03%，无明显差异，主要原因是每年缴费基数差异。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为94万元，与预算数持平。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为153.27万元，完成预算155.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增蓬溪县中小河流治理总体方案编制经费以及2024年项目前期经费支出。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为242.66万元，完成预算97.14%，无明显差异。
12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为360.86万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增资金项目。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为4232.28万元，完成预算2493.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增蓬溪县赤城湖水库除险加固增发国债项目支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为49.88万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为181万元，完成预算905%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增2024年农业防灾减灾和水利救灾项目资金支出。
17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为1055万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是新增2024年省级财政乡村水务发展专项资金项目支出。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为29948.65万元，完成预算2589.84%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增增发国债项目资金支出。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为110万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为110.06万元，完成预算103.63%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.98万元，其中：
人员经费1264.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费122.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.28万元，完成预算83.46%，较上年度减少5.53万元，下降21.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.95万元，占58.93%；公务接待费支出决算8.33万元，占41.07%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年相比持平，均未有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.95万元，完成预算89.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.45万元，下降3.63%。主要原因是公务用车维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.95万元。主要用于水利防汛抗旱、水改、砂管、水土保持、堤防工程建设、增发国债项目建设、大中型水库移民后期扶持项目资金建设、移民安置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.33万元，完成预算75.73%。公务接待费支出决算比2023年度减少5.08万元，下降37.88%。主要原因是厉行节约减少接待次数。其中：
国内公务接待支出8.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，906人次（不包括陪同人员），共计支出8.33万元，具体内容包括：涪引灌区国债项目稽查、复核问题工作2330元、迎接省水安全新问题治理工作2000元、设计院2260元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3871.99万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我局机关运行经费支出122.07万元，比2023年度减少23.32万元，下降16.04%。主要原因是为落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出，导致机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县水利局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县防汛办经费、涪引工程运行费用、水土保持技术方案技术评审费、县总河长办经费、黑龙凼水库运行管理经费、水资源公报编制费、全县河长制工作运行保障经费、芝溪河管理资金、赤城湖鱼苗投放项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、赤城镇鱼苗投放项目绩效自评报告、防汛办经费项目绩效评价自评报告、涪引工程管理所运行经费项目绩效评价自评报告、全县河长制工作运行保障经费项目绩效评价自评报告、黑龙凼水库运行管理经费项目绩效评价自评报告、水土保持方案技术评审费项目绩效评价自评报告、水资源公报编制费项目绩效评价自评报告、县总河长办经费项目绩效评价自评报告、芝溪河管理资金项目绩效评价自评报告，其中，蓬溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.77分，绩效自评综述：按照预算公开和绩效成果运用管理有关规定，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定、无预算不执行”的原则，2024年我局整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况达到预期目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关养老保险缴费支出、机关职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他生活救助、事业单位离退休、就业补助、抚恤以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村道路建设、农田建设等以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
23.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县水利局关于2024年度整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
2024年，按照“三定”方案，蓬溪县水利局下设办公室、水资源水政股（河湖管理股）、规划建设管理股、农村水利管理股（水旱灾害防御股）、机关党委和下属事业单位蓬溪县水土保持事务中心、蓬溪县防汛抗旱事务中心、蓬溪县移民安置和扶持事务中心、蓬溪县水利工程建设质量与安全中心站、县河湖管理保护中心。
（二）机构职能
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。
2.负责生活、生产经营生态环境用水的统筹和保障。
3.负责水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。
5.指导全县水文管理工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。
8.指导农村水利工作。
9.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
10.开展水利科技对外合作交流工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2024年县水利局实有编制85人，其中行政编制13人，参公人员5人，事业编制66人，机关和事业工人1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2024年，县级财政下达我局预算22341057.46元，决算收入406700828.55元。
（二）部门财政资金支出情况。2024年底，我局决算支付财政资金406700828.55元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效总体分析
1.履职效能。为充分反映我部门2024年职能履行成效，本次绩效自评结合职能职责和2024年重点工作任务，选取了机关正常运行情况、项目按时按质完成情况、河长制工作正常开展情况、工程质量合格率和群众满意度提升等几个方面进行分析，所有项目能按照绩效目标要求顺利实施，能在规定时间内完成相关工作。
根据评分标准，该项指标得分10分。
2.预算管理。按照《四川省财政资金预算管理办法》，我局严格控制预算项目，严把预算质量，确保项目预算有依据、可实施。在实施中，严把项目实施进度，在保质保量等前提下，加快项目建设进度，及时支付项目资金，严控资金支出总量，确保每个项目不超预算。对于应该结转的资金及时结转，保证项目可持续性和整体性。
（1）预算编制质量。2024年我部门严格按照相关编制年初预算，根据2024年预算执行情况，部门预算偏离度如下：
财政拨款预算偏离度=│预算执行数-调整预算数│÷调整预算数=│2234.10-40670│÷40670=94.50%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=4.4。
按照偏离度和该项得分计算方法，该项得分4.4分。
（2）支出执行进度。2024年我部门中央项目资金全年预算数为26571万元，执行数为26571万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算为3268万元，执行数为2650万元，专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算为210万元，执行数为210万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=8.9。
根据评分标准，该项指标得分8.9分。
（3）预算年终结余。2024年我部门支出全年预算数为2234.11万元，预算执行数为40670.08万元，结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=8，
根据评分标准，该项指标得8分。
（4）严控一般性支出。我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表：
2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 25.81 | 24.3 | 25.81 | 24.3 |
2 | 会议费 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 培训费 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
4 | 差旅费 | 23 | 27.2 | 23 | 27.2 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标得分6分。
