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公开时间：2024年8月15日
第一部分 单位概况
一、主要职责.................................4
二、机构设置.................................6
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.................7
二、收入决算情况说明.........................7
三、支出决算情况说明.........................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........15
十、其他重要事项的情况说明...................15
第三部分 名词解释............................16
第四部分 附件................................20
第五部分 附表................................79
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家及省、市有关教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。
2.研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施；指导协调体育产业发展。
3.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作，负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
4.贯彻落实各级政府制定的教育经费政策，会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门，编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设，管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
5.主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理的有关工作；按照干部管理权限，负责学校领导任免；指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全县基础教育考试工作；负责普通高等学校、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；研究制定并组织实施基础教育招生计划；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责学生学籍管理工作。
8.研究、指导全县教育教学科研工作。
9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.管理县教育和体育局下属事业单位，指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
11.加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
12.承办县语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
13.管理全县体育事业，统筹管理全县性重大体育活动；指导协调乡镇开展体育活动；负责全县群众性体育活动的组织协调工作。
14.负责体育产业开发，执行体育产业政策；归口管理全县体育市场，引导、培育、发展、规范各类体育经营项目；负责审批并主管全县各类体育经营活动，实施体育市场稽查工作。
15.组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动；负责全县体育队伍建设，加强专业技术人员的培训和管理。
16.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县教育和体育局内设机构：（一）党建办；（二）办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书股）；（三）教育股（校外培训监管股）；（四）体育卫生与艺术股；（五）规划发展与财务管理股（学生资助中心）；（六）人事师培股；（七）政策法规股；（八）教育督查室。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度部门总收入16569.69万元，支出总计16569.69万元，与2023年相比收入增加1554.43万元，增加10.35%，支出增加1554.43万元，增加10.35%。
收入增加的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计16569.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13100.03万元，占79.06%；政府性基金预算财政拨款收入3469.66万元，占20.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计16569.69万元，其中：基本支出1027.85万元，占6.2%；项目支出15541.84万元，占93.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度部门总收入16569.69万元，支出总计16569.69万元，与2023年相比收入增加1554.43万元，增加10.35%，支出增加1554.43万元，增加10.35%。
收入增加的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、财政拨款支出决算明细表
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出13100.03万元，占本年支出合计的79.06%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出收入增加1761.37万元，增加15.53%，收入增加主要原因是：高中教育项目收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13100.03万元，主要用于
以下方面：教育支出12760.21万元，占97.41%；文化旅游体育与传媒支出66.64万元，占0.51%；社会保障和就业支出169.36万元，占1.29%；卫生健康支出37.38万元，占0.29%；住房保障支出66.64万元，占0.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为13100.03万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为241.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算数为178.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为512.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为813.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为4511.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1798.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为2303.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为579.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为1334.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：支出决算数为3.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为420万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为66.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为74.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为26.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为45.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为20.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为2.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为26.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为2.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算数为66.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1027.85万元，其中：人员经费926.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.21万元。
其中：国内公务接待支出2.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，418人次（不包括陪同人员），共计支出2.09万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3469.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县教育和体育局机关运行经费支出101.7万元，比2023年度减少97.79万元，下降49%。主要厉行节约，节省开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县教育和体育局政府采购支出总额3441.68万元，其中：政府采购货物支出441.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3000万元。主要用于教学设备采购及农村义务教育学校营养餐食材采购。授予中小企业合同金额3441.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对高中公用经费等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学校安保费项目开展绩效监控，组织对36个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中 反 映 。
16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生） 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。
20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新 闻出版等方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
部门名称 | 县教体局部门 | |||||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
90,251.92 | 90,251.92 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育工作的重要论述，着力实施好蓬溪教育体育事业发展规划，稳定教育教学质量，负责规划学校品德、体育卫生、艺术和国防教育工作；确保学校财务经费严格执行财务制度，保障学校正常运转。 | |||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||||
