2025年度蓬溪县归侨侨眷联合会部门决算
目录
公开时间：2026年7月30日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是县委领导下的群团组织，负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。
机构设置
侨联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入侨联2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为46.95万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1.85万元，增长4.1%。主要变动原因是25025年四季度我单位新增1名工作人员，导致人员经费及相关支出增加，进而带动单位收支总计上升。
单位：万元
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计46.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计46.95万元，其中：基本支出43.23万元，占92.08%；项目支出3.72万元，占7.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为46.95万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.85万元，增长4.1%。主要变动原因是2025年四季度我单位新增1名工作人员，导致人员经费及相关支出增加，进而带动单位收支总计上升。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出46.95万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.85万元，增长4.1%。主要变动原因是2025年四季度单位新增1名工作人员，导致人员经费及相关支出增加，进而带动单位收支总计上升。
单位：万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出46.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出37.66万元，占80.21%；社会保障和就业支出4.16万元，占8.86%；卫生健康支出2.01万元，占4.28%；住房保障支出3.12万元，占6.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
5年度一般公共预算支出决算数为46.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出43.23万元，其中：
人员经费38.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费4.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.18万，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.18万元，下降100%。我单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，侨联机关运行经费支出4.36万元，比2024年度增加2.52万元，增长135.96%。主要原因是2025年单位职工增加，机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，侨联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，侨联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对台侨联谊会这1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成侨联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，侨联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为78.23分，绩效自评综述：良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算事业单位收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位经营收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县归侨侨眷联合会
部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称县侨联）下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动；积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主建设；根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规；负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业；宣传党和国家的侨务政策法规及我县改革发展的成就；抓好基层组织建设；协助有关部门做好市人大、政协侨界代表的推荐工作。
（三）人员概况。截至2025年末，县侨联共有2个编制，2名在职在编人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县侨联2025年度本年收入合计46.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.95万元，占100%。
（二）支出情况。县侨联2025年度一般公共预算财政拨款支出46.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出37.66万元，占80.23%；社会保障和就业支出4.16万元，占8.86%；卫生健康支出2万元，占4.26%；住房保障支出3.12万元，占6.65%。
（三）结余分配和结转结余情况。县侨联2025年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2025年，县侨联围绕主责主业，全面提升履职效能。办公室高效统筹协调，保障日常运转有序、文件流转及时、会务组织规范，为各项侨务工作提供坚实支撑；台侨联谊会积极发挥桥梁纽带作用，组织开展形式多样的联谊交流活动，有效增进与归侨侨眷及海外侨胞的情感联系，凝聚侨心侨力；财务管理工作严谨规范，全年财政拨款46.95万元全部精准用于一般公共服务、社会保障、卫生健康和住房保障等重点领域，实现“零结余、全执行”，资金使用合规高效；绩效考评机制健全，目标明确、过程可控、结果可溯，推动各项工作任务高质量完成，整体履职效能显著提升，有力服务了全县侨务工作大局和经济社会发展。
2.预算管理。2025年，县侨联在预算管理方面体现出规范性与绩效性。预算编制质量较高，紧密结合单位职能职责和年度重点工作任务，科学合理测算人员经费、公用经费及专项活动支出，确保预算安排精准匹配实际需求；单位收入统筹到位，全年收入 46.95万元全部为一般公共预算财政拨款，无其他资金来源，实现财政资金“应统尽统、统一管理”，保障了财务集中统一和资源高效配置；支出执行进度良好,全年支出与收入持平，执行率达100%，各项支出按序时进度稳步推进，未出现突击花钱或长期滞留现象；预算年终结余为零，反映预算安排精准、执行有力，有效避免了资金沉淀和浪费。总体来看，县侨联预算管理规范、执行高效、控制有力，绩效鲜明。
3.资产管理。县侨联资产管理规范有序，整体状况良好。单位所有资产均未超过最低使用年限，资产更新及时、维护到位，充分保障了资产的高效利用与合理配置。
4.采购管理。2025年度县侨联无政府采购计划和支付。
5.财务管理。会计人员严格按照《会计法》等相关规定建立会计账簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。出纳人员严格按照《国家现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理资金收付,所有支付实行国库集中支付。工作中依据会计相关法律、规章制度办理业务。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额43.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3.72万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。2025年应开展的常年项目和阶段项目进行年初预算，编制项目库，按照本级财政要求流程完善2025年年初预算，并对18个项目进行绩效分析。
2.项目执行。2025年县侨联组织人员对18个项目进行支付分析，重点关注能否按时按质完成本年项目预算金额，如不能完成或年初经济科目预算不合理，则及时进行调整，2025年我单位18个项目100%完成年初项目预算。
3.目标实现。2025年县侨联共有17个常年项目，截至2025年末全部完成年初预算，目标偏离度0%，保障单位2名在职人员工资发放和保险缴纳及单位日常运转。1个阶段项目截至2025年末全部完成年初预算，保障台侨联谊会胜利召开。
（三）绩效结果应用情况。县侨联在2025年年初科学编制预算的基础上，严格按照预算开展绩效监控，强化过程管理；年末决算完成后，依据《部门整体支出绩效自评打分表》对全年收支情况进行了全面绩效分析，自评结果显示绩效目标达成良好，资金使用效益显著，整体支出绩效表现良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《蓬溪县财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件要求，自评结果78.23分。
