2023年度四川省蓬溪县明月镇人民政府决算
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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 18
第五部分 附表 47
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
明月镇政府行政单位1个，其他事业单位1个，其他事业单位下属部门主要包括：蓬溪县明月镇宣传文化服务中心、蓬溪县明月镇农业综合服务中心、蓬溪县明月镇社会事务办、蓬溪县明月镇社会治理和应急管理办、蓬溪县明月镇经济发展和乡村振兴办、蓬溪县明月镇农民工服务中心，统一纳入一个事业单位管理。
第二部分 2023年度部门决算
情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1443.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少378.77万元，下降20.79%。主要变动原因是一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1443.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.2万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1443.2万元，其中：基本支出1245.94万元，占86.33%；项目支出197.26万元，占13.67%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1443.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少378.77万元，下降20.79%。主要变动原因是一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1443.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.77万元，下降20.79%。主要变动原因是一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1443.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出714.33万元，占49.49%；社会保障和就业支出194.41万元，占13.56%；卫生健康支出31.30万元，占2.16%；城乡社区支出47.06万元，占3.2%；农林水支出391.88万元，占27.15%；住房保障支出64.22万元，占4.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1443.2万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为372.85万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50.30万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为291.19万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.95万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为14.63万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为63.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.83万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为47.06万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为22.99万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为360.62万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.94万元，其中：
人员经费1165.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算100%，较上年度减少3.06万元，下降39.13%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度较上年度减少3.06万元，下降39.13%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中：
国内公务接待支出4.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，594人次（不包括陪同人员），共计支出4.76万元，具体内容包括：外出考察学习、接待上级部门检查、乡镇工作交流。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，明月镇机关运行经费支出80.51万元，比2022年度减少58.48万元，下降42.07%主要原因是人员减少、执行中央八项规定厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，明月镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，明月镇共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、基层组织活动和公共服务运行经费-县级、基层组织活动和公共服务运行经费-省级、城市配套费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成明月镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，明月镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为73.8分，绩效自评综述：我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大事务、其它资本性支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政编制人员工资等支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检经费支出。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指文艺汇演等文化活动经费支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:指在职职工养老保险单位匹配部分。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）： 指村、社区基层政权（村级活动室）建设经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金单位匹配部分。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一其他行政事业单位离退休支出（项）：死亡人员年度考核。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助。
19.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：在职职工失业、工伤、生育保险支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育项目经费支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职职工医疗保险单位部分。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职职工大额医保、补充医疗保险单位部分。
23.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林补贴（项）：指前一轮退耕还林直补退耕农户资金
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：指社区办公费、创国卫项目经费、网格化管理等支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）：指社区基础设施建设支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区保洁人员补助支出。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心编制人员工资、津补贴等。
28.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指农机购置补贴资金支出。
