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公开时间：2026年8月6日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
荷叶乡设置5个党政综合办事机构和2个直属公益一类事业机构。
1.党政综合办事机构
（1）党政办公室
（2）党建工作办公室
（3）社会事务和经济发展办公室
（4）社会治理和综合执法办公室
（5）应急管理办公室
2.直属公益一类事业机构
（1）荷叶乡便民服务中心
（2）荷叶乡农业综合服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计798.68万元，支出总计798.68万元。与2024年相比，收、支总计各增加81.65万元，上升10.22%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计798.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入798.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计798.68万元，其中：基本支出628.07万元，占78.64%；项目支出170.61万元，占21.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计798.68万元，支出总计798.68万元。与2024年相比，收、支总计各增加81.65万元，上升10.22%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出798.68万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.65万元，增长10.22%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出798.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出480.45万元，占60.16%；社会保障和就业支出66.57万元，占8.33%；卫生健康支出21.04万元，占2.63%；城乡社区支出23.57万元，占2.95%农林水支出170.76万元，占21.38%,住房保障支出36.29万元，占4.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
5年度一般公共预算支出决算数为798.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为244.40万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为86.13万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为149.92万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为23.57 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为161.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出628.07万元，其中：
人员经费575.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.37万元，下降100%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.37万元，下降100%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，荷叶乡机关运行经费支出52.53万元，比2024年度减少0.5万元，与2024年度决算数持平
（二）政府采购支出情况
2025年度，荷叶乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，荷叶乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荷叶乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渔政护渔巡护等专项预算项目绩效自评报告，其中，荷叶乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分91分。
护渔巡河专项资金绩效自评评价总分：90项目实施成效显著。全年完成水域全覆盖巡查，非法捕捞行为得到有效遏制，渔业资源逐步恢复，群众满意度达96%。资金使用基本规范，巡护队伍建设成效明显，但存在装备更新滞后、预算执行不均衡等问题。
信访经费项目绩效自评综合得分98分。项目立项依据充分，预算安排合理，资金管理规范，有效支撑了本乡4个村1个社区信访维稳工作开展，在化解基层矛盾、保障民生权益、维护社会稳定等方面取得显著成效，达到了预期工作目标。资金使用合规高效：4万元专项资金严格按预算分配使用，无截留、挤占、挪用等违规行为，预算执行率100%，财务管理制度执行到位；
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
14.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
15.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