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，鲜明教育体育工作政治方向 | 1.坚持以党的政治建设为统领；2.增强理论强党思想自觉；3.夯实基层组织建设基础；4.强化党风廉政风险管控；5.全力维护校园安全稳定。 | |||||||||||
构建五育并举育人体系，全面提高学生成长质量 | 1.加强思想道德建设；2.提升学校体育美育劳动教育水平；3.提升“双减”“五项管理”工作水平；4.提升家庭社会学校共育水平。 | |||||||||||
构建教育公共服务体系，全面提升教学质量 | 1.落实教育优先发展战略地位；2.推动学前教育提质创优；3.推动义务教育优质均衡；4.推动普通高中加快发展 | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转数量 | ＝ | 54 | 所 | 5 | ||||||
购买办公用品数量 | ≥ | 2000 | 套 | 2 | ||||||||
农村义教学校学生免费提供营养早餐数量 | ≥ | 17210 | 人 | 3 | ||||||||
培训教师数量 | ≥ | 600 | 人 | 2 | ||||||||
全年教学常规检查 | ≥ | 4 | 次/年 | 2 | ||||||||
维修改造学校数量 | ≥ | 40 | 所 | 5 | ||||||||
学校开展赛课活动次数 | ≥ | 106 | 次 | 3 | ||||||||
资助贫困学生数量 | ≥ | 4800 | 人 | 5 | ||||||||
质量指标 | 办公用品合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||||
教师培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||||
教师业务水平提升率 | ≥ | 30 | % | 5 | ||||||||
教学常规检查合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||||
教育教学质量提升率 | ≥ | 20 | % | 5 | ||||||||
维修改造合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||
学校赛课活动参与率 | ≥ | 95 | % | 2 | ||||||||
时效指标 | 免费早餐提供及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||||
培训业务开展及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||||
资助资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 上级下达任务完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||
辖区学位满足率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||
义务教育阶段学生入学率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 教师能力建设情况 | 定性 | 逐步提升 | 3 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | ||||||
帮扶对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 义教住校生生活补助标准 | 定性 | 小学500元每生每期、初中625元每生每期 | 3 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814295-2024年公办普通高中生均公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
公办普通高中补助生均公用经费600元，保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。 | 保障4所普通高中正常运转，改善了办学条件，教学质量提升较高，师生满意度好。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 352.25 | 352.25 | 186.37 | 52.91% | 10 | 财政资金支付困难 | ||||||
其中：财政资金 | 352.25 | 352.25 | 186.37 | 52.91% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障正常运转学生数量 | ≥ | 5870 | 人 | 5870 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 高中办学质量提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目预算数 | ≤ | 352.25 | 万元 | 186.37 | 15 | 7.94 | ||||
合计 | 100 | 92.06 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 92.06 分，评价等级为 “良好”。项目在保障学校运转、提升教学质量等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了办学条件改善的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保后续项目顺利实施。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低：财政资金拨付滞后，导致 165.88 万元预算未执行，影响实验室改造、图书采购等项目实施；绩效跟踪不足：未建立月度预算执行预警机制，未能及时调整资金使用计划。 | |||||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，争取将高中公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%；建立资金缺口预警机制，对执行率低于 60% 的项目启动应急调剂流程。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796376-2024年公办幼儿园生均公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
下达2024年公办幼儿园公用经费县级补助资金205万元，按生均500元标准补助到校，保障学校运转，改善办学条件，提高办学质量。 | 保障全县学前教育学校正常运转，办学条件提升达20%，师生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金主要用于教学设备采购、校园维护、师资培训等，覆盖全县公办幼儿园 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 205.00 | 205.00 | 108.51 | 52.93% | 10 | 财政资金支付困难 | ||||||
其中：财政资金 | 205.00 | 205.00 | 108.51 | 52.93% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保证学校正常运行人数 | ＝ | 4000 | 人 | 4100 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 2050000 | 元 | 108.51 | 15 | 7.94 | ||||
合计 | 100 | 92.06 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 92.06 分，评价等级为 “良好”。项目在保障学校运转、提升办学条件等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了项目实施的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保后续项目顺利推进。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低：财政资金拨付滞后，导致 96.49 万元预算未执行，影响校园维修改造等项目实施；绩效跟踪不足：未建立月度预算执行预警机制，未能及时调整资金使用计划。 | |||||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，争取将高中公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%；建立资金缺口预警机制，对执行率低于 60% 的项目启动应急调剂流程。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010812591-2024年公开考试（考核）招聘和县城考调教师项目经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川人社办发〔2017〕933号文件精神，2024年拟招聘教师50人、县城考调教师60人，填补各学校教师岗位空缺，增强考试的公平性吸纳更多的优秀人才，更好地发展蓬溪教育。 | 组织公开招聘考试2次，考调人员条件达标率100% | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 有序组织公开招聘考试，对考调人员的条件进行严格审核，确保考调人员条件达标率为 100%。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公开招聘考调次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 考调人员条件达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 考调工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教师素质水平提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘考调人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 200000 | 元 | 200000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 该项目综合得分100 分，评价等级为优。项目顺利完成了年度目标，预算执行率达100%，各项绩效指标均达成预期，在填补教师岗位空缺、增强考试公平性、吸纳优秀人才等方面取得了良好的效果。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010808954-2024年国家教育考试考务项目经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算120万元，用于国家教育考试考务工作。 | 正常开展考试考务工作6次，考务工作开展率100%，师生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕国家教育考试考务工作，按计划顺利开展了 6 次考试考务工作，且各项指标均达标。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展考试考务工作次数 | ≥ | 6 | 场次 | 6 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 考试考务工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 考生考试积极性提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1200000 | 元 | 1200000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。该项目在国家教育考试考务工作中，无论是从考试场次的开展数量、质量和及时性，还是对考生积极性的提升以及师生满意度方面，都取得了很好的成效，同时在成本控制上也表现出色。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 加强创新：引入新的考务管理理念和技术手段，如智能化考试管理系统，提高考务工作的效率和准确性。深化调研：定期开展师生和考生的调研，了解他们的需求和期望，进一步优化考务工作流程和服务内容。强化培训：加强对考务工作人员的培训，提升他们的专业素养和服务意识，确保考务工作的高质量开展。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813850-2024年教师培训经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县师资培训中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
