目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县自然资源和规划局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县自然资源和规划局职能简介
按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；负责全县森林、湿地资源的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；拟定全县林业资源优化配置政策；组织全县林木种子种质资源普查；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推动全县自然资源领域科技发展和对外合作；负责对辖区范围内的建设项目实行统一规划管理；配合国家、省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县自然资源和规划局2024年重点工作
（一）深化部署林长制、田长制。统筹部署推进年度林长制、田长制任务，对现有林地、耕地资源加强监督管理，落实林木采伐许可证核发及林木采伐事中事后监管，严肃查处违法使用林地、耕地行为。启动编制《新一轮林地保护利用规划》，推动国土和林业数据融合应用。推进国家储备林项目建设完成规划设计，推动二期项目包装。多措并举加快做好耕地恢复工作，压实责任分类推进违法用地整改。
（二）持续做优国土空间规划编制。抓紧完善县级国土空间规划，加快推进“一核四区”的乡镇级片区规划编制工作，结合上位规划及相关专项规划修改完善，报市政府审批。严格按照省自然资源厅以片区为单位编制乡村国土空间规划的指导意见的要求，适时启动村庄规划编制工作，做到按需编制、应编尽编。
（三）深入节约集约资源。建立健全土地市场动态监测监管系统管理制度和全民所有土地资产管理信息系统管理制度，建立批而未供、闲置土地和低效工业用地处置台账，科学编制完成年度供地计划、土地储备三年滚动和年度计划。按照全面推行新增工业用地“标准地”供应的要求持续推进，加强节地增效。按时保量完成“亩均论英雄”园区评价和园林草定级工作。用好基准地价更新成果，建立出让制度。
（四）严肃推进卫片执法。把卫片执法作为耕地保护的重要抓手，按照“月清、月核、年度评估”的工作目标，真实准确按时上报部下发卫片图斑合法性判定，依法依规对卫片执法发现的违法行为查处整改，同时持续推进历年发现但未整改到位的违法图斑整改工作。
二、部门预算单位构成
县自然资源和规划局下属二级预算单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。主要包括：蓬溪县自然资源综合行政执法大队、蓬溪县土地储备供应中心、蓬溪县土地整理中心、蓬溪县规划编制研究中心、蓬溪县林业技术推广中心、蓬溪县森林病虫防治防疫站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出。县自然资源和规划局2024年收支总预算11868.81万元，较2023年收支预算总数减少121.71万元，原因是项目减少，上年结转结余资金3207.61万元。
（一）收入预算情况
自然资源和规划局2024年收入预算11868.81万元，其中：上年结转3207.61万元，占27.03%，一般公共预算拨款收入1561.2万元，占13.15%；政府性基金预算收入7100.00万元，占59.82%。
（二）支出预算情况
自然资源和规划局2024年支出预算11868.81万元，其中：基本支出1399.70万元，占11.79%；项目支出10469.11万元，占88.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县自然资源和规划局2024年收支总预算11868.81万元较2023年收支预算总数减少121.71万元，主要是项目减少，上年结转结余资金3207.61万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1561.20万元、政府性基金预算拨款收入7100.00万元，上年结转一般公共预算拨款收入491.36万元，政府性基金预算拨款收入2716.25万元。支出包括：社会保障和就业支出143.19万元、卫生健康支出51.24万元、城乡社区支出9816.25万元、农林水支出265.71万元、自然资源海洋气象等支出1379.83万元、住房保障支出116.11万元、灾害防治及应急管理支出34.55万元、债务付息支出61.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县自然资源和规划局，2024年收支总预算1561.20万元，较2023年收支预算总数增加209.6万元，主要是项目增加、人员增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出143.19万元，占9.17%；卫生健康支出51.24万元，占3.28%；自然资源海洋气象等支出1250.67万元，占80.11%；住房保障支出116.11万元，占7.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为116.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为595.08万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为494.09万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数3.59万元，主要用于：局机关及下属事业单位缴纳失业、工伤、生育保险的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.55万元，主要用于单位职工医疗保险单位缴纳费用支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为139.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.19万元，主要用于单位职工大额医保、住院补充险的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.50万元，主要用于单位职工医疗保险单位缴纳费用支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56万元，主要用于唐兴书院等关闭聘请保安费用、地质灾害防治项目、聘请乡村规划师及市政府派驻督察员专项经费。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024年预算数为105.5万元，主要用于蓬溪县森林督查、土地评估、2023年卫片技术服务等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出1399.7万元，其中：
人员经费1277.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（生活补助）。
公用经费122.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县自然资源和规划局2024年“三公”经费财政拨款预算数15.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.64万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少5.28万元。主要原因是主要原因厉行节约
2024年公务接待费计划用于上级部门检查调研工作，检查指导、外地部门考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.6万元，用于4辆公务用车燃油、过路（过桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展土地、矿产卫片执法检查、地质灾害治理和土地整治项实施、森林防火巡查、城乡规划工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县自然资源局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数32.72万元，其中：会议费0万元，培训费2.26万元，差旅费30.46万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降58.61%。主要原因项目减少，培训减少。
（三）差旅费较2023年预算下降20.3%主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县自然资源和规划2024年政府性基金预算支出9816.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出9816.25万元。未使用政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县自然资源和规划机关运行经费财政拨款预算为122.4万元，较2023年预算增加3.6万元，增长0.3%，主要原因是人员增加、项目增加
（二）政府采购及购买服务情况
县自然资源和规划局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县自然资源和规划局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算7261.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算7261.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
指用于公益林保护和绿化管理等方面的支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政
运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。