16.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出农村危房改造（项）：村民危房改造支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
荷叶乡设置5个党政综合办事机构和2个直属公益一类事业机构。
1.党政综合办事机构
（1）党政办公室
（2）党建工作办公室
（3）社会事务和经济发展办公室
（4）社会治理和综合执法办公室
（5）应急管理办公室
2.直属公益一类事业机构
（1）荷叶乡便民服务中心
（2）荷叶乡农业综合服务中心
（二）机构职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2025年末，荷叶乡及下属单位编制情况及年末实有人数28人，其中公务员16人，事业人员12人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
荷叶乡2025年年初预算收入合计625.15万元、本年支出合计798.68万元。
（二）支出情况
荷叶乡2025年年初预算支出合计625.15万元、本年支出合计798.68万元。
（三）结余分配和结转结余情况
荷叶乡2025年度决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能
（1）场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数
我乡2025年对各村（社区）开展了场镇基础和场镇街道损坏维护20次左右，保证了道路安全通行，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得3分。
（2）开展群团活动，党（团）员教育培训次数
我乡2025年各村（社区）开展群团活动，党（团）员教育培训次数95余次，提高了教育学习，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得3分。
（3）环境卫生清理及时率
我乡2025年辖区内环境卫生清理及时，保证了居民生活环境良好，得到了好评，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得2分。
（4）走访慰问活动当年及时率
我乡2025年干部走访慰问困难群众及时率达到100%，得到了老百姓的认可，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=（预算执行数-调整预算数）÷调整预算数=（798.68-842.04）÷842.04*100%=5.14%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.58。
根据评分标准，该项指标扣0.42分，得7.58分。
（2）支出执行进度
2025年我部门省级项目资金全年预算数为76.5万元，执行数为37.5万元，预算执行率0.49%；市级项目资金全年预算数0万元，执行数为0万元，预算执行率100%；县（区）级项目资金全年预算数129.5万元，执行数为129.15万元，预算执行率99.73%；
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（37.5/76.5）*4.5+（129.15/129.5）*4.5=6.7。
根据评分标准，该项指标扣2.3分，得6.7分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为842.04万元，预算执行数为798.68万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0.054）×100%×8=7.56，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.44分，得7.56分。
（4）严控一般性支出进行绩效分析
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初 预算数 | 2025年年初 预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.96 | 0.96 | 0.37 | 0.66 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 29.36 | 28 | 13.07 | 32.27 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 30.32 | 28.96 | 13.44 | 32.93 | |
“三公”经费基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1.36万元，不得分。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年增加19.49万元，不得分。
“三公”经费加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减4%得0.2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年增加145%，不得分。
差旅费基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1.36万元，得1.5分。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年增加19.2万元，不得分。