全年计划培训教师16个班次，培训教师人数约1600人。 | 完成全年培训任务培训教师1600余人次，教师素质提升效果显著。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕教师培训工作，按计划开展了培训活动，实现了培训人数目标，且取得了较好的教师素质提升效果。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 1600 | 人 | 1600 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 教师培训出勤率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。该项目在教师培训工作中，无论是从培训人数、培训质量和及时性，还是对教学质量的提升以及教师满意度方面，都取得了很好的成效，同时在成本控制上也表现出色。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 开展需求调研：通过问卷调查、教师座谈等方式，深入了解不同学科、不同教龄教师的培训需求，制定更具针对性的培训方案。丰富培训形式：除了传统的集中授课，增加线上培训、实地观摩、案例研讨等多种形式，提高培训的趣味性和实用性。加强培训跟踪：建立培训后的跟踪机制，了解教师在教学中对所学知识和技能的应用情况，及时给予指导和支持，巩固培训效果。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814582-2024年教育督导经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。 | 保障8个督导组正常运转，督导工作开展及时，督导效果良好。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照预定计划，为教育督导工作提供经费支持，确保 8个督导组的正常运转，开展了至少 40 次督导巡查工作，保证了督导人员的到岗率和工作开展的及时性，进而提升了督导教学质量，完成上级下达任务，获得了较高的师生满意度。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障正常运转督导组数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 | ||||
督导巡查次数 | ≥ | 40 | 次 | 40 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 督导教学质量提升率 | ＝ | 30 | % | 30 | 10 | 10 | |||||
督导人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 督导工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 上级下达任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 540000 | 元 | 540000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。教育督导经费的投入有效保障了教育督导工作的顺利开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了良好的成效，对蓬溪县教育事业的发展起到了积极的推动作用。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 创新督导方法：组织相关人员学习先进地区的教育督导经验，引入信息化、智能化的督导手段，提高督导工作的效率和精准度。拓展督导领域：除了教学质量等常规督导内容，可增加对教育创新、校园文化建设等方面的督导，促进学校全面发展。持续收集反馈：建立长效的服务对象反馈机制，不仅局限于师生满意度调查，定期收集不同利益相关方的意见和建议，不断优化教育督导工作。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813646-2024年师培中心经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县师资培训中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障日常工作顺利开展，完成各项工作任务 | 保障师培中心日常工作有序开展，完成年度教师培训任务，提升教学质量 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 1600 | 人 | 1600 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 考核合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生、家长 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 100 分，评价等级为 “优秀”。资金执行率 100%，各项绩效指标均达标，实现了 “保障工作开展、提升教学质量” 的目标。师培中心通过系统培训，有效提升了教师业务能力，社会认可度较高。 | |||||||||||
存在问题 | 培训针对性有待加强：部分农村教师反映培训内容与乡村教学实际结合不够紧密，实用性需进一步提升。 | |||||||||||
改进措施 | 优化培训内容：结合农村学校教学需求，增加 “乡村教育特色课程”“留守儿童教学技巧” 等针对性模块，提高培训实用性。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813449-2024年书法、艺术教育专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算5万元，主要用于创建书法、艺术教育特色学校；举办、承办、组织参加各类书法、艺术展演、评比、测评、比赛等活动，提高蓬溪“中国书法之乡”品牌的知名度和美誉度。 | 支出开展活动8次，书法水平提升20%，书法之乡品牌提升效果良好。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据预算安排，有序开展了 8 次书法、艺术教育相关活动，通过这些活动实现了书法水平的提升以及书法之乡品牌的推广。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 书法水平提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | “中国书法之乡”品牌的知名度提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。书法、艺术教育专项经费的投入有效推动了书法、艺术教育相关活动的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了良好的成效，对提升蓬溪书法、艺术教育水平以及 “中国书法之乡” 品牌知名度起到了积极作用。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 建立更完善的活动效果评估机制，不仅关注书法水平提升率和品牌知名度提升率等宏观指标，还要深入了解参与者在活动中的具体收获和体验，以便及时调整活动内容和形式，不断提高活动质量。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813075-2024年体育发展资金（全民健身、十五运备战、学校体育等） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
提高学生的身体素质，调节学生的精神状态，培养坚韧不拔的意志品质，为学生提供自我展现的舞台，为国家体育培养后备人才。 | 体育活动开展及时，参培人员出勤率高，圆满完成各项赛事活动，学生身体素质提高效果明显。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据资金安排，有序开展了体育培训项目，组织运动员培养活动，按时举办各项赛事，从而实现了学生身体素质提升等目标。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 100.00 | 94.70 | 94.70 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 100.00 | 94.70 | 94.70 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培养运动员数量 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 10 | 10 | ||||
培训项目数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 参培人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 培训活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1000000 | 元 | 947000 | 15 | 14.21 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分约 89.21 分，各项绩效指标大多达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果良好。体育发展资金的投入有效推动了全民健身、十五运备战和学校体育等相关工作的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了较好的成效，对提升学生身体素质和培养体育人才起到了积极作用。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 持续跟踪项目效果：建立长效的项目效果跟踪机制，不仅关注既定绩效指标的完成情况，还要深入挖掘项目在推动体育发展方面的潜在效益和问题，及时调整项目实施策略，不断提升项目实施效果。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010812499-2024年乡村教师及名师工作室经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算30万元，设立22个乡村教师及名师工作室，引领全县教师的教学工作和督促教师课堂教学改革，提升全县的教育教学质量。 | 配备的22个工作室，圆满完成24次培训任务，参培人员出勤率高，教师业务水平提高效果良好。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据预算安排，顺利完成 22个工作室的配备工作，并按照计划开展了 24 次教师业务培训，通过这些举措提升了教师业务水平和教育教学质量。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工作室配备数量 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 10 | 10 | ||||