29.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官生活补助。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出补助（项）：指一事一议及村级运行维护费等支出。
31.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指集体和个人所有森林生态效益补偿资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指在职、离任村干部生活补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指发展村集体经济的补助支出。
34.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安全生产监管工作经费支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位匹配部分住房公积金支出。第四部分 附件
附件1
四川蓬溪县明月镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
明月镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，财政工作办公室，便民服务中心，农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化服务中心。
（二）机构职能
一、党政综合办事机构
(一）党政办公室
职能职责:负责党委、政府日常事务性工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(二）党建工作办公室
职能职责:负责指导基层党组织建设等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(三)社会事务办公室
职能职责:负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(四)综合行政执法办公室
职能职责:统筹负责乡镇综合行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(五)社会治理和应急管理办公室
职能职责:统筹负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(六）经济发展和乡村振兴办公室
职能职责:统筹负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作,牵头负责乡村振兴战略的实施,完成党委、政府交办的其他工作。
(七）财政工作办公室
职能职责:统筹负责集体资产与村级财务管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作,完成党委、政府交办的其他工作。
二、纪检监察机关纪委办公室
职能职责:负责纪检监察、作风及效能建设、政务督查等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
三、直属事业机构
(一）退役军人服务站
职能职责;牵头承办便民服务工作。承担退役军人服务等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（二）农民工服务中心
职能职责:牵头承办农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业服务等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（三）农业综合服务中心
职能职责：牵头承办农技推广和农产品质量安全技术服务等为农服务工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（四）宣传文化服务中心
职能职责:牵头承办宣传思想教育、基本公共文化服务等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况
蓬溪县明月镇人民政府，行政编制32人，事业编制25人，工勤2人。截至2023年年末在职53人，其中：行政26人，事业人员27人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。明月镇人民政府2023年年初预算收入1443.2万元、决算报表收入1443.2万元。
（二）支出情况。明月镇人民政府2023年年初预算支出情况1443.2万元、决算报表支出1443.2万元。
（三）结余分配和结转结余情况。明月镇人民政府2023年决算报表无结转结余。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
明月镇2023年对12个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置，同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。其中，数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。
2.预算管理。
明月镇预算编制科学准确、单位收入统筹有序、支出执行进度准确、预算年终无结余、严格控制一般性支出，完成率达100%。
3. 财务管理。
明月镇财务管理制度健全，并严格执行各项管理制度，根据巡查、审计等结果不断进行优化整改，财务岗位分工职能职责明确，严格资金审核流程，资金使用规范度较高。
4. 资产管理。
资产管理与预算管理相结合，按照与行政事业单位履行职能需要相适应的原则，从严控制，对报废资产及时处置，对新增资产及时入账。无任何未经批准购建资产、未经批准出租、出借、处置资产或对外投资等行为，无任何国有资产收入未执行收支两条线规定以及资产账实不符等情况。
5.采购管理。明月镇人民政府2023年无采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额300.04万元，1—12月预算执行总体进度为50.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额74.4万元，1—12月预算执行总体进度为84.18%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1. 项目决策。
（1）程序严密性
项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
（3）制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目执行。
（1）分配合理
资金分配上，项目资金使用方向资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点，对于费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实各项目具备合规的资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3. 目标实现。
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我镇需在2023年完成项目设定的目标工作，截至2023年12月31日，我镇已按计划完成。
（2）完成质量
项目完成质量合格率为100%。
（3）完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，计划于2023年12月31日完成，对于规定完成的时效有几天的偏差。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（三）重点领域绩效分析。
明月镇人民政府2023年度行政事业性国有资产建立健全了行政事业单位国有资产管理制度，对资产配置、使用、处置、对外投资、出租等从制度层面进行规范管理。强化国有资产处置监督检查，加强专业队伍建设，加强事前、事中、事后等各个环节的监督，对在镇国有资产处置中的违法违规行为，严肃处理，绝不姑息。
明月镇人民政府2023年无债券资金、
明月镇人民政府2023年无政府采购和政府购买服务等重点领域支出。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
1.信息公开
信息公开及时。经核查，明月镇人民政府严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
及时整改。根据县财政部门文件要求，明月镇人民政府对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门也在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。本次自评分为73.8分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
明月镇人民政府在2023度的预算支出控制上还需进一步优化，对项目的绩效自评上还不完善。
（三）改进建议
