2023年度蓬溪县经济信息化和科学技术局部门决算
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公开时间：2024年8月21日
第一部分 部门职责 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 19
第五部分 附表 42
一、 收入支出决算总表 42
二、 收入总表 42
三、 支出总表 42
四、 财政拨款收入支出决算总表 42
五、 财政拨款支出决算明细表 42
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 42
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 42
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合，负责推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作；
2.负责拟订工业行业发展规划、新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策工作，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的建议，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5.负责全县企业技术创新体系建设工作，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局，负责牵头推进重点工业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施工业园区公共服务平台项目计划工作。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用等。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是慎终如始，常态化抓好各种防控
二是拓展平台，努力争创“中国门都”
三是招优引强，推动产业集聚发展
四是培优产业，为创建示范基地夯实基础
五是抓实项目，着力扩大有效投资
六是推进创新，不断提升发展质效
七是聚焦“新基建”，大力培育新经济
八是抢抓机遇，打造统筹发展先行示范区
九是优化服务，持续优化提升营商环境
十是聚焦专项，决战决胜脱贫攻坚
十一是防治结合，防范化解重大风险
十二是坚守底线，抓实安全环保
县经科局无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为10263.51万元、支出总计为10263.51万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少2003.07万元，下降16.33%。主要变动原因是政府性基金财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计10263.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.49万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计10263.51万元，其中：基本支出713.29万元占6.95%；项目支出9550.22万元，占93.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计为10263.51万元、支出总计为10263.51万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少2003.07万元，下降16.33%。主要变动原因是政府性基金财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出10263.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少661万元，减少6.05%。主要变动原因是对企业政策性补贴增加。
图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出10263.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出534.49万元，占5.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出303.92万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出140.95万元，占1.4%；医疗卫生支出28.37万元，占0.2%；资源勘探信息等支出（类）9211.30万元；占90%；住房保障支出（类）44.48万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为10263.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为308.33万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为193.95万元，完成预算100%
5.县经科局2023年无教育（类）支出
6．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。
8.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。
9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
10.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为35.00万元，完成预算100%。
11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算为114.92万元，完成预算100%。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。
13.县经科局2023年无文化体育与传媒（类）支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.73万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为57.26万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.50万元，完成预算100%。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。
23.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）:支出决算为622.69万元，完成预算数100%。
24.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算为10.00万元，完成预算数100%。
25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为8576.41万元，完成预算数100%。
26.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为2.20万元，完成预算数100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.48万元，完成预算数100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出713.29万元，其中：
人员经费645.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费67.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.35万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.30万元，占56.69%；公务接待费支出决算4.05万元，占43.31%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.30万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.30万元。主要用于指导企业安全生产、环保督察、统计指导、村扶贫等所的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.24万元，增长6.89%，主要原因是人员增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出4.05万元，具体内容包括：环保督察方面接待：2.03万元；指导企业生产方面接待：1.20万元；统计检查方面接待：0.82万元。
4. 外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。5.其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县经科局机关运行经费支出67.90万元，比2022年增加3.8万元，增加0.59%。主要原因是增加经费开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，县经科局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌椅、电脑、空调等办公家具设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县经科局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对产业发展引导和信息化建设资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县经科局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，县经科局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县经科局2023年部门预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。按照部门支出绩效评价指标体系对照自评绩效等级为“优”。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看自评结果均为“优”。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）机关服务（项）：指为机关服务中心的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府事务（款）会议（项）：指政府办公厅（室）召开各类专门会议的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府办公厅（室）除上述项目以外的其他政协事务支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政府办公厅（室）用于开展职工培训的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指府办公厅（室）行政单位离休人员支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县经济信息化和科学技术局
关于2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县经科局为一级预算单位。单位内设7个职能股室[办公室、经济运行股（投资股）、企业股（信息化工作股）、政策法规股、产业股（节能监察中心）、盐业股、科技管理股]。
