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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门职责………………………………………4
二、机构设置……………………………………….4
第二部分 2024年度部门决算情况说明……………5
一、收入支出决算总体情况说明………………….5
二、收入决算情况说明……………………………..5
三、支出决算情况说明………………………….6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……….7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……..10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………12
十、其他重要事项的情况说明……………………12
第三部分 名词解释………………………………14
第四部分 附件……………………………………14
第五部分 附表………………………………………16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
蓬溪县天福镇初级中学校下属二级单位0个，内设有书记、校长办公室，副校长办公室，总务处，教导处，政教处，财务室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1079.70万元、支出总计1079.70万元。与2023年相比，收入增加85.16万元，增加8.56%；支出总计增加85.16万元，增加8.56%。主要变动原因是：2024年其他收入减少1.44万元，工会经费增加0.06万元，项目支出增加22.40万元和人员经费增加64.14万元。
（图1：收、支预算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1079.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.13万元，占95.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.58万元，占4.22%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1079.70万元，其中：基本支出970.63万元，占89.90%；项目支出109.07万元，占10.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1034.13万元。与2023年度相比，收入增加86.61万元，增长9.14%；与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.61万元，增长9.14%。主要变动原因是：2024年人员经费上升，导致收入、支出增加；项目收入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.13万元，占本年支出合计的95.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.61万元，增长9.14%。主要变动原因是：2024年人员经费上升，导致支出增加；项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.13万元，主要用于以下方面：教育支出826.54万元，占79.93%；社会保障和就业支出94.51万元，占9.14%；卫生健康支出42.24万元，占4.08%；住房保障支出70.84万元，占6.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1034.13万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为5.45万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为821.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为82.06万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.68万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为40.33万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为70.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出970.63万元，其中：
人员经费964.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，较上年度增加0.47万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%，具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.47万元，增长100%。主要原因是期末监考、教师课堂展评教学教研业务活动、重阳节座谈会开支的用餐费等。其中：
国内公务接待支出0.47万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：期末监考、教师课堂展评教学教研活动、重阳节退休教师座谈会开支的用餐费等，共计支出0.47万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县天福镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%（或与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县天福镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展自评，绩效自评表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 指项目类支出。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 指人员类经费和项目类支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费单位支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费单位部分做实支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 指其他行政事业单位养老单位支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指死亡抚恤及遗嘱生活补助支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位基本医疗保险单位支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位大额医疗保险及补充医疗保险单位支出。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金单位支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表