一是在今后的工作当中要严格控制部门公用经费及非定额公用支出，使其预决算偏差程度达到10%以内。二是加强职工对绩效自评公开工作的学习，让部门的绩效自评工作更加完善合规。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009980997-2023年城乡居民基本医保征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年城乡居民基本医保征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医保征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。 | 2023年我镇完成城乡居民基本医保征收人数为19643人，参保率为74.12%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全面做好2023年度城乡居民基本医保参保工作，确保人民群众基本医保有保障。研究制定《明月镇2023年医保征收工作方案》，组织召开工作推进会和业务内容及过程培训会，通过广播、微信、宣传单、入户等多种方式加强2023年城乡医保政策宣传，提高老百姓的知晓度、重视度、参保率，确保国家利民、惠民政策落到实处。组织辖区学校加强学生的医保征收宣传及动员，进一步落实医保征收政策。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.49 | 2.35 | 67.34% | 10 | 6.7 | 年终预算执行率为67.34%，未达到90%是因有部分村暂未结算，年终已将该项目结转至2024年执行。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.49 | 2.35 | 67.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保数量 | ＝ | 23276 | 人 | 23276 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 医疗参保率 | ≥ | 87.82 | % | 87.82 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 参保年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保受益率 | ≥ | 87.82 | % | 87.82 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 34914 | 元 | 23510 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96.7 | ||||||||
评价结论 | 医疗保障是减轻群众就医负担，增进民生福祉,维护社会和谐稳定的重大民生事项，我镇共有户籍人口34299人，常住人口9795人。2023年县级下达我镇医保征收任务数为26503人，我镇完成城乡居民医保征收19643人，对比县级下达任务数任务完成率为74.12%。 | |||||||||
存在问题 | 1、医保缴费标准逐年上涨导致群众参保意识减弱。2、门诊统筹资金使用不便及不能逐年累加至医保账户导致已参保群众逐年流失。 3、本镇户籍内人员在本县范围流失数量大。4、辖区学生参保率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 1、思想上高度重视，行动上快人一步。2、深入宣传动员，让惠民政策惠及每一位群众。3、多措并举，扎实开展医保征收。4、严格考核制度，逗硬奖惩。 | |||||||||
项目负责人：詹凤霞 | 财务负责人：饶蝶 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005782082-2021年乡镇垃圾处理费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目本年度完成镇村居民生活垃圾点位的合理布局，按时收集和转运居民的生活垃圾，使全镇的群众生活环境得到很大程度的改善和提升 | 该项目在计划时间内完成了镇村居民生活垃圾点位的合理布局，按时收集和转运了居民的生活垃圾，使全镇的群众生活环境得到很大程度的改善和提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全镇各社区、村以村民小组为单位，以群众集聚生活院落为点位合理布置了生活垃圾收集设施，配备了垃圾收集转运设备和工作人员及时对群众的生活垃圾进行转运。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理吨数 | ≥ | 203 | 吨 | 203 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 垃圾清运完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1.1 | 10 | 8 | ||
产出指标 | 成本指标 | 成本金额 | ＝ | 37650 | 元 | 37650 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 场镇群众居住环境 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目在预算指标下达后，镇政府及时组织开展居民垃圾点位的合理布局，认真开展垃圾收集和转运工作，全面完成年初计划工作任务，各项指标均达到规定任务，在预算执行中严格按照规定程序执行。 | |||||||||
存在问题 | 项目执行过程中有延迟报账的现象存在 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时地按照计划的时效完成项目目标，确保镇村生活垃圾处理工作的正常运行，及时地完成上面交办的各项工作任务 | |||||||||
项目负责人：唐林泉 | 财务负责人：饶蝶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008143256-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成乡村基础设施和场镇街道维护、乡风文明建设等公共服务建设工作，重抓村镇建设，推动乡村面貌提升，细抓民生保障，不断增进民生福祉，深抓社会治理，促进社会稳定和谐。 | 保障了乡村基础设施和场镇街道维护、乡风文明建设等公共服务建设工作，重抓村镇建设，推动乡村面貌提升，细抓民生保障，不断增进民生福祉，深抓社会治理，促进社会稳定和谐。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基本财力保障项目预算执行数35.95万元，预算执行率45.79%，主要用于我镇环境卫生整治、基础设施和场镇街道维护、乡风文明建设等公共服务建设工作，保障我镇征兵工作、纪检组织工作、维稳信访工作、防灾应急工作、妇联工作、人大主席团工作、其他社会创新管理工作、乡镇传播维护工作、人大代表视察工作、广播维护管理工作顺利进行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 78.49 | 78.49 | 35.95 | 45.79% | 10 | 4.6 | 年终预算执行率为45.79%，未达到90%是因有部分项目暂未结算，年终已将该项目结转至2024年执行。 | |||
其中：财政资金 | 78.49 | 78.49 | 35.95 | 45.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：基础设施维修维护次数 | ≥ | 24 | 次 | 26 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 指标1：事项验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益村社人口数量 | ≥ | 36000 | 人 | 36452 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总额 | ≤ | 784940 | 元 | 359500 | 10 | 5 | ||
合计 | 100 | 89.6 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为89.6分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了2023年全镇的正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 项目的实际支付完成时效与计划的时效有偏差 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，确保镇村的正常运行，及时的完成上面交办的各项任务。合理地分配时间，提高工作效率。 | |||||||||
