蓬溪县农民工服务中心2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农民工服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县农民工服务中心职能简介
1. 宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2. 拟订全县农民工服务工作规划、年度计划，并组织实施。
3. 统筹、协调全县农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4. 建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
（二）蓬溪县农民工服务中心2025年重点工作
（一）持续高位推动三级劳务服务体系运行工作。进一步推广应用“蜀我·会找活”数智化平台，加强县乡村三级协同联动，深入已建的12个专合社，实地督导用工主体和社员入驻情况，现场指导演示“蜀我·会找活”发单、派单、接单操作流程，推动平台实体化运行，有效解决农民工就地就近就业。2025年再新建8个劳务专合社，实现所有乡镇（街道）全面建成。
（二）全面推进村（社区）农民工综合服务站服务工作。高质量推进已建的265个村（社区）农民工综合服务站的工作，完成剩余95个村（社区）“智慧地图”注册。持续开展四川农民工服务平台注册工作，确保年底前我县四川省农民工服务平台注册数名列全市前茅。
（三）落实创业扶持，有效激发创业活力。会同人社、相关乡镇等部门对符合申报条件的返乡创业实体开展实地走访，进行现场核实。对符合条件的，及时兑付返创补贴。积极做好返乡创业投资线索收集工作，实施优秀农民工回引培养工程，积极参加“雁归天府·创赢未来”、“蜀创优品”等创业项目推介展销活动，鼓励农民工返乡下乡创业，推动创业带动就业。
（四）优化培训体系，不断提升培训质效。对照省市下达的劳务品牌培训任务，围绕县“4＋1”主导产业，坚持需求导向、就业导向，依法依规、高质高效开展劳务品牌培训，做好培训后跟踪问效，不断提高技能水平和培训就业率，确保圆满完成2025年省市下达的劳务品牌培训任务。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农民工服务中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县农服中心2025年收支总预算170.37万元，较2024年收支预算总数减少32.3万元，主要是人员减少和项目经费减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县农民工服务中心2025年收入预算170.37万元，其中：上年结转0.82万元，占0.48%；一般公共预算拨款收入169.55万元，占99.52%。
（二）支出预算情况
蓬溪县农民工服务中心2025年支出预算170.37万元，其中：基本支出128.55万元，占75%；项目支出41.82万元，占25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县农民工服务中心，2025年收支总预算170.37万元，较2024年收支预算总数减少32.3万元，主要是人员减少和项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.82万元。支出包括：社会保障和就业支出153.32万元、卫生健康支出6.02万元、住房保障支出11.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县农民工服务中心，2025年收支总预算169.55万元，较2024年收支预算总数增加0.53万元，主要是人员工资上浮。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出152.51万元，占90%；卫生健康支出6.02万元，占0.35%；住房保障支出11.03万元，占0.65%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为94.98万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为43.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.41万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.82万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于：缴纳其他社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.03万元，主要用于：缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2025年一般公共预算基本支出128.55万元，其中：
人员经费117.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农民工服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待执行公务、检查指导等方面开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农民工服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.9万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费6.4万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是中心主张较少会议。
（二）培训费较2024年预算增长100%。主要原因是中心主张将会议费用改为培训费用。将资金用在学习和提升上。
（三）差旅费较2024年预算增长53%。主要原因是中心鼓励职工多走出去学习并多走访农民工。做到深入农民工了解农民工需求。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县农民工服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县农民工服务中心2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县农民工服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县农民工服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算41万元。
十二、名词解释
1. 农民工保障经费：保障我县农民工工作正常运行的资金。
2. 维权救助经费：普及法治宣传、落实根治欠薪、给农民工提供法律援助的资金。
3. “十个一”活动经费：巩固农民工保障工作的资金。