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公开时间：2025年8月20日
第一部分 单位概况...................................................................................................4
一、主要职责.........................................................................................................4
二、机构设置.........................................................................................................6
第二部分 2023年度单位决算情况说明....................................................................................7
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................7
二、收入决算情况说明.................................................................................................8
三、支出决算情况说明.................................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................................16
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................................16
第三部分 名词解释...................................................................................................19
第四部分 附件.......................................................................................................21
第五部分 附表.......................................................................................................26
一、收入支出决算总表.................................................................................................25
二、收入决算表.......................................................................................................25
三、支出决算表.......................................................................................................25
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................................26
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................................26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................................................26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................................................26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................................................27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................................................27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................................................27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................................27
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
蓬溪县中职校办学宗旨是培养技术应用人才、提高职业素质、学历教育等。
（二）2024年度重点工作完成情况。
1.新校区的建设完善工作。保障好学校师生日常教育教学生活的正常运行。
2.持续推进实践性高素质教学团队建设，推进学校综合治理能力建设，把学校建设成为适应发展要求，校企深度融合，中职高职衔接的学历教育、技术服务的综合实力的现代中等职业技术学校。
3.继续开展职业技能培训，争取努力培训农民工职业技能培训和劳务品牌培训达到600人次以上。
4.努力提高教师整体教学业务水平，精神文明建设再上一个台阶。
5.抓好高三学生的就业和升学工作。
6.党建引领，汇聚持久性动力
①狠抓意识形态工作建设。深入学习贯彻党的十九大精神，组织党员在日常理论学习中认真学习《习近平谈治国理政》《习近平总书记系列重要讲话读本》等内容，召开党组学习会12次，职工专题学习会10次。不断增强党员干部的“四个意识”和“四个自信”。坚持落实党支部“三会一课”、党员活动日，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
②狠抓党的建设基础工作。认真组织党支部党内政治生活和加强支部党员教育管理，确保党建工作有条理，有成效。召开主题党日活动10次，党员干部回望初心、学习先进典型、回顾红色文化、深入贫困户家中拉家常送温暖，有效激发了党员活力。
③狠抓党员干部作风建设。积极推进党风廉政建设和风险防控工作，始终坚守党纪国法，做到了防微杜渐。坚持“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”，严格落实安全主体责任、监督责任，层层压实责任到一线操作层面。
二、机构设置
纳入蓬溪县中职校2024年度单位决算编制范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2688.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加456.94万元，增长20.47%。主要变动原因是教职工人数增加、项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2688.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2573.66万元，占95.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入115万元，占4.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2688.66万元，其中：基本支出1752.87万元，占65.19%；项目支出935.79万元，占34.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2573.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加425.83万元，增长19.83%。主要变动原因是教职工人数增加、项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2573.66万元，占本年支出合计的95.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.83万元，增长19.83%。主要变动原因是教职工人数增加、项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2573.66万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2573.66万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2573.66万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为2573.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.87万元，其中：
人员经费1741.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，较上年度增加0.07万元，增长7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有此项目。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长100%。主要原因是本年度有一次国内公务接待。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务接待活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校没有此项费用。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县中职校政府采购支出总额421.58万元，其中：政府采购货物支出421.58万元。（主要用于购买复印纸、学生寝室床、书桌、更衣柜及信息化平台二期建设等工作）。授予中小企业合同金额421.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县中职校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费收入等。
3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指政府用于保障中等职业学校机构正常运行、开展教育教学的各项基本支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充保险缴费支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
蓬溪县中等职业技术学校2024年部门整体支出绩效评价指标体系（自评得分表） | |||||||
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | |||||
部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，没有项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=【1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）】*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%～20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 9.83 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%～10%之间的，扣4分，在10%～20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | ||
合计 | 89.83 | ||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表