项目负责人：杜杨 | 财务负责人：饶蝶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008141267-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成基层组织开展组织活动党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问群团，组织活动场所维护，农村基础设施、环境类、农业生产服务类、农村生活服务类和农村社会管理类项目等方面的运行维护，维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出等。 | 保障了我镇组织活动党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问群团，组织活动场所维护，农村基础设施、环境类、农业生产服务类、农村生活服务类和农村社会管理类项目等方面的运行维护，维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费一县级项目预算执行数27.93万元，预算执行率100%，主要用于不少于32次的走访慰问活动，不少于50次的群团活动，党（团）员教育培训，召开不少于32次的村务监督委员会次数，保障农村公共服务水平稳步提升，人居环境稳步提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 101.55 | 27.93 | 27.93 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 101.55 | 27.93 | 27.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：走访慰问活动次数 | ≥ | 32 | 次 | 34 | 5 | 5 | ||
指标5：村社组织活动次数 | ≥ | 32 | 次 | 32 | 6 | 6 | ||||
指标4：基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 48 | 次 | 50 | 6 | 6 | ||||
指标3：开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 48 | 次 | 50 | 5 | 5 | ||||
指标2：召开村务监督委员会次数 | ≥ | 32 | 次 | 33 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 指标1：开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
指标2：基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 指标1：基层社区开展党组织活动当年完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
指标2：群团活动，党（团）员教育培训按计划完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
指标3：走访慰问当年完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 7 | 7 | ||
指标1：受益村社人口数量 | ≥ | 36000 | 人 | 36254 | 7 | 7 | ||||
生态效益指标 | 指标1：人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本总额 | ≤ | 279315.62 | 元 | 279315.62 | 6 | 6 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了2023年全镇的正常运转，保障了我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
存在问题 | 项目完成时效上还不够及时。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时的按照计划规定的时间完成项目，以保证18个村2个社区的正常运转。及时的完成上面交办的各项任务。要规划好时间，合理的分配，督促村（社区）及时报送结算资料完成资金支付。 | |||||||||
项目负责人：杜杨 | 财务负责人：饶蝶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092123T000008140645-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | ||||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成基层组织开展组织活动党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问群团，组织活动场所维护，农村基础设施、环境类、农业生产服务类、农村生活服务类和农村社会管理类项目等方面的运行维护，维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出等。 | 保障了我镇18个村，2个社区走访慰问群团，组织活动场所维护，农村基础设施、环境类、农业生产服务类、农村生活服务类和农村社会管理类项目等方面的运行维护，维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出等 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费一县级项目预算执行数87.78万元，预算执行率45.33%，主要用于不少于15个的堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固，村社道路清扫里程不少于4260千米，开展基层村社区党组织活动不少于 48次，生活垃圾处理里不少于3500吨等村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 120.00 | 193.62 | 87.78 | 45.33% | 10 | 4.5 | 年终预算执行率为45.79%，未达到90%是因有部分项目暂未结算，年终已将该项目结转至2024年执行。 | ||||
其中：财政资金 | 120.00 | 193.62 | 87.78 | 45.33% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标3：生活垃圾清运处理量 | ≥ | 3500 | 吨 | 3556 | 5 | 5 | |||
指标2：堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 5 | 5 | |||||
指标7：开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 48 | 次 | 50 | 3 | 3 | |||||
指标4：基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 48 | 次 | 50 | 3 | 3 | |||||
指标5：村社组织活动次数 | ≥ | 32 | 次 | 32 | 3 | 3 | |||||
指标1：召开村务监督委员会次数 | ≥ | 32 | 次 | 33 | 3 | 3 | |||||
指标6：村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 4150 | 千米 | 4260 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 指标1：开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
指标2：改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||||
指标3：生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 指标1：基层社区开展党组织活动当年完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
指标2：任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||||
指标3：群团活动，党（团）员教育培训按计划完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
指标1：受益村社人口数量 | ≥ | 36000 | 人 | 36254 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 指标1：垃圾定点存放转运处理的村比率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标3：水利设施、基础设施等维修加固(元/次) | ≤ | 5000 | 元 | 5000 | 5 | 5 | |||
指标2：生活垃圾清运处理(元/吨) | ≤ | 185 | 元 | 185 | 5 | 5 | |||||
指标4：成本总额 | ≤ | 1936184.38 | 元 | 87.776306 | 5 | 5 | |||||
指标1：村社道路清扫等环境保洁（元/千米） | ≤ | 100 | 元 | 100 | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 94.5 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为94.5分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了2023年全镇的正常运转，保障了我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | ||||||||||