差旅费加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减4%得0.2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年增加146%，不得分。
根据评分标准，该项指标得1.9分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为30人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计96.96万元；2025年末实有在职在编人数为29人，固定资产和无形资产净值合计95.17万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2025年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为3.23万元/人、3.28万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为（3.23-3.28）/3.23*100%=-1.54%，大于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为4.26万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.58万元，2025年办公设备账面价值为19.56万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为15.7万元该项指标得分=（0.58÷4.26×100%×1.5）+（15.7÷19.96×100%×1.5）=0.2+1.17=1.37。
根据评分标准，该项指标扣1.63分，得1.37分
（3）资产盘活率进行绩效分析
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
2025年，我部门采购预算为2.62万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不得分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为2.62万元，当年政府采购预算执行数为2.62万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《荷叶乡部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《荷叶乡部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额137.18万元，1—12月预算执行总体进度为60.07%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额127.66万元，1—12月预算执行总体进度为 72.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门7个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有8个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（0÷2×100%×2）+（3÷9×100%×2）=0+0.66=0.66，故该指标扣3.34分，得0.66分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为8个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有8个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有8个，预期效益指标均已完成的项目个数为8个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析:2025年度，我部门资产配置预算2.74万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
（五）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分91分。
（二）存在问题
档案未及时归档、资金拨付不及时。
（三）改进建议
一是每月按时将财务资料进行整理并归档。二是规范执行流程，建立资金使用台账，及时完成支付。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门名称 | 蓬溪县荷叶乡部门 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
798.68 | 798.68 | ||||||
年度总体目标 | 生产稳步发展，粮食安全底线筑牢。坚决扛起粮食安全政治责任，推动高标准农田建设，着力强化品牌建设，与县农商行签署金融战略合作协议，全乡产业获得一亿元集中授信额度，并同步加大自主品牌“涪心缘”的推广与应用力度。坚守耕地红线，持续对违规占用基本农田行为保持严厉打击态势，并通过警示教育、拆除等措施顺利完成整改常态化推进河（湖）、林、田长制工作。加大环保宣传力度，持续优化和提升人居环境。加强水源保护、大气污染防治和固体废物管理的力度，提升污水处理厂的运行与维护管理水持续推动秸秆禁烧及资源化利用工作，并规范固体废物的非法倾倒行为。 新建3米宽道路1.1公里，新建及整治蓄水池2口，新建及整治渠系2.1公里，新建蔬菜大棚20亩，采购农用设备6套，累计投入资金205.69万元。在交通项目方面，新建道路1公里，道路加宽2.6公里，项目总投资120万元。同时，秉持超前谋划、全员参与的原则，顺利完成三星船闸工程项目永久占地104.8455亩，临时用地132.285亩，正式协议签订84户，签约率达到100%。在移民后续扶持项目方面，新建两个村级农事服务中心，新建冻库和烘干房各1处，改建停车场1处，并完成渠道和田块的整治工作，总计投入资金602万元。 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
