目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县司法局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县司法局职能简介
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承办县政府规范性文件的报送备案工作；负责县级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策和法律法规，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，承担推进行政执法体制改革有关工作。
4.承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解和行政调解工作。
5.指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作，指导和协助社区戒毒和社区康复工作。
6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。监督管理律师、法律援助工作，指导监督基层法律服务和监督公证工作。
7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。
8.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）县司法局2024年重点工作
一是进一步加强法律专业知识人才培育，继续鼓励和引导符合条件的职工参加法律职业资格考试，并选派年轻干部到市司法局开展业务学习，全面提升干部业务能力；二是加强法治示范点位的培育打造，充分发挥法治先进典型的引领作用，加强对拟创建点位的定点培育、指导和验收；三是积极探索和创新社区矫正监管机制，运用科技手段定位监管，加大信息化运用力度，提高社区矫正监管实效。四是持续推进全县“枫桥式司法所”建设，为发扬“枫桥经验”打造蓬溪样板。
二、部门预算单位构成
县司法局内设办公室、法治督察调研股、行政执法监督股、社区矫正管理股、行政复议应诉与合法性审查股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政治处；下辖县公证处、县法律援助中心2个独立法人单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。蓬溪县司法局2024年收支总预算1311.99万元，较2023年收支预算总数增加52.82万元，增长4.19%，主要原因是单位有上年结转项目经费，导致2024年收支总预算增加。
（一）收入预算情况
县司法局2024年收入预算1311.99万元，其中：上年结转94.68万元，占7.22%；一般公共预算拨款收入1217.31万元，占92.78%。
（二）支出预算情况
县司法局2024年支出预算1311.99万元，其中：基本支出1073.61万元，占81.83%；项目支出238.38万元，占18.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县司法局2024年收支总预算1311.99万元，较2023年收支预算总数增加52.82万元，增长4.19%，主要原因是单位有上年结转项目经费，导致2024年收支总预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1217.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入94.68万元。
支出包括：公共安全支出1111.27万元，社会保障和就业支出91.90万元、卫生健康支出34.13万元、住房保障支出74.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县司法局2024年收支总预算1217.31万元，较2023年收支预算总数减少41.86万元，下降3.32%，主要原因是单位人员变动，导致2024年收支总预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1016.59万元，占83.51%；社会保障和就业支出91.91万元，占7.55%；卫生健康支出34.13万元，占2.80%，住房保障支出74.69万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为872.89万元，主要用于司法局在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、生育保险、年终目标绩效考核奖及日常公用经费等支出。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为74万元，主要用于项目经费支出。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为15万元，主要用于人民调解个案补贴及刑满释放人员安置帮教相关工作经费支出。
4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为12.70万元，主要用于法律援助费用支出。
5.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为42万元，主要用于2024年司法所社区矫正工作人员邮电费、差旅费及司法所维修（护）费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91.00万元，主要用于司法局在编人员2024年基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.90万元，主要用于司法局在编人员2024年工伤保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算32.35万元，主要用于司法局在编人员2024年基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.78万元，主要用于司法局2024年在编人员大额医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算74.69万元，主要用于司法局2024年部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县司法局2024年一般公共预算基本支出1073.61万元，其中：
人员经费999.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费74.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行维护费13.50万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降19.12%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，合理控制公务接待费支出，故减少公务接待费金额。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降8.78%。主要原因是不断规范单位公务用车管理，从严安排出车，故减少公务用车购置及运行维护费金额。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费13.50万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障法治宣传教育、法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县司法局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.80万元，其中：会议费3.00万元，培训费2.00万元，差旅费5.80万元。
（一）会议费较2023年预算下降25%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作情况，减少会议费预算金额。
（二）培训费较2023年预算下降20%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作情况，减少培训费预算金额。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县司法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县司法局机关运行经费财政拨款预算为74.20万元，较2023年预算减少4.20万元，下降5.36%，主要原因是按照县委、县政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出。
（二）政府采购及购买服务情况
县司法局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县司法局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县司法局共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县司法局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算143.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算143.70万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出：指政府用于维护社会公共安全方面的支出。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。