存在问题 | 第一，项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；第二，项目完成时效上还不够及时；部分项目暂未结算。 | ||||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时的按照计划规定的时间完成项目，以保证18个村2个社区的正常运转。及时的完成上面交办的各项任务。要规划好时间，合理的分配，督促村（社区）及时报送结算资料完成资金支付。 | ||||||||||
项目负责人：杜杨 | 财务负责人：饶蝶 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009046550-解决明月镇农贸市场建设及河岸整治资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划改善农贸市场基础设施，整治回水、望月街社区河堤 | 在规定时间内全部完成计划项目施工内容 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善和提升场镇农贸市场基础设施三处，整治回水社区和望月街社区河堤两处，施工质量合格，及时完成工作内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 整治河岸环境长度 | ≥ | 300 | 米 | 300 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 新建农贸市场及时率 | ＝ | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 制度不完备，导致工程进度不及时 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建农贸市场面积 | ≥ | 800 | 平方米 | 800 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 整治河岸环境及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 新建农贸市场验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 整治河岸环境验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善全镇居民环境 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 按照项目规划内容，全部完成工作任务，项目质量合格，资金在预算范围内执行，有力改善了我镇群众经商和购物条件，保障了一方群众生命财产安全。增强了群众的生活幸福感和获得感。 | |||||||||
存在问题 | 第一，部分制度建设不完善；第二，项目中的施工日志内容不全面。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要强化项目的制度建设工作，及时督促施工方认真做好施工日志工作 | |||||||||
项目负责人：唐林泉 | 财务负责人：饶蝶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011126364-关于镇基础设施维修维护资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划对我镇水毁的新市村人行桥、桂花桥村河堤和望月街社区社道公路进行重建或维修维护等工作，保障一方群众的生产生活条件不受影响。 | 本年度内全部完成项目规划工作任务，全部施工内容均质量合格，资金支付也全部完成。保障了一方群众的生产生活顺利开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇政府精心组织，严格按照项目实施的规定程序开展工作，及时对我镇的水毁新市村人行桥、桂花桥村的河堤、望月街社区社道公里进行了重建或维修维护，圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 河提维修数量 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 道路维修数量 | ≥ | 2000 | 米 | 2000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 维修质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 维修及时率 | ＝ | 100 | % | 80 | 10 | 8 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众生活质量及生活安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ＝ | 120000 | 元 | 120000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本年度内全部完成项目规划工作任务，全部施工内容均质量合格，资金支付也全部完成。保障了一方群众的生产生活顺利开展。项目实施过程中由于受气候等原因影响导致项目完成时间和计划时间有延迟。 | |||||||||
存在问题 | 第一，项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；第二，项目资金支付因完善报账手续导致支付时间还不够及时。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时完善合同规定时间，避让因气候原因等不可抗因素，影响项目不能按照计划规定的时间完成项目，也要精心组织人员及时督促项目进度和积极协调配合施工方完善报账资料。 | |||||||||
项目负责人：唐林泉 | 财务负责人：杜杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009257923-解决白云优质粮油园区新建产业路资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县白云优质粮油园区核心位于明月镇白云村、深广村，为进一步加快园区基础设施建设，经党委、支付研究决定新修产业路一条。 | 为进一步加快园区基础设施建设，已完成新修产业路一条 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇政府精心组织，严格按照项目实施的规定程序开展工作，及时对我镇的白云村、深广村新修产业路一条，圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 修建道路长度 | ≥ | 550 | 米 | 550 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 道路验收及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 交通便利提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 白云村民及园主满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金成本 | ＝ | 150000 | 元 | 150000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，本年度内全部完成项目规划工作任务，全部施工内容均质量合格，资金支付也全部完成。保证了项目的顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 项目的实际完成时效与计划的时效有偏差 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时完善合同规定时间，避让因气候原因等不可抗因素，影响项目不能按照计划规定的时间完成项目，也要精心组织人员及时督促项目进度和积极协调配合施工方完善报账资料。 | |||||||||
项目负责人：张谋 | 财务负责人：杜杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010536397-解决望月街社区、白云村整治水利设施项目 | ||||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