（二）存在问题。县侨联中省转移支付资金年初未纳入预算，部分专项预算项目资金未能使用完毕。同时，一般性支出财政拨款的年初预算及预算执行均未实现较上年度的压减目标，反映出在落实过紧日子要求方面存在不足。
（三）改进建议。
一是强化预算编制的科学性和前瞻性。在年初编制预算阶段全面统筹中省转移支付资金，确保所有可预见资金纳入预算管理。二是加快专项项目执行进度，提升资金使用效益。对已安排但未使用完毕的专项预算，要升入分析原因，优化项目计划实施。三是要严格落实一般性支出压减要求。认真贯彻“过紧日子”政策精神，从严控制一般性支出，在编制下一年预算时，应在上年基础上进一步压减非刚性、非重点项目。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效自评打分表
绩效指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 扣分原因分析 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | |||||
总体绩效（65分） | 履职效能（10分） | 办公室履职效果 | 10 | 部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 10 | ||
台侨联谊会履职效果 | ||||||||
财务履职效果 | ||||||||
绩效考评履职效果 | ||||||||
预算管理（31分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | 8 | |||
支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 2.23 | 县侨联中省转移支付年初未预算、无专项债资金、专项预算项目未使用完 | |||
预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 8 | ||||
严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 0 | 一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减、一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减、一般性支出财政拨款年初预算较上年未压减、一般性支出财政拨款预算执行较上未压减 | |||
资产管理（6分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-2.06%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-1.808%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-1.03%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 0 | Y=-9.94% | ||
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | 0 | 部门无资产超最低使用年限 | |||
总体绩效（65分） | 资产管理（3分） | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 | ||
采购管理（6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | |||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 0 | 县侨联2025无政府采购 | |||
项目绩效（35分） | 项目决策（12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | ||
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 | ||||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 | ||||
项目执行（15分） | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | |||
项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | ||||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 4 | ||||
目标实现（17分） | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | |||
目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 6 | ||||
实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | ||||
扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||
财务岗位设置 | - | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
资金使用规范 | - | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |||||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | |||||
分值 | 78.23 | |||||||
附件2
部门预算项目支出绩效自评表
（台侨联谊会项目）
项目名称 | 台侨联谊会项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县人民政府 | 实施单位 | 蓬溪县归侨侨眷联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
台侨联谊会是促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外侨胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | 台侨联谊会是促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外侨胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 会议期间，邀请所有莅蓬参会的海外侨胞侨眷在会议上沟通交流，为蓬溪经济发展提出建议，参与蓬溪招商引资等服务，计划每年召开一次台侨联谊会，在年末慰问侨胞侨眷一次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 74.40% | 10 | 7.44 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 74.40% | 10 | 7.44 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成海外侨胞沟通交流 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 12 | 12 | ||
数量指标 | 台侨联谊会接待人数 | ≥ | 70 | 人 | 70 | 12 | 12 | |||
质量指标 | 海外侨胞沟通交流会议出勤率 | ≥ | 90 | % | 90 | 12 | 12 | |||
质量指标 | 台侨联谊会接待标准达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 12 | 12 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
成本指标 | 台侨联谊会会议成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进海外侨胞共同沟通交流 | 进一步提高 | 定性 | 进一步提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 通过台侨联谊会沟通交流，海外侨胞满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 97.44 | ||||||||
评价结论 | 台侨联谊会旨在促进海外侨胞之间的沟通交流，广泛联系海外侨胞，积极为蓬溪经济发展开展招商引资服务。会议期间，邀请所有莅临蓬溪参会的海外侨胞及侨眷共聚一堂，深入交流并为蓬溪经济社会发展建言献策，积极参与当地招商引资等相关工作。该项目计划每年举办一次台侨联谊会，并于年末开展一次侨胞侨眷慰问活动。根据项目自评，得分为97.44分，评价结论为“良好”。 | |||||||||
存在问题 | 台侨联谊会项目年初预算资金为5万元，年末决算显示实际使用资金为3.72万元，结余1.28万元，资金执行率为74.4%。 | |||||||||
改进措施 | 针对台侨联谊会项目资金执行率偏低的问题，一是加强项目前期规划与预算编制的科学性、精准性，结合往年实际支出情况合理测算经费需求；二是细化活动方案，明确各项支出内容和时间节点，提升资金使用的计划性和执行力；三是强化过程管理，在项目实施过程中动态跟踪资金使用进度，及时调整优化，避免年末集中支出或资金闲置。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表