项目支出 | 基本财力保障、基础设施建设及基层建设、环境卫生整治 | ||||||
基本支出 | 人员经费和日常公用经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修次数 | ≥ | 35 | 次 | 7 | |
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 7 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 95 | 次 | 4 | |||
年度印刷广告横幅份数 | ≥ | 10000 | 份 | 6 | |||
走访慰问活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | |||
质量指标 | 场镇环境卫生合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | ||
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
资料印刷准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
走访慰问活动当年合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
时效指标 | 环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
开展群团活动，党（团）员教育培训及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
完成时间 | 定性 | 2025年12月前 | 3 | ||||
资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||
走访慰问活动当年及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备使用率 | ＝ | 100 | % | 6 | |
人居环境提升率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
宣传知晓率 | ＝ | 95 | % | 3 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 各村村民受益满意度 | ＝ | 100 | % | 4 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 798.68 | 元 | 3 | |
附件2
关于信访维稳资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、设立原因及背景
为切实保障群众合法权益，及时有效处置各类信访事项，防范化解社会稳定风险，营造安全和谐的发展环境，我乡设立信访维稳专项资金，覆盖全乡4个村1个社区，服务辖区1.2万群众，确保全年无重大信访事件发生，社会稳定局面持续巩固。
2、项目立项依据
结合本地区信访工作实际需求立项。
3、主要内容
专项用于支持信访案件办理、积案化解、接访服务、政策宣传等工作。
4、主管部门职能
1、资金管理办法：为规范资金管理，制定《荷叶乡专项资金管理办法》，明确资金用于信访工作开展实际支出。
2、主要工作任务：切实保障群众合法权益，及时有效处置各类信访事项，防范化解社会稳定风险，营造安全和谐的发展环境。
3、支持方向：保障信访工作开展工作经费，配备必要办公设备，组织政策宣传活动，以及配合上级信访部门开展联合宣传活动。
（三）预算安排及分配管理
本项目预算安排资金4万元。资金分配严格遵循“按需分配、专款专用、重点倾斜”原则，其中1.5万元法律顾问费；0.5万元用于信访政策宣传材料制作、宣传活动组织等费用；2万元用于接访场所简易设施维护、办公用品购置等保障支出。
（四）项目绩效目标设置
1.总体目标：通过专项资金保障，健全信访工作机制，提升基层矛盾化解能力，畅通信访渠道，高效处置群众信访诉求，降低重复信访、越级信访发生率，增强群众对信访工作的获得感和满意度，为乡镇经济社会高质量发展筑牢稳定根基。
2.具体目标：
（1）数量目标：全年处理信访案件不少于10件，化解信访积案不少于4件，开展信访政策宣传活动不少于6场（覆盖 4个村1个社区）；
（2）质量目标：信访案件办结率不低于100%，群众合理诉求解决率不低于95%，政策宣传村（社区）覆盖率100%。
（3）时效目标：一般信访案件在15个工作日内办结，复杂案件在30个工作日内办结，宣传活动按季度均衡开展；
（4）效益目标：社会矛盾化解成效显著，越级信访率同比下降10%，群众对信访工作满意度不低于95%；
（5）资金目标：预算执行率达到100%，资金使用合规率100%。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展绩效自评，全面核查信访维稳专项资金4万元的使用规范性、项目实施有效性，系统分析项目目标完成情况、资金使用效益及存在的问题，客观评价项目对维护乡镇社会稳定、保障民生权益的支撑作用，为后续资金预算调整、项目优化实施、工作机制完善提供依据，推动信访维稳工作提质增效。