（二）机构职能。
一、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合，负责推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作。
二、负责拟订工业行业发展规划、新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策工作，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
三、监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
四、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的建议，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
五、负责全县企业技术创新体系建设工作，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
六、负责全县工业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局，负责牵头推进重点工业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施工业园区公共服务平台项目计划工作。
七、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（三）人员概况。
2023年末县经科局机构人员情况：在职人员35人，其中行政编16人，事业编18人，机关工勤1人。
二、部门资金收支情况
（一）部门资金收入情况。
单位2023年度总收入10263.51万元，其中：实际收到的一般预算财政拨款收入10263.51万元（其中：本年度一般公共服务收入：534.49万元；科学技术收入：303.92万元；社会保障和就业收入：140.95万元；卫生健康收入：28.37万元；资源勘探信息等收入：9211.30万元；住房保障收入：44.48万元)。
（二）部门资金支出情况。
单位2023年度总支出10263.51万元，其中：基本支出713.29万元，包括：工资和福利支出522.49万元，商品和服务支出67.90万元，对个人和家庭的补助支出122.90万元，项目支出9550.22万元（其中：一般公共服务支出：25.00万元；科学技术支出：303.92万元；社会保障和就业支出：10.00万元；资源勘探信息等支出：9211.30万元；）。
（三）结余分配和结转结余情况。
单位无2023年度决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。2023年我局编报预算总额10263.5万元,(其中:一般公共服务支出534.49万元，社会保障和就业支出140.95万元，卫生健康支出28.37万元，住房保障支出44.48万元、科学技术支出303.92万元，资源勘探工业信息等支出9211.30万元)
1. 履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我局2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为80%；2023年9月执行进度为90%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我局全面推行节能降耗，达到节能目标任务。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额7346.41万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。项目资金7346.41万元及时下达到位，资金总投入占100%。
3.目标实现。用于开展各项县级专项活动及相关运行经费支出，项目资金专款专用，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金支付与预算相符。
（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；
（四）绩效结果应用情况。从评价结果来看，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分，总体绩效优秀。同时，在自评过程中，要求各股室要以本次自评工作为契机，将日常管理工作有机的结合起来，进一步加大宣传教育力度，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，保证资金安全高效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县经科局2023年部门预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。按照部门支出绩效评价指标体系对照自评绩效等级为“优”。
（二）存在问题。
预算执行存在偏差。由于企业补贴政策的不确定性，以及预算与实际执行脱节，导致预算数与实际支出数存在一定偏差。
（三）改进建议。
1.强化财经法纪意识。加强干部职工政治思想、政策法规等教育，认真遵守公务消费纪律。
2.进一步健全财务制度，规范预决算编制管理、收支、采购管理、资产、合同管理等。
3.完善内部控制制度，提高风险意识，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009884217-蓬经科【2023】68号关于拨付第五届门业（蓬溪）会议相关费用的请示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
举办第五届中国门业（蓬溪）会议，拟邀知名门业企业以及产业链相关企业、房地产企业进行探讨合作、增进交流，进一步提高行业活力，提升蓬溪“中国门都”知名度，助推蓬溪加快建设绿色智造先进县。 | 2022年12月25日-27日，第五届中国门业（蓬溪）会议在成功举办。会议邀请了行业协会代表、专家以及企业家170余人参会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年12月，在县政府办牵头下，抽调相关部门工作人员，成立工作专班，积极筹备会议。2022年12月25日-27日，我县成功举办了第五届中国门业（蓬溪）会议。会后，全面收集费用，报请县政府十一届四十次常务会议研究审定，县财政及时拨付相关费用给我局转门业协会支付各服务单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | ≥ | 1 | 家 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | 等于 | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金发放时间 | ≤ | 30 | 日 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 激发企业创新创业热情促进蓬溪经济高质量发展 | 定性 | 好 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 97 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 到位资金 | ≤ | 50 | 万元 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 2022年12月25日-27日，我县举办了第五届中国门业（蓬溪）会议。会议的成功召开，为门业企业展示形象、门业技术广泛交流创优条件，让“中国门都”的金字招牌更加闪亮，助力构建具有遂宁特色的“3+3+3”现代化产业体系，为遂宁建设成渝中部现代化建设示范市作出了积极贡献。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005334089-工业办工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
推动门业产业向智能家居产业转型升级，加快建设锂电之都拓展区，推进全县新型工业化建设，推动全县工业经济工作高质量发展 | 在2023年，助推门业产业向智能家居产业转型升级，加快建设锂电之都拓展区，有力推进全县新型工业化建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目截至2023年12月31日已全面完成任务。及时支付了租车、会议会务、聘用人员以及宣传等工作费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 企业产业基地优化提升 | ≥ | 30 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目执行时限 | ≤ | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 增加就业人数 | ≥ | 100 | 人 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业率 | ≥ | 30 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 10 | 万元 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目的顺利实施，推动我县门业产业加快向智能家居产业转型升级，世界锂都拓展区加快推进，2+X的主导产业发展成效明显，对县域工业经济有显著改善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 县委工业发展办2023年工作经费项目财务管理制度上还不够完善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 进一步加强财务管理人员培训，加强财务管理制度完善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005346684-产业发展引导和信息化建设资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
为企业在技术改造、转型升级、发展壮大等方面提供扶持引导。 | 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效，项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县经科局进行实地调研，收集上报需兑现资金情况，项目由实施单位实施。按照企业与县人民政府签订的《投资协议》，由实施单位申报，部门核实，县政府审批，达到条件的予以支付到实施单位，由实施单位具体实施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 4,789.20 | 4,789.20 | 100.00% | 10 | 10 | 所需资金为按照《投资协议》约定据实支出，根据企业申报和核验情况作追加。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4,789.20 | 4,789.20 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现企业优惠政策户数 | ≥ | 10 | 户 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | 等于 | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 兑现优惠政策资金兑现及时率 | ≥ | 80 | 天 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励企业提升水平，创造更多 | 定性 | 进一步提高 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 94 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 到位资金 | 等于 | 4789.2 | 万元 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目政策制定科学必要、可行有序、合规合理。 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效。 项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000007396000-兑现四川锂源新材料有限公司产业发展奖补资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