3.资产管理。我局严格按照资产管理有关办法进行资产登记。2024年我局无盘活资产，也无出租、出售和闲置资产。
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为62人，固定资产期末账面净值合计117.26万元；2024年末实有在编在职人数为85人，固定资产期末账面净值合计112.32万元。部门人均资产变化率Y（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。因此我部门2023、2024年人均占有资产分别为1.89万元/人，1.32万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-30.15%，小于县直行政事业单位人均变化率-2.93%，根据评分标准，该项得分3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值2.04万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.89万元，2024年办公设备账面价值为47.5万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.65+0.03=0.68。
根据评分标准，该项指标得分0.68分。
4.采购管理。2024年我局一共有采购项目2个，共计金额379.85万元。其中面向中小企业采购项目2个。截至2024年底完成采购过程进行支付的项目一共2个，支付金额103.86万元。
（1）支持中小企业发展。我部门严格执行中小企业发展相关管理办法，对适宜中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购。2024年部门采购计划379.85万元，政府采购中授予中小企业合同金额为379.85万元。
根据评分标准，该项得分3分。
（2）采购执行率。我部门2024年度政府采购预算为103.83万元，当年政府采购执行数为103.86万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项得分3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度。为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控制度建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等文件，编制了《蓬溪县水利局财务内部控制制度》，建立健全财务管理制度，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置。我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置单位财务岗位。明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县水利局财务内部控制制度》明确表示财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得监管审核、会计档案保管，在财务市级设置工程中，做到了会计与出纳、审核与执行岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范。我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法律要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额210万元，1-12月预算执行总进度为99.95%，其中预算结余率大于10%的有0个。
阶段性（一次性）项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额8710.53万元，1-12月预算执行总进度为98.63%，其中预算结余率大于10%的有3个。
1.项目决策
（1）决策程序。按照预算管理有关规定和我局相关职能职责，局党组、局务会认真研判，确定预算项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项得分4分。
（2）目标设置。2024年我部门所有项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项得分4分。
（3）项目入库。2024年我部门所有项目在规定时间内进行了入库。
根据评分标准，该项得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向。我部门严格按照预算项目绩效目标表实施，资金使用符合相关规定，支出与绩效目标设置方向一致。
根据评分标准，该项得分5分。
（2）项目调整。2024年我部门严格按照预算项目执行，没有进行项目调整。不存在收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项得分6分。
（3）执行结果。2024年我部门常年项目共计9个，预算结余率小于10%的9个；阶段（一次性）项目共计29个，预算结余率小于10%的为26个。
根据该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。，因此该项指标得分3.79分。
3.目标实现
（1）目标完成。2024年我部门预算阶段项目（含一次性项目）共有38个，实际完成数量38个。
根据评分标准，该项得分6分
（2）目标偏离。2024年我部门预算项目共有9个，项目数量指标的完成与进度设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为9个。
根据评分标准，该项得分6分。
（3）实现效果。2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有38个，预期效益指标均已完成的项目个数为38个。
根据评分标准，该项得分5分。
（三）重点领域绩效分析。2024年我局完成采购过程项目2个，涉及金额379.85万元，支付103.86万元。
（四）绩效结果应用情况。按照预算公开和绩效成果运用管理有关规定，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定、无预算不执行”的原则，2024年我局整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2024年县级部门整体支出绩效评价体系，自评93.77分。
（二）存在问题。一是个别项目支出具有突发性，如工程建设项目支出。二是部分资金由于财政资金调配不及时，支付进度缓慢，影响了水利工程建设进度。
（三）改进建议。一是加强预算管理和绩效目标控制，二是加强支付监管，确保预算目标完成。三是完善财政资金调配方式，确保重点工程建设项目工程款及时支付。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000111395-县总河长办经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县总河长办工作正常开展。 | 完成了目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强了河道巡查，水库检查，加强了河长制工作宣传，确保了河长办工作的正常开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | 99.93% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | 99.93% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印发宣传手册数量 | ≥ | 300 | 册 | 300 | 10 | 10 | ||
水库、河道巡查次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 巡查河道、水库频次达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 巡库完成时间 | 定性 | 2024年底前完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||
分发手册完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 河道管理规范提升率 | ≥ | 25 | % | 25 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 河道、水库生态环境提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 完成了目标任务，资金及时支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：牟云川 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000230446-涪引工程管理所运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障涪引工程管理所正常运行，确保涪引工程设施设备安全。 | 完成了目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对渠道清淤、整治，对泵站进行检修，确保灌区正常用水，保障了泵站的正常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检修泵站数量 | ＝ | 2 | 台 | 2 | 10 | 10 | ||
整治渠道长度 | ≥ | 1700 | 米 | 1700 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 检修泵站合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
渠道整治合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 检修泵站完成时间 | 定性 | 1年 | 完成 | 5 | 5 | ||||
渠道整治完成时间 | 定性 | 1年 | 完成 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 灌区受益人口 | ≥ | 1300 | 人 | 1300 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成了目标任务，资金及时支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李波 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000230470-全县河长制工作运行保障经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全县河长制工作正常开展。 | 完成了目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对乡镇河长制工作进行考核，督查了乡镇巡河巡库情况，保障了全县河长制工作正常开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督查河长制工作、河道保洁乡镇个数 | ＝ | 21 | 个 | 21 | 10 | 10 | ||
河长制工作培训批次 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 督查人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
河道保洁合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 河道保洁及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
完成时间 | 定性 | 2024年底前完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 河湖库水质提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | ||