因明月镇望月街社区及白云村老堰、渠系等小型水利设施年久失修，无法正常蓄水，给群众生产、生活带来诸多不便。镇党委、政府决定在望月街社区及白云村进行水利设施整治。 | 本年度内全部完成项目规划工作任务，全部施工内容均质量合格，完成望月街社区及白云村进行水利设施整治。保障了一方群众的生产生活顺利开展。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇政府精心组织，严格按照项目实施的规定程序开展工作，及时对我镇的望月街社区及白云村进行水利设施整治圆满完成了项目的全部工作任务。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 年终预算执行率为45.79%，未达到90%是因项目暂未结算，年终已将该项目结转至2024年执行。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 施工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 维修堰塘数量 | ＝ | 2 | 座 | 2 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ＝ | 70000 | 元 | 70000 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，本年度内全部完成项目规划工作任务，全部施工内容均质量合格，保证了项目的顺利开展。 | ||||||||||
存在问题 | 第一，项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；第二，项目资金支付因完善报账手续暂未结算。 | ||||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时完善合同规定时间，避让因气候原因等不可抗因素，影响项目不能按照计划规定的时间完成项目，也要精心组织人员及时督促项目进度和积极协调配合施工方完善报账资料，及时结算项目资金。 | ||||||||||
项目负责人：张谋 | 财务负责人：杜杨 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008027381-解决芝溪河防洪治理工程建设用地流转资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为确保芝溪河明月镇防洪治理工程后续发挥防洪效益，工程竣工复耕后我镇会同县水利局在2022年对工程复耕后的面积进行了测绘，根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金。 | 及时根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金，圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇政府精心组织，严格按照项目实施的规定程序开展工作，及时根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金，圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.91 | 8.27 | 92.75% | 10 | 9.27 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.91 | 8.27 | 92.75% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 流转土地面积 | ＝ | 108.89 | 亩 | 108.89 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 土地流转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 土地流转及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益全镇人数 | ≥ | 3.8 | 万人 | 3.8 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 89146 | 元 | 82683 | 20 | 18.6 | 部分资金未完善报账资料，暂未结算 | |
合计 | 100 | 97.87 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为97.87分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，本年度内全部完成项目规划工作任务，保证了项目的顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 第一，项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；第二，项目资金支付因完善报账手续暂未结算。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时在规定时间内完成工作目标，精心组织人员及时督促项目进度和积极协调配合完善、核查报账资料，及时结算补偿资金。 | |||||||||
项目负责人：张谋 | 财务负责人：饶蝶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009666115-明月镇芝溪河防洪治理工程建设占用土地流转资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为确保芝溪河明月镇防洪治理工程后续发挥防洪效益，工程竣工复耕后我镇会同县水利局在2022年对工程复耕后的面积进行了测绘，根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿。 | 及时根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金，圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇政府精心组织，严格按照项目实施的规定程序开展工作，及时根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金，圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 流转土地面积 | ＝ | 108.89 | 亩 | 108.89 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 土地流转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 土地流转及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益全镇人数 | ≥ | 3.8 | 万人 | 3.8 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，本年度内全部完成项目规划工作任务，保证了项目的顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张谋 | 财务负责人：杜杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县明月镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本项目旨在推动元坝子村乡村振兴，主要包括坚持绿色兴农，构建产业体系，树立良好的生态、宜居的生态环境，提高村民乡风文明程度，完善治理体制，搞好乡村治理工作，项目完成情况良好，达到逾期目标。 | 项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 驻村工作队精心组织，严格按照项目实施的规定程序开展工作，及时对元坝子村、白庙村的项目任务通过走村入户、开会评议等方式圆满完成了项目的全部工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 年终预算执行率为0%，未达到90%是因有暂未结算，年终已将该项目结转至2024年执行。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶脱贫村数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 应帮尽帮率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 脱贫工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 1500 | 人 | 1500 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ＝ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 30000 | 元 | 30000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 存在的主要问题有：第一，项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；第二，项目完成时效上还不够及时。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，确保项目的正常运行，及时的完成项目任务。合理的分配时间，提高工作效率。 | |||||||||
项目负责人：李荣 唐益 | 财务负责人：杜杨 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表