业务培训开展次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 教育教学质量提升率 | ＝ | 30 | % | 30 | 10 | 10 | |||||
参培人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 培训业务开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
工作室配备完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 上级下达任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
教师业务水平能力提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 300000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。乡村教师及名师工作室经费的投入有效推动了工作室的建设和教师培训工作的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了良好的成效，对提升全县教育教学质量和教师业务水平起到了积极作用。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 持续优化培训内容：根据教育教学改革的新要求和教师的实际需求，不断更新和完善培训内容，提高培训的针对性和实用性，确保培训能够更好地满足教师业务发展的需要。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813667-2024年研学经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县师资培训中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
开展青少年研学与实践批次12次，参加青少年研学与实践人数2000人。 | 圆满完成年初预计的研学任务，参与研学实践活动人数超过2000人，师生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照既定计划有序开展了 12 次研学活动，通过合理组织和安排吸引了超过 2000 人参与，并且取得了较好的效果。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 20.00 | 19.24 | 96.20% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 19.24 | 96.20% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 研学活动开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 研学活动开展率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 研学活动质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 20 | 万元 | 19.24 | 15 | 13.68 | ||||
合计 | 100 | 98.68 | ||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 98.68 分，各项绩效指标大多达到预期目标，预算执行率较高，项目实施效果良好。研学经费的投入有效推动了青少年研学活动的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了较好的成效，对促进青少年通过研学活动增长见识、提升综合素质起到了积极作用。 | |||||||||||
存在问题 | 成本指标得分未达到满分，说明实际执行数与预算设定金额存在一定差距，虽然未超预算，但可能存在部分预算资金未充分利用的情况。 | |||||||||||
改进措施 | 在项目执行过程中，建立健全资金使用监控机制，定期对资金使用情况进行检查和分析，确保资金按照计划合理使用，避免出现资金闲置或浪费的情况。若发现资金使用偏差，及时调整项目实施计划，提高资金使用效率。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814544-2024年义务教育免作业本费（小学） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算30万元，全面落实国家“三免一补”政策，据实免除义务教育在校学生作业本费。 | 圆满完成全年作业本采购任务，作业本使用率100%，受助学生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目围绕落实国家政策，完成小学阶段义务教育学生作业本的采购与发放工作，确保符合条件的学生都能免费获得作业本。具体实施过程可能包括制定采购计划、选择供应商、组织采购、验收货物、发放作业本等环节，最终实现了作业本的足额供应和有效使用。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 30.00 | 118.00 | 107.24 | 90.88% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 30.00 | 118.00 | 107.24 | 90.88% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购作业本数量 | ≥ | 800000 | 册 | 800000 | 10 | 10 | ||||
作业本免费人数 | ≥ | 17200 | 人 | 17200 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 作业本发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
作业本验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 作业本发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 作业本使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 1072400 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行情况良好，项目实施效果优秀。通过该项目的实施，全面落实了国家 “三免一补” 政策，切实减轻了小学阶段义务教育学生家庭的经济负担，保障了学生的学习需求，提高了学生的学习积极性和满意度，取得了良好的社会效益。 | |||||||||||
存在问题 | 年初预算与调整后预算差距较大，此外，虽然预算执行率较高，但仍有部分资金未完全支出，是根据采购作业本数量据实结算。 | |||||||||||
改进措施 | 建立科学的绩效评估体系，定期对项目的实施效果进行评估，及时发现问题并采取措施解决。加强与学校、学生和家长的沟通，了解他们对作业本供应情况的意见和建议，不断改进项目实施质量。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814544-2024年义务教育免作业本费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算30万元，全面落实国家“三免一补”政策，据实免除义务教育在校学生作业本费。 | 因预算指标调剂至义务教育免作业本（小学）项目库统一支出，本项目年度内未实际开展资金支出，但相关政策目标通过小学阶段项目实施得以落实，具体表现为小学阶段圆满完成作业本采购任务，使用率 100%，受助学生满意度高。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目原计划围绕义务教育阶段（含小学、初中）学生作业本费免除开展采购与发放工作。但根据预算调整安排，资金指标调剂至小学项目库统一管理，因此本项目年度内未独立实施采购流程，相关工作由小学专项统筹完成。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 指标调剂到义务教育免作业本（小学）项目库统一支出 | ||||||
其中：财政资金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购作业本数量 | ≥ | 800000 | 册 | 10 | ||||||
作业本免费人数 | ≥ | 17200 | 人 | 10 | ||||||||
质量指标 | 作业本发放率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
作业本验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
时效指标 | 作业本发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 作业本使用率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 10 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 本项目因预算指标调剂，年度内未实际开展资金支出，绩效指标均未完成，综合得分为 0 分。但需说明的是，义务教育阶段作业本费免除政策通过小学专项项目得以落实，整体实现了 “三免一补” 政策目标，保障了学生学习需求。 | |||||||||||
存在问题 | 预算编制与调剂机制待优化：年初预算与实际执行存在重大调整，指标调剂导致本项目未独立实施，反映出预算编制时对资金统筹规划不足。项目实施连续性受影响：资金调剂导致项目执行主体变更，可能影响政策落实的整体性和数据统计的完整性。 | |||||||||||
改进措施 | （一）强化预算统筹规划在年度预算编制阶段，加强对义务教育阶段作业本费需求的整体测算，整合小学与初中阶段资金需求，避免中途指标调剂，确保项目实施的连续性。（二）完善资金调剂管理建立跨项目资金调剂的审批与备案机制，明确调剂流程和责任主体，保障政策目标不因资金调整而偏离，同时确保绩效数据可追溯、可评估。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814335-2024年义务教育县级生均公用经费（小学） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪中学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2024年县级义教公用经费95万元。用于保障小学教育教学正常开展，改善办学条件。 | 保障学校正常运转，办学质量提升较好，师生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 95.00 | 95.00 | 40.64 | 42.78% | 10 | 4.23 | 财政资金支付困难 | |||||
其中：财政资金 | 95.00 | 95.00 | 40.64 | 42.78% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 义教招生人数 | ≥ | 2300 | 人 | 2300 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 招生任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 义教办学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 95 | 万元 | 40.64 | 15 | 6.1 | ||||
