目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县综合行政执法局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县综合执法局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件。
2、按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
3、负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
4、研究拟定综合行政执法具体办法和措施。
5、负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
6、组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作，在县城市规划区范围内，具体行使以下行政处罚权：
一是行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二是行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
三是行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。
四是行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。
五是行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
7、按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县综合执法局2025年重点工作
一是强化精细管理，提升长效管理水平。深化便民服务点综合治理，探索常设、临设、错峰、潮汐等分类管理。结合“引客入遂来蓬溪”城市管理服务提升重点工作，因地制宜“一街一策”试点打造5条“干净、整洁、有序”城市管理示范街道。依托县社会治理中心“运管服”平台，推进“天网系统”“数字城管”深度融合，构建“非接触式”执法监管网络，扩展数字城管平台智慧执法、网上办案、远程喊话、监控取证等功能，在监管盲区增设升降路障、电子监控系统设备，深化运用“电子哨兵”提升管理效率。
二是健全联动机制，提高联合执法效能。强化城乡规划、住建、燃气、建筑工地等重点领域行政执法，推动监督管理与行政执法有效衔接。进一步探索优化营商环境与依法行政结合机制，包容审慎执法，执法端口前移，变行政执法为上门服务。按照“以点带面、疏堵结合、稳步推进、长效管控”的原则，集中时间、集中力量，强力推进生态环境保护专项整治。落实重大行政决策制度，加强行政决策程序刚性约束。
三是建强执法队伍，拓展管理服务阵地。加大执法管理能力培训，提升执法服务新形象。深化“城管驿站”建设，推动党建、服务、执法“三位一体”建设，打造“蓝色港湾、暖心驿站”城市管理服务圈。利用主流平台，畅通群众参与、监督渠道，宣传城市管理法律法规，形成共治共享的城市治理氛围。
二、部门预算单位构成
蓬溪县综合行政执法局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县城市管理执法大队和蓬溪县城市服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县综合执法局，2025年收支总预算1285.56万元，较2024年收支预算总数减少184.1万元，主要是人员变动。
（一）收入预算情况
县综合执法局2025年收入预算1285.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1285.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
县综合执法局2025年支出预算1285.56万元，其中：基本支出1275.56万元，占99.22%；项目支出10万元，占0.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县综合执法局，2025年收支总预算1285.56万元，较2024年收支预算总数减少184.1万元，主要是人员变动，经费开支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1285.56万元；支出包括：社会保障和就业支出95.13万元、卫生健康支出39.34万元、城乡社区支出1073.67万元、住房保障支出77.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县综合执法局，2025年收支总预算1285.56万元，较2024年收支预算总数减少184.1万元，主要是人员变动，经费开支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出95.13万元，占7.4%；卫生健康支出39.34万元，占3.06%；城乡社区支出1073.67万元占83.52%，住房保障支出77.43万元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为92.88万元，主要用于：全局职工养老保险费用缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.25万元，主要用于：全局职工其他保障和就业缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.6万元，主要用于：行政单位职工医疗费用缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.27万元，主要用于：事业单位职工医疗费用缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.88万元，主要用于：全局干部职公务员医疗补助费用的缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.58万元，主要用于：全局干部职工大病医疗保险和住院补充险费用的缴纳。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为714.68万元，主要用于：全局干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费等业务费。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为10万元，主要用于：LED显示屏运行维护费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为348.98万元，主要用于：协管员工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利等。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为77.43万元，主要用于：全局干部职工住房公积金缴纳费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县综合执法局2025年一般公共预算基本支出1275.56万元，其中：
人员经费1145.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、 其他交通费用等。
公用经费129.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数29.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费24.4万元。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（3） 公务用车购置及运行维护费较2024年预算24.4万元持平。
部门现有公务用车5辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费24.4万元，用5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及城市管理、执法等工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数16.7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费16.7万元。
（一）会议费2025年与2024年均未安排。
（二）培训费2025年与2024年均未安排。
（三）差旅费较2024年预算增长39.17%。主要原因是外出执法办案和执法检查增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县综合执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县综合执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县综合执法局及下属城市管理执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为129.6万元，较2024年预算增加1.8万元，增长1.41%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购及购买服务情况
县综合执法局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县综合执法局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县综合执法局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤特种专业技术用车4辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县综合执法局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。