为企业在技术改造、转型升级、发展壮大等方面提供扶持引导。 | 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效，项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县经科局进行实地调研，收集上报需兑现资金情况，项目由四川锂源新材料有限公司实施。按照企业与县人民政府签订的《投资协议》，由实施单位申报，部门核实，县政府审批，达到条件的予以支付到实施单位，由实施单位具体实施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 12.73 | 12.73 | 100.00% | 10 | 10 | 所需资金为按照《投资协议》约定据实支出，根据企业申报和核验情况作追加。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.73 | 12.73 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 企业优惠政策兑现及时率 | ≥ | 80 | % | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 企业符合招商引资政策达标率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 兑现企业优惠政策 | ≥ | 1 | 户 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 激发企业创新 | 定性 | 好 | 对 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | 等于 | 12.73 | 万元 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目政策制定科学必要、可行有序、合规合理。 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效。 项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005166049-企业产业发展扶持引导资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
为企业在技术改造、转型升级、发展壮大等方面提供扶持引导。 | 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效，项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县经科局进行实地调研，收集上报需兑现资金情况，项目由实施单位实施。按照企业与县人民政府签订的《投资协议》，由实施单位申报，部门核实，县政府审批，达到条件的予以支付到实施单位，由实施单位具体实施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 2,407.81 | 2,407.81 | 100.00% | 10 | 10 | 所需资金为按照《投资协议》约定据实支出，根据企业申报和核验情况作追加。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,407.81 | 2,407.81 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现企业优惠政策户数 | ≤ | 10 | 户 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 企业符合招商引资政策达标率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 企业优惠政策资金兑现及时率 | ≥ | 80 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 撬动企业扩能户数 | ≥ | 10 | 户 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | 等于 | 2407.81 | 万元 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目政策制定科学必要、可行有序、合规合理。 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效。 项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009430016-蓬经科【2023】29号成渝首届家装文化节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
为企业在品牌创建、扩大销售、拓宽渠道等方面提供扶持 | 组织10余家企业参加成渝首届家装文化节，企业品牌影响力、销售渠道均有所扩大提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县经科局负责组织县域有影响力的10余家企业参加成渝首届家装文化节展览展示，企业品牌影响力、销售渠道均有所扩大提升。产业扶持资金拨付到主办方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 布展展位数量 | 等于 | 8 | 个 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 92 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 30 | 天 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业率 | ≥ | 30 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | 等于 | 15 | 万元 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目政策制定科学必要、可行有序、合规合理。 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效。 项目撬动性强，企业品牌影响力、销售渠道均有所扩大提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010033915-王力特防产业扶持资金 | |||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
为企业在技术改造、转型升级、发展壮大等方面提供扶持引导。 | 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效，项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县经科局进行实地调研，收集上报需兑现资金情况，项目由王力特防实施。按照企业与县人民政府签订的《投资协议》，由实施单位申报，部门核实，县政府审批，达到条件的予以支付到实施单位，由实施单位具体实施。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 0.00 | 51.67 | 51.67 | 100.00% | 10 | 10 | 所需资金为按照《投资协议》约定据实支出，根据企业申报和核验情况作追加。 | |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 51.67 | 51.67 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持企业补偿数量 | ≥ | 1 | 户 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 资金发放准确率 | 等于 | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 资金发放时间 | ≤ | 30 | 天 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励企业提升水平，创造更多 | 定性 | 进一步提高 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 94 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 到位资金 | 等于 | 51.669 | 万 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 该项目政策制定科学必要、可行有序、合规合理。 项目配套政策制定健全，政策执行到位，资金使用合规高效。 项目撬动性强，引导公司加强资金、人员、设备等产业发展要素投入，生产效率明显提升，科研能力显著增强。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009637913-兑现2023年项目前期工作经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 县经科局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县经济信息化和科学技术局 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
指导企业开展项目前期工作、服务企业完善项目实施项目前所有资料，全年工业和技改投资同比增长10%以上。 | 2023年工业和技改投资同比增长58.8%；32.6%。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金主要用于对工业企业技改项目的前期调研、论证、储备、包装及开展行业相关技能培训等工作，督促支持企业实施技术改造，提升安全、绿色环保生产水平。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 兑现资金准确率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 兑现资金及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提高 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | 等于 | 10 | 万元 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 该项目的实施提升了我县工业企业技术改造，安全、绿色环保水平，同时经济指标也得到了增长，2023年全县工业投资同比增长58.8%；制造业同比增长增速95.4%；技改同比增长32.6%。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表