合计 | 100 | 85.33 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 85.33分，评价等级为 “良好”。项目在保障学校运转、提升办学质量等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了项目实施的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保教育资源优化配置。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低：财政资金拨付滞后，导致 54.36 万元预算未执行，影响实施设备更新、图书采购等项目实施；绩效跟踪不足：未建立月度预算执行预警机制，未能及时调整资金使用计划以应对支付困难。 | |||||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，将义务教育公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%；建立资金缺口预警机制，对执行率低于 60% 的项目启动跨项目调剂流程。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814335-2024年义务教育县级生均公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2024县级义教公用经费920000元。用于保障初中教育教学正常开展，改善办学条件。 | 保障学校正常运转，办学质量提升较好，师生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金主要用于义务教育阶段学校的教学设备采购、校园维护、师资培训等。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 105.00 | 105.00 | 59.74 | 56.90% | 10 | 5.69 | 财政资金支付困难 | |||||
其中：财政资金 | 105.00 | 105.00 | 59.74 | 56.90% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 义教招生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 2600 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 招生任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 义教办学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 105 | 万元 | 59.74 | 15 | 8.96 | ||||
合计 | 100 | 89.65 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 89.65 分，评价等级为 “良好”。项目在保障学校运转、提升办学质量等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了项目实施的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保教育资源优化配置。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低：财政资金拨付滞后，导致 45.26 万元预算未执行，影响实验室设备更新、图书采购等项目实施；绩效跟踪不足：未建立月度预算执行预警机制，未能及时调整资金使用计划以应对支付困难。 | |||||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，将义务教育公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%；建立资金缺口预警机制，对执行率低于 60% 的项目启动跨项目调剂流程。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814235-2024年语言文字活动项目经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算2万元用于县内开展中华经典诵写讲演系列比赛活动经费、推普周、经典润乡土等宣传活动。 | 圆满完成年初既定任务，普通话达标率提升效果显著，活动开展及时。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 普通话达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导中小学生热爱语言文字 | 定性 | 引导中小学生热爱语言文字 | 引导中小学生热爱语言文字 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目开展成本 | ＝ | 20000 | 元 | 20000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 100 分，评价等级为 “优”。项目严格按照预算执行，资金使用规范，各项绩效指标均超额完成。活动开展频次、普通话达标率及群众满意度均达到预期，有效推动了语言文字工作在县域内的普及，提升了中小学生对中华优秀传统文化的认同感。 | |||||||||||
存在问题 | 活动覆盖面有限：当前活动主要集中在县城中小学，农村学校参与度相对较低，城乡语言文字资源配置不均衡。长效机制待完善：活动多以阶段性宣传为主，缺乏常态化语言文字能力提升计划，持续影响不足。 | |||||||||||
改进措施 | 拓展活动范围：次年预算中增设农村学校专项经费，通过 “送活动下乡”“城乡学校结对” 等方式扩大覆盖，促进教育资源均衡。建立常态化机制：将语言文字活动与学校常规教学结合，设立 “语言文字示范校”，定期开展教师培训与学生竞赛，形成长效推广机制。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010814024-2024年县中职校临聘专业教师工资 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
以造就高素质专业化教师队伍建设，以提高教师师德素养和业务水平为核心，全面提高中等技校教师质量，弥补蓬溪县中职校师资力量的不足；建立一支高素质专业化的教师队伍。努力改善中职学校办学条件、办学水平及办学规模；满足人民群众子女的就读需求，提高师生的满意度和社会的认可度。 | 完成临聘教师聘任，临聘教师到岗履职情况良好，教学质量提升效果良好，师生满意度高 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金全部为财政资金，专项用于临聘教师工资发放，无截留或挪用情况。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | ＝ | 60 | 人 | 60 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算指标 | ＝ | 60 | 万元 | 60 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 100 分，评价等级为 “优”。项目严格按预算执行，资金使用规范，各项绩效指标均超额完成。临聘教师聘任及时填补了专业师资缺口，教学质量显著提升，师生满意度达标，实现了 “弥补师资不足、提升办学水平” 的预期目标，社会效益显著。 | |||||||||||
存在问题 | 临聘教师稳定性待提升：因薪酬结构单一，部分专业教师存在短期任职现象，影响教学连续性；长效评价机制缺失：缺乏对临聘教师教学成果的长期跟踪评估，难以量化职业发展对学校的持续影响。 | |||||||||||
改进措施 | 设立绩效奖励机制，将教学成果（如技能竞赛获奖、学生就业率）与薪酬挂钩，提高教师积极性；提供职业培训与晋升通道，增强岗位吸引力，降低流动性。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010808810-2024年生源地助学贷款风险补偿金 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川办发〔2020〕64号文件精神，经批准的银行业金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县办理的助学贷款。贷款额度及用途：全日制普通本、专科学生（含第二学士学位、高职学生）每人每年申请贷款额度不超过 16000 元，不低于 1000 元。全日制研究生（含硕士研究生、博士研究生）每人每年申请贷款额度上限为 20000 元，不低于 1000 元。 | 根据政策要求，对1812人学生进行生源地助学贷款2291.09万元 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，对1812人学生进行生源地助学贷款2291.09万元 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥ | 200 | 人 | 1812 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 生源地助学贷款保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 200000 | 元 | 116816.25 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 对1812人学生进行生源地助学贷款2291.09万元 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010799157-2024年普通高中免学费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算88万元，对我县普通高中具有正式学籍的在校家庭经济困难学生减免学费，资助标准根据所在学校收费标准据实减免。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||
其中：财政资金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免除学费人数 | ≥ | 2300 | 人 | 15 | ||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生入学率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 880000 | 元 | 15 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807033-2024年普通高中助学金 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算50万元，普通高中国家助学金资助对象为具有正式注册学籍的家庭经济困难普通高中在校学生，资助标准：按500元每生每期、1000元每生每期、1500元每生每期三档执行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 50.00 | 50.00 | 49.98 | 99.96% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 49.98 | 99.96% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | ≥ | 400 | 人 | 15 | ||||||
质量指标 | 困难学生资助率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||||
