目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县金桥镇高坪学校职能简介
蓬溪县高坪学校始建于1958年，是一所九年一贯制学校。学校的主要职能是：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）蓬溪县金桥镇高坪学校2026年重点工作
在2026年中，高坪学校充分发挥学校党建工作的引领作用，认真落实县教体局部署的各项工作，围绕“安全防控常态化”和“教育教学提质增效”两大主题，坚持不懈加强师生思想政治教育，多措并举提升教育教学质量，同心协力保安全保稳定，各项工作有序推进，呈现出良好的发展态势，有多名教师和学生获得蓬溪县2024年中华经典诵写讲演系列活动多项一等奖。30多人次师生书法作品在市县级参展或获奖。学校布局调整工作顺利完成，师生没有出现违纪违法行为。这些成绩的取得，主要得益于县教体局的正确领导和全校师生员工的共同努力，是学校重视过程管理的结果。
二、部门预算单位构成
蓬溪县金桥镇高坪学校是下属蓬溪县教育体育局的一个二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县金桥镇高坪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县金桥镇高坪学校2026年收支总预算867.15万元，较2025年收支预算总数增加224.29万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年收入预算867.15万元，其中：上年结转13.70万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入853.45万元，占98.5%。
（二）支出预算情况
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年支出预算867.15万元，其中：基本支出853.45万元，占98.5%；项目支出13.70万元，占1.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年收支总预算867.15万元，较2025年收支预算总数增加224.29万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.70万元。支出包括：教育支出669.28万元、社会保障和就业支出90.92万元、卫生健康支出39.11万元、住房保障支出67.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县金桥镇高平学校2026年收支总预算853.45万元，较2025年收支预算总数增加215.97万元，主要原因是2026年教职工及学生人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出655.58万元，占76.8%；社会保障和就业支出90.92万元，占10.7%；卫生健康支出39.11万元，占4.6%；住房保障支出67.84万元，占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为655.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为85.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.98万元，主要用于工伤和失业缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为35.35万元，主要用于：在职和退休人员医疗保险经费缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.76万元，主要用于在职和退休人员大额医保和补充医疗保险缴费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年一般公共预算基本支出853.45万元，其中：
人员经费853.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排；
（二）公务接待费本年及上年均未安排；
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排，我单位无公务用车。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.48万元，其中：会议费0万元，培训费0.59万元，差旅费0.89万元。
(一）会议费本年及上年均未安排；
(二）培训费本年及上年均未安排；
（三）差旅费较2025年预算增长100%，主要原因是结转了2025年差旅费0.89万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇高坪学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县金桥镇高坪学校属于事业单位，2026年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，蓬溪县金桥镇高坪学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2026年，蓬溪县金桥镇高坪学校无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县金桥镇高坪学校共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县金桥镇高坪学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。