（二）预设问题及评价重点
预设问题：资金是否专款专用，有无截留、挤占、挪用等违规情况；项目实施是否达到预期目标，信访案件处理质量和效率是否符合要求；政策宣传是否覆盖4个村1个社区重点人群，群众知晓度和参与度如何；项目实施对化解基层矛盾、维护社会稳定的实际成效是否显著；信访工作机制是否健全，是否存在流程不畅、责任不清等问题。
评价重点：聚焦资金管理规范性（预算执行、支付审批、凭证合规性）、项目产出达标度（案件处理数量、质量、时效）、民生保障成效（诉求解决率、群众满意度）、机制可持续性（部门联动、村社协同、流程优化）四大核心维度，重点核查复杂案件处理成效、资金分配合理性、宣传工作实效性等关键内容。
（三）评价选点
结合全乡4个村1个社区信访案件分布特点，选取矛盾相对集中的2个行政村（青溪村、平桥村）和1个社区（荷花街社区）作为重点评价选点（覆盖全乡60%的村社）。所选区域涵盖农村土地纠纷、社区民生保障、城郊接合部村务管理等典型场景，涉及信访案件18件，占全年案件总量的47.4%，能够全面反映项目实施的整体情况和重点领域成效，同时兼顾未选点2个行政村的案件台账核查与电话回访，确保评价无遗漏。
（四）评价方法
采用“定量与定性结合、资料核查与实地调研并重”的综合评价方法：
资料核查法：查阅资金拨付凭证、财务账目、案件办理台账、信访事项处理意见书、宣传活动记录等资料，核实资金使用合规性、目标完成情况；
实地调研法：深入重点评价选点，与村（社区）干部、信访群众代表座谈，了解案件处理过程、诉求解决效果及群众真实反馈；对未选点的2个行政村，通过电话回访信访群众、核查案件档案等方式补充核实；
抽样调查法：随机抽取30名信访群众开展满意度问卷调查（覆盖4个村1个社区，每个村社不少于5名），回收有效问卷28份，样本覆盖不同年龄段、不同诉求类型，确保评价结果客观真实；
比较分析法：将实际完成指标与预设绩效目标对比，分析偏差原因；对比本年度与上年度信访工作数据，评估项目实施的增量成效。
三、绩效分析
（一）总体绩效分析
经综合评价，本项目总体绩效良好，基本实现预设绩效目标，资金使用规范高效，社会效益显著。全年共完成信访案件处理5件（覆盖4个村1个社区，其中行政村案件5件）；信访案件办结率100%、群众合理诉求解决率95.1%，均完成预设指标；预算执行率100%，无违规使用资金情况；群众满意度达96%。
（二）专用指标绩效分析（民生保障类资金）
作为民生保障类资金，项目核心围绕“解决群众急难愁盼、维护民生权益”展开，专用指标绩效表现如下：
诉求解决率：全年受理的5件信访案件中，5件群众合理诉求得到有效解决，解决率100%，超预设目标5个百分点，其中4个行政村土地纠纷、社保医保等民生案件解决率达 95%，社区民生服务类案件解决率达90%，切实保障了全域群众民生权益。
（三）个性指标绩效分析
结合本乡4个村1个社区信访维稳工作实际，设定2项个性指标并开展专项分析：
积案化解完成率：预设目标为化解积案≥4件，实际完成5件（行政村4件、社区1件），完成率125%，通过投入专项资金用于积案调查取证、群众沟通协调，成功化解多起历时1年以上的疑难案件，有效减轻了全域社会稳定压力；
政策宣传覆盖率：预设目标为村（社区）全覆盖、群众覆盖率≥80%，实际通过村公告栏、微信群、入户走访、集中宣传等方式，实现4个村1个社区宣传全覆盖，覆盖群众1万人，群众覆盖率达90%，基本完成目标，但涪兴坝村宣传频次不足，部分老年群众政策知晓度较低。
四、评价结论
经全面评价，本项目绩效自评等级为“优”，综合得分98分。项目立项依据充分，预算安排合理，资金管理规范，有效支撑了本乡4个村1个社区信访维稳工作开展，在化解基层矛盾、保障民生权益、维护社会稳定等方面取得显著成效，达到了预期工作目标。具体结论如下：
资金使用合规高效：4万元专项资金严格按预算分配使用，无截留、挤占、挪用等违规行为，预算执行率100%，财务管理制度执行到位；
项目产出超额达标：信访案件处理数量、积案化解数量、政策宣传场次等产出指标均超额完成预设目标，实现4个村1个社区全覆盖，案件办理质量和时效整体良好；
民生效益显著：群众合理诉求解决率、满意度均实现提升，4个村1个社区民生领域矛盾得到有效化解，为本乡经济社会发展营造了稳定环境；
存在轻微短板：跨部门协调机制不够完善、偏远行政村政策宣传不足等问题，对部分指标成效产生轻微影响，但不影响整体目标实现。
五、存在主要问题
政策宣传针对性不足。宣传形式以传统方式为主，对4 个村1个社区的老年人、偏远行政村群众等重点群体的宣传手段单一，偏远行政村入户宣传覆盖率仅65%；宣传内容多为通用政策，结合具体信访案例的解读较少，部分群众对信访流程、诉求表达渠道的知晓度仍有提升空间。
六、改进建议
优化政策宣传方式。开展分区域分群体精准宣传，针对4个村1个社区实际特点，对偏远行政村增加流动宣传车、村广播宣传频次，开展“一对一”入户讲解；对社区居民利用微信视频号、网格群推送政策解读短视频，实现全域精准覆盖。
关于渔政协助巡护队伍专项资金绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、设立原因及背景：渔业资源保护与水域生态安全战略背景下，为强化乡辖区内渔业执法监管力量，遏制非法捕捞、保护水生生物多样性。
2、立项依据：依据《中华人民共和国渔业法》《水生生物增殖放流管理规定》等法律法规。
3、主要内容：项目主要内容包括组建渔政协助巡护队伍，开展日常水域巡查、非法捕捞劝阻、渔业政策宣传及配合上级渔政部门执法等工作。