时效指标 | 补助资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 500000 | 元 | 15 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796638-2024年学前教育减免保教费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算52万元，对县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童据实减免保教费。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 52.00 | 52.00 | 51.97 | 99.93% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||
其中：财政资金 | 52.00 | 52.00 | 51.97 | 99.93% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资助贫困学生人数 | ≥ | 130 | 人 | 15 | ||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助儿童入学率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 520000 | 元 | 15 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796173-2024年学生营养餐 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川财教〔2021〕133号文件精神，县级财政年初预算100万元，为农村义务教育营养改善计划提供资金保障，增强农村学校学生身体素质。 | 2024年学生营养餐项目绩效完成情况良好：覆盖21所学校（达标率100%），服务学生1382人（超目标1200人），资金发放准确率和早餐提供及时率均达100%。学生体质健康达标率30%，师生满意度90%。预算执行率69.87%，项目综合得分99分。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年学生营养餐项目由县教育局组织实施，2024年预算资金50万元，覆盖21所学校，目标服务学生1200人 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 50.00 | 50.00 | 34.94 | 69.87% | 10 | 据实结算 | ||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 34.94 | 69.87% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 实施营养餐计划学校数量 | ＝ | 21 | 所 | 21 | 10 | 10 | ||||
农村义教学校提供营养午餐数量 | ≥ | 1200 | 人 | 1382 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 免费午餐提供及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 500000 | 元 | 349400 | 15 | 9 | ||||
合计 | 100 | 94 | 据实结算 | |||||||||
评价结论 | 项目综合得分94分（优秀）。核心指标全面达成：服务学生数1382人（超目标1200人），学校覆盖率100%，质量与时效指标均满分。但预算执行率69.87%有待提高。 | |||||||||||
存在问题 | 结余资金 15.06 万元，反映出预算编制时对学生出勤波动的预判不足，未充分考虑季节性请假、节假日等因素对就餐量的影响。 | |||||||||||
改进措施 | 加强预算执行，建立资金使用进度监控机制，提高执行效率。 定期审查预算执行情况，对偏离预算的支出进行及时调整和说明，确保资金使用的透明度和合理性。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011084461-2024年学生营养餐（小学） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川财教〔2021〕133号文件精神，县级财政年初预算50万元，为农村义务教育营养改善计划提供资金保障，增强农村学校学生身体素质。 | 2024年学生营养餐项目年度目标完成情况良好。预算执行率83.23%，实际服务学生1647人，覆盖27所学校，资金发放准确率和午餐提供及时率均达100%。学生体质提升率30%，师生满意度90%，预算资金执行476200元。项目有效保障了农村义务教育学生营养需求，目标基本达成。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为 1600 名农村义务教育阶段学生提供营养午餐，覆盖 27 所学校； | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 50.00 | 50.00 | 41.62 | 83.23% | 10 | 据实结算 | ||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 41.62 | 83.23% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农村义教学校提供营养午餐数量 | ≥ | 1600 | 人 | 1647 | 10 | 10 | ||||
实施营养餐计划学校数量 | ≥ | 27 | 所 | 27 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 免费午餐提供及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 500000 | 元 | 416200 | 10 | 8.5 | 据实结算 | |||
合计 | 100 | 98.5 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 98.5 分，评价等级为 “优秀”。预算执行合理，产出指标超额完成（服务人数达 1647 人），质量与时效指标均达 100%；社会效益显著，学生体质提升率达 30%，师生满意度 90%；成本控制有效，虽有结余但符合据实结算原则。项目有效保障了农村学生营养需求，整体实施效果超出预期。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率有待提升：结余资金 8.38 万元，反映出预算编制时对学生出勤波动的预判不足，导致资金使用效率未达最优。 | |||||||||||
改进措施 | 加强预算管理，动态监控资金使用，提高执行效率，避免结余。 | |||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011084476-2024年学校食堂劳务费（小学） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据四川省教育厅关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划工作管理的通知要求，县级财政年初预算299.28万元，配备学校食堂劳务人员86人，落实义务教育学校营养改善计划。 | 2024年学校食堂劳务费项目绩效显著：超额完成人员配备目标（实际68人/计划65人），14所学校食堂100%正常运转，师生满意度达100%。但预算执行率仅52.04%（执行136.18万元），资金使用效率有待提升。项目综合得分99分，核心指标全面达成。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目由蓬溪县教育局组织实施，旨在为14所农村小学配备食堂劳务人员，保障学校食堂正常运转。2024年预算资金299.28万元，目标配备劳务人员65人，实际配备劳务人员68人，超额完成目标。调整后预算261.66万元，实际执行136.18万元，执行率52.04%。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 299.28 | 261.66 | 136.18 | 52.04% | 10 | 据实结算 | ||||||
其中：财政资金 | 299.28 | 261.66 | 136.18 | 52.04% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务人数 | ≥ | 65 | 人 | 68 | 10 | 10 | ||||
保障正常运转学校数量 | ≥ | 14 | 所 | 14 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 劳务人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食堂正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 2992800 | 元 | 1361800 | 10 | 9 | ||||
合计 | 100 | 99 | 据实结算 | |||||||||
评价结论 | 项目综合得分99分（优秀）。核心指标全面达成，劳务人员配备超额完成（68人/65人），学校食堂100%正常运转，师生满意度100%。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低：结余资金 125.48 万元，反映出预算编制时对劳务人员实际用工天数预判不足，未充分考虑季节性出勤波动因素。 | |||||||||||
改进措施 | 1.加强预算管理，优化资金使用计划，提高执行效率。2.精准需求测算，根据实际需求调整劳务人员配备目标。3.完善监管机制，建立动态监控体系，确保资金及时拨付。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010795389-2024年学校食堂劳务费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据四川省教育厅关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划工作管理的通知要求，县级财政年初预算603万元，配备学校食堂劳务人员215人，落实义务教育学校营养改善计划。 | 2024年学校食堂劳务费项目核心指标全面达成。实际配备劳务人员99人，保障21所学校食堂运转，师生满意度100%。项目综合得分99分，服务质量优异，需重点提升预算执行效率。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由县教育局组织实施，旨在为21所农村义务教育学校配备食堂劳务人员，保障学校食堂正常运转。2024年预算资金303.72万元，目标配备劳务人员95人。实际配备劳务人员99人，超额完成目标。预算执行196.02万元，执行率64.54%。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 303.72 | 303.72 | 196.02 | 64.54% | 10 | 据实结算 | ||||||
其中：财政资金 | 303.72 | 303.72 | 196.02 | 64.54% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务人数 | ≥ | 95 | 人 | 99 | 10 | 10 | ||||
保障正常运转学校数量 | ＝ | 21 | 所 | 21 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 劳务人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||
资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食堂正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 3037200 | 元 | 1960200 | 10 | 9 | ||||