人居环境提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成了目标任务，资金及时支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：牟云川 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005183368-水土保持方案技术评审费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证水土保持方案评审工作顺利开展，顺利完成水土保持政府目标考核。 | 完成了目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对水土保持方案进行审查，为我县水土保持工作顺利开展提供了保障，确保了24年水土保持政府目标任务顺利完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水土保持方案技术评审方案数 | ≥ | 7 | 个 | 7 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 评审方案合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
评审及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 收取水土保持补偿费 | ≥ | 60 | 万元 | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 方案成果转化率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受评审企业及单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持方案技术评审费用 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成了目标任务，资金及时支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：梁波 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010802539-赤城湖鱼苗投放项目 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
发挥生态涵养、生态净化水质作用。 | 按时完成了目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每年按时按比例投放一定数量花鲢、白鲢净化水质，使赤城湖水库水质达到国家三类饮用水标准。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买鱼苗数量 | ≥ | 13000 | 斤 | 13000 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 鱼苗规格达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 投放完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 水质净化率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 赤城湖周边居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按时完成了鱼苗投放，资金及时支付，结论为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜玉成 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010802554-芝溪河管理资金 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
芝溪河县城段日常保洁，保障堰闸桥正常运行。 | 按时完成了年初目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要对芝溪河（县城段）河道常年保洁，对堰闸桥进行维修保养，保证闸桥正常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修养护闸门扇数 | ＝ | 4 | 门 | 4 | 10 | 10 | ||
河道保洁人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 | ||||
保洁河道长度 | ≥ | 3.5 | 公里 | 3.5 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 闸门养护率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
清洁覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年前完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 河道水质提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||
人居环境质量提升率 | ≥ | 20 | % | 25 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 芝溪河周边居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目已完成，资金及时支付，结论为优。 | |||||||||
存在问题 | 预算资金较少，不能全部解决芝溪河管理中存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加预算，确保芝溪河管理正常进行。 | |||||||||
项目负责人：牟云川 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010802776-水资源公报编制费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
编制完成1套水资源公报。 | 完成水资源公报编制1套。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 编制完成1套水资源公报。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制水资源公报数量 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
委托第三方机构数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 编制水资源公报合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 掌握全县取用水情况 | 定性 | 判断是否达到三条红线标准 | 否 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成了水资源公报编制，资金及时支付，结论为优。 | |||||||||
存在问题 | 按照水资源公报编制费用计算方法，预算不足。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政增加预算，足额保障编制费用。 | |||||||||
项目负责人：黄龙 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010802794-黑龙凼水库运行管理经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成水库日常运行管理及环境保护工作，保障盟遂合作陈列馆正常运行。 | 完成年初目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成水库日常运行管理及环境保护工作，保障盟遂合作陈列馆正常运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买鱼苗数量 | ≥ | 10000 | 斤 | 10000 | 10 | 10 | ||
陈列馆正常运行数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
水库正常运行数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 鱼苗成活率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
黑龙凼水库正常运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年底前完成 | 2024年底已完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 盟遂合作爱国主义社会影响 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 实现“水清、岸净”，水生态环境良好，黑臭水体基本消除 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 库区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 运行管理及环境保护费用 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目已完成，资金及时支付，结论为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨丽君 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010810441-防汛办经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展全县防汛抗旱工作，保证防汛办正常开展工作。 | 按时按质完成了全县防汛工作和保障了县防汛办正常工作的开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 汛期加强了24小时防汛值班，对全县所有的水库、乡镇、山洪灾害隐患点责任人进行了抽查，督查部分乡镇防汛值班情况，及时应对处理暴雨、涪引洪水等自然灾害，确保了全县防汛安全和水库度汛安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防汛物资筹备 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 10 | 10 | ||
督查乡镇、街道防汛工作频次 | ≥ | 10 | 批次 | 10 | 10 | 10 | ||||
防汛演练次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 防汛演练出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
防汛值守率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月底前 | 完成 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗旱安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
监测山洪灾害覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 全县群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按时按质完成了年初计划，资金支付及时。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：高强 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表