4、主管部门职能：乡农业综合服务中心作为主管部门，职能涵盖统筹辖区内渔业资源保护、渔政执法协助、水产养殖技术指导及相关政策落实，负责渔政协助巡护队伍的人员招募、培训管理、巡查任务分配及专项资金使用监管。
（二）实施目的及支持方向
1、资金管理办法：为规范资金管理，制定《乡渔政协助巡护队伍专项资金管理办法》，明确资金用于巡护人员劳务补贴、装备购置、培训宣传及执法协作等支出。
2、主要工作任务：通过专业化巡护队伍建设，提升乡渔政执法效能，实现辖区内非法捕捞行为有效遏制、渔业资源可持续利用、水域生态环境持续改善。
3、支持方向：保障巡护队伍日常巡查工作经费，配备必要的巡护装备（如巡逻艇、通讯设备、执法记录仪等），开展巡护人员业务培训，组织渔业资源保护宣传活动，以及配合上级渔政部门开展联合执法行动。
（三）预算安排及分配管理
1、预算安排：本年度项目预算总额为7.2万元。
2、分配原则：按照乡水域面积、渔业资源分布、巡护任务量等因素科学分配。
3、分配情况：巡护人员劳务补贴4.68万元，用于支付巡护队员基本工资及加班补贴。
（四）项目绩效目标设置
1、整体目标：建立健全乡渔政协助巡护机制，全年完成辖区水域巡查覆盖率100%，非法捕捞案件发生率较上年下降5%，渔业资源保护政策知晓率达到100%以上，群众对渔政工作满意度达到100%。
2、具体绩效目标设置情况：乡域内各河段、湖泊的渔业资源重要性及非法捕捞风险等级，划分重点巡护区域，明确各区域巡护频次及任务指标月开展巡护行动不少于26次，每次巡护时长不低于4小时；全年劝阻非法捕捞行为15起，配合上级部门查处重大非法捕捞案件0起；组织渔业法规宣传活动不少于4场，发放宣传资料350余份。
3、自评开展情况：项目自评工作由乡农业综合服务中心牵头，联合财政所、纪检部门成立自评小组，依据设定的绩效指标体系，对项目实施全过程及资金使用效益进行全面评估。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，全面掌握渔政协助巡护专项资金的使用效率、巡护队伍工作成效及渔业资源保护成果，总结项目实施经验，发现资金管理、巡护执行等环节存在的问题，为优化专项资金配置、提升渔政巡护效能、完善渔业资源保护政策提供科学依据。
（二）预设问题及评价重点
1、问题预设：专项资金是否按规定用途使用，有无挪用、截留现象；巡护队伍是否按计划开展巡查，巡查效果是否达标。
2、评价重点：评价重点围绕资金使用合规性、巡护工作有效性、绩效目标完成度，重点分析预算执行率、非法捕捞遏制效果、群众满意度等核心指标。
（三）评价选点
采用分层抽样法，选取乡域内2个重点水域（包括河流主干道、渔业资源保护区、非法捕捞高发区）作为评价点位，覆盖不同类型水域和巡护难度区域，确保样本具有代表性。
（四）评价方法
1、成本效益分析法：对比专项资金投入与渔业资源保护成效，评估资金使用的生态效益和社会效益。
2、实地勘察法：实地查看巡护队伍工作状态、装备使用情况及水域生态现状。
3、问卷调查法：向沿岸渔民、村民发放问卷，收集对巡护工作的满意度及建议。
4、座谈调研法：组织巡护队员、渔政执法人员、群众代表座谈，了解项目实施中的问题与需求。
（五）评价组织
评价组由乡农业综合服务中心副主任任组长，成员包括财政所专员、纪检干事、渔政巡护队队长及渔业专家，共5人。职责分工：组长统筹评价工作；财政人员审核资金使用情况；纪检人员监督评价公正性；巡护队长及专家评估巡护成效。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策
（1）决策程序绩效分析
决策程序严格遵循上级部门审批流程，结合乡渔业实际制定实施方案。
（2）规划论证绩效分析
规划论证充分考虑水域特点及执法需求。
（3）资金投向绩效分析
资金投向聚焦巡护核心任务，确保资金的使用效益最大化。
2、项目管理
（1）制度办法
制度办法完善，明确资金使用和巡护工作规范。
（2）分配管理
资金分配按标准执行，公开透明。
（3）绩效监管
绩效监管是确保项目管理目标实现的关键环节。分析绩效监管机制的有效性，包括监控指标的设置、数据采集和分析、问题反馈和整改等方面。
3、项目实施
（1）预算执行绩效分析
预算资金执行率65%。
（2）资金使用绩效分析
资金使用符合规定，无违规现象。
4、项目结果
（1）目标完成
目标完成情况是衡量项目成功与否的关键指标。在进行绩效分析时，需要对比项目的实际成果与预设目标。
（2）完成时效
水域巡查覆盖率达100%，非法捕捞案件下降5%，各项工作任务按时完成。
（二）专用指标绩效分析
1、生态保护成效：重点水域鱼类种群数量较上年增长9%，水生生物多样性指数提升。
2、执法协作效能：配合上级执法部门查处案件4起，涉案人员处理率100%。
3、宣传培训效果：渔民法规知晓率达100%，巡护队员业务考核合格率100%。
（三）个性指标绩效分析
设定“渔民参与度”指标，吸纳2名渔民担任义务监督员。
四、评价结论
次专项资金绩效自评总体结论如下。评价总分：90项目实施成效显著。全年完成水域全覆盖巡查，非法捕捞行为得到有效遏制，渔业资源逐步恢复，群众满意度达96%。资金使用基本规范，巡护队伍建设成效明显，但存在装备更新滞后、预算执行不均衡等问题。
五、存在主要问题
资金使用效率不高。部分项目在实施过程中，由于规划不合理、管理不到位等原因，导致资金未能及时、有效地投入到项目中，影响了项目的进度和效果。
六、改进建议
加强资金使用监管。建立健全专项资金支出的审批制度，确保专项资金用到相应的项目中去。加强资金使用情况的跟踪和反馈，及时发现和纠正问题。同时，加大问责力度，对违规行为进行严肃处理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表