合计 | 100 | 99 | 据实结算 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分，整体绩效优良。核心指标全面达成，劳务人员配备超额完成（99人/95人），学校食堂100%正常运转，师生满意度100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | （一）加强预算管理，优化资金使用计划，提高执行效率。（二）完善监管机制，建立动态监控体系，确保资金及时拨付。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011084446-2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川办发文件精神，一是对家庭经济困难寄宿学生补助生活费，小学625元每人每期，建档立卡等四类学生优先享受。二是对家庭经济困难非寄宿学生补助生活费，小学312.5元每人每期。 | 根据资助标准为1864人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局结合实际，和县财政局共同制定了家庭经济困难学生生活补助分配文件，并严格按照文件精神对义务教育家庭经济困难学生应助尽助。县教育局和县财政局密切配合，对义务教育家庭经济困难学生进行核实，并落实到具体学校，同时做好补助资金的发放工作，确保贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≥ | 1200 | 人 | 1864 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ≥ | 95 | % | 100 | 25 | 25 | ||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 600000 | 元 | 600000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 根据资助标准为1864人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010798885-2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川办发文件精神，一是对家庭经济困难学生补助生活费，小学500元每人每期，初中625元每人每期，建档立卡等四类学生优先享受。二是对家庭经济困难非寄宿学生补助生活费，小学250元每人每期，初中312.5元每人每期。 | 根据资助标准为1380人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局结合实际，和县财政局共同制定了家庭经济困难学生生活补助分配文件，并严格按照文件精神对义务教育家庭经济困难学生应助尽助。县教育局和县财政局密切配合，对义务教育家庭经济困难学生进行核实，并落实到具体学校，同时做好补助资金的发放工作，确保贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≥ | 1380 | 人 | 1380 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 800000 | 元 | 800000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 根据资助标准为1380人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807111-2024年中职免学费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川办发〔2020〕64号文件精神，按标准975元每生每期据实免除全日制正式学籍中职一、二、三年级在校学生、戏曲表演专业学生学费（其他艺术类相关表演专业除外）。 | 根据资助标准为3889人次中职学生减免学费 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局联合县财政局共同清点中职学生人数，并结合中职学生学籍情况，为中职在校学生减免学费。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 100 | ||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | ≥ | 500 | 人 | 3889 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 500000 | 元 | 0 | 15 | 0 | 中央和省级资金还有剩余 | |||
合计 | 100 | 85 | ||||||||||
评价结论 | 根据资助标准为3889人次中职学生减免学费，由于中央和省级资金未用完，因此县级资金没有使用 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807313-2024年中职助学金 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算30万元，用于资助全日制正式学籍中职一、二年级涉农专业所有在校学生，非涉农专业家庭经济困难学生（按20%比例确定），建档立卡家庭经济困难学校全部享受。资助标准为2000元每生每年（每月200元，每年10个月）。 | 根据资助标准为679人次中职学生发放助学金 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据资助政策，为中职一二年级涉农专业学生及非涉农专业学生的20%贫困学生发放助学金 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 30.00 | 30.00 | 1.94 | 6.47% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 1.94 | 6.47% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | ≥ | 200 | 人 | 679 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 困难学生资助覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 13.58 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 根据资助标准为679人次中职学生发放助学金 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011084434-2024年学校安保费（小学） | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据川公基础〔2022〕21号关于认真做好《中小学幼儿园安全防范要求》国家标准贯彻实施工作的通知要求，为校园安全提供人防保障。 | 聘请安保人员80人，对学校 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经县教体局党组会议研究决定，县教育局与蓬溪县金盛保安服务有限公司通过“购买服务”方式签订《保安服务合同》 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 200.00 | 200.00 | 49.88 | 24.94% | 10 | 5 | ||||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 49.88 | 24.94% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 聘请安保人员数量 | ≥ | 80 | 人 | 80 | 10 | 10 | ||||
安保人员配备学校数量 | ≥ | 20 | 所 | 20 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 安保人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 安保人员巡查时间 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全保障提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 2000000 | 元 | 498800 | 15 | 10 | ||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||
评价结论 | 项目综合得分 90 分，评价等级为 “良好”。产出、效益及满意度指标均达标，成功为 20 所小学配备 80 名安保人员，全年无重大安全事件，师生安全保障得到有效提升。但预算执行率偏低，资金使用效率有待优化。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率低：资金实际执行仅 24.94%，可能影响后续保安服务合同的持续履行，存在安全保障中断风险。 | |||||||||||
改进措施 | 加快资金拨付：与财政部门协调，按合同约定进度支付保安服务费，确保安保服务连续稳定。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813561-2024年学校安保费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算416万元，用于全县54所学校聘请安保人员213名，为校园安全提供人防保障。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 416.00 | 416.00 | 354.38 | 85.19% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 416.00 | 416.00 | 354.38 | 85.19% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 安保人员配备学校数量 | ＝ | 34 | 所 | 10 | ||||||
聘请安保人员数量 | ≥ | 213 | 人 | 10 | ||||||||
质量指标 | 安保人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
时效指标 | 安保人员巡查时间 | ＝ | 365 | 天 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全保障提升率 | ≥ | 40 | % | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 4160000 | 元 | 15 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 综合评价良好，从预算执行情况看，项目整体推进基本有序，安保人员的配备在一定程度上提升了校园安全保障水平，师生安全得到有效维护。但预算执行率未达 90%，资金使用效率有待进一步提高。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率不足：85.19% 的执行率未达 90% 的预期目标，可能因资金调度不及时、人员调整导致费用核算延迟，影响资金使用效率。 | |||||||||||
改进措施 | 优化预算执行管理：加强与财政部门沟通，确保资金及时拨付；动态调整安保人员配置，避免因人员变动导致费用滞留，提高执行率。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813520-2024一键式报警及视频监控系统网络运行费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算29.7万元，为54所学校一键式报警系统提供技防保障，保障师生安全。 | 保障一键式报警及视频监控系统网络全年不间断运行，有效提升校园安全防范能力，为师生创造安全的教学环境。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 配备学校数量 | ＝ | 54 | 所 | 54 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 系统维护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
报警系统配备率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 系统维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障系数提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 297000 | 元 | 297000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 项目综合得分100分，评价等级为 “优秀”。各项绩效指标均圆满完成，系统网络稳定运行，有效提升了校园安全防控能力，师生安全感显著增强。在资金使用方面，严格按照预算执行，未出现超支现象，资金使用效益高。该项目为校园安全提供了有力的技术保障，社会效益显著。 | |||||||||||
存在问题 | 系统兼容性问题：部分老旧学校的监控设备与新升级的网络系统存在兼容性问题，导致图像传输质量不稳定，偶尔出现卡顿现象。这可能影响监控数据的实时查看和存储效果，对校园安全监控造成一定干扰。 | |||||||||||
改进措施 | 组织专业技术人员对老旧学校的监控设备进行全面排查，制定设备升级或更换计划。对于暂时无法更换设备的学校，通过技术手段对网络系统进行优化，提高与现有设备的兼容性。同时，在今后的设备采购和系统升级过程中，充分考虑兼容性问题，确保系统整体运行稳定。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794859-2024年问陶实验小学财政额外补助预算 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县问陶实验小学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据蓬溪县教育和体育局与四川师范大学基础教育集团签订的合作办学协议书，特申请2024年问陶实验小学校财政额外补助预算，拟申请资金预算490.56万元。我校将严格按照相关财务制度合理、规范地使用资金。主要用于教师人员经费以及生均公用经费。保障办学水平、提升教育质量。 | 2024年度川师大与问陶实小合作经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，这是一项好政策、好举措 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 490.56 | 490.56 | 200.00 | 40.77% | 10 | 5 | 当前财政上调整了预算，暂时收回了未执行资金290.56万元。 | |||||
其中：财政资金 | 490.56 | 490.56 | 200.00 | 40.77% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保证学校正常运转人数 | ＝ | 75 | 人 | 75 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算 | ＝ | 490.56 | 万元 | 200 | 15 | 7 | ||||
合计 | 100 | 87 | ||||||||||
评价结论 | 2024年度川师大与问陶实小合作经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，这是一项好政策、好举措 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动问陶实验小学健康、优质发展。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794934-2024年问陶小学扶持资金 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
通过县级预算和扶持资金投入，努力把问陶小学建成基础教育改革示范基地，人才能力提升的培养基地，人才输出的孵化基地，3年内将学校办成县内领航、市内优质学校。 | 2024年度问陶实验小学扶持资金项目经费县级补贴资金项目，切实做到年初有预算，实施过程有监督，年终有总结、有评价，及时有效完成项目内容，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，这是一项好政策、好举措。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金主要用于办学条件改善、设施设备更新等，资金使用过程中，坚持专款专用，严肃财经纪律，确保问陶实验小学扶持资金项目资金用足用好，严禁铺张浪费和挪作他用；每学期定期公示专项资金收、支情况。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培养学生数量 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 5 | 5 | ||||
培训教师数量 | ≥ | 120 | 人/次 | 120 | 10 | 10 | ||||||
保障学校数量 | ＝ | 1 | 所 | 1 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
教师业务水平提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 业务培训开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 一级教师增加数 | ≥ | 0 | 人 | 0 | 10 | 10 | ||||
辖区学位满足率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||
办学条件提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 2000000 | 元 | 2000000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 2024年度问陶实小扶持资金项目经费县级补贴资金项目，切实做到年初有预算，实施过程有监督，年终有总结、有评价，及时有效完成项目内容，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，这是一项好政策、好举措。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动问陶小学健康、优质发展。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010795034-2024年高中教育经费 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算100万元，全面提升高中教育质量，深入开展教育教学研究，激发教师狠抓高考教学质量的积极性 | 2024年度高中教育经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了高中教育的健康有序发展，得到在校师生和社会各界的好评，这是一项好政策、好举措。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善办学条件，更新设施设备等，经费支出坚持专款专用，做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了高中教育的健康有序发展。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | ＝ | 4 | 所 | 4 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 高中教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1000000 | 元 | 1000000 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 2024年度高中教育经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了高中教育的健康有序发展，得到在校师生和社会各界的好评，这是一项好政策、好举措。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动高中教育高质量发展。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010813941-2024年整体购买民办义务教育学校学位 | |||||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
县级财政年初预算206.98万元，对民办义务教育学校实施政府购买学位，委托民办义务教育学校承担相应教育任务。按照市教育体育局的统筹安排，按县财政投入的公办义务教育学生生均办学成本的60%购买蓬溪籍义务教育学生学位，化解民办义务教育学生占比。 | 2024年度整体购买民办义务教育学校学位经费项目经费县级补贴资金项目，切实做到了年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了民办教育的健康有序发展，很大程度上缓解了义务教育学校学位紧张的问题，得到在校师生和社会各界的好评，这是一项好政策、好举措。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善民办学校办学条件，更新设施设备等，经费支出坚持专款专用，做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了民办教育的健康有序发展。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 206.98 | 206.98 | 206.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 206.98 | 206.98 | 206.98 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买学位数量 | ≥ | 542 | 人 | 542 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 民办学校学位购买率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 学位化解及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区学位满足率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
义务教育阶段学生入学率提升 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 2069800 | 元 | 2069800 | 15 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 2024年度整体购买民办义务教育学校学位经费项目经费县级补贴资金项目，切实做到了年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了民办教育的健康有序发展，很大程度上缓解了义务教育学校学位紧张的问题，得到在校师生和社会各界的好评，这是一项好政策、好举措。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动民办教育健康和谐发展，进一步缓解义务教育学校学位紧张问题。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表