蓬溪县槐花镇人民政府
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县槐花镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）槐花镇政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）槐花镇政府2026年重点工作
一是站高谋远绘蓝图。围绕上级“十五五”规划编制，精准对接上级政策风口，全面加强项目储备包装，进一步谋划镇域发展蓝图，全力争取项目资金落地。
二是效率革命见实效。持续推进效率革命行动“5+2”重点工作，精准聚焦“四个服务”，通过体制机制重构、业务流程再造、数字技术赋能等变革，全面理顺责任关系、提升政务效能、优化营商环境、增进民生福祉。
三是振兴产业促发展。认真编制粮油、香桂、大豆等产业发展规划，全力抓好项目建设和招商引资“两件大事”，加快香桂厂区建设和粮油园区提档升级，积极争创省级香桂林业园区和市级粮油园区。
四是创新治理守底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动综治中心规范化、高效化运行，强化矛盾纠纷排查化解，严防极端案事件发生。持续推进“一长五联”走深走实，提升基层“自治”与“智治”深度融合，激发群众参与度和积极性。
五是应急处置保平安。全面贯彻落实总体国家安全观，落实“五预机制”和“现场指挥官”制度，提升应急响应能力。加强交通安全、食品安全、涉农方面、消防燃气等重点领域安全隐患排查，建立动态风险台账，实施闭环整改，以高水平安全保障高质量发展。
六是增进福祉惠民生。加快推进民生事业发展，常态化收集、解决群众急难愁盼问题，加快民生项目建设，补齐发展短板，包装储备重点项目，让群众共享发展成果。
二、部门预算单位构成
蓬溪县槐花镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，槐花镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。槐花镇政府，2026年收支总预算1579.11万元，较2025年收支预算总数增加173.17万元，主要是项目增加。
（一）收入预算情况
槐花镇政府2026年收入预算1579.11万元，其中：上年结转47万元，占3%；一般公共预算拨款收入1532.11万元，占97%。
（二）支出预算情况
槐花镇政府2026年支出预算1579.11万元，其中：基本支出1158.74万元，占73.38%；项目支出420.37万元，占26.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
槐花镇政府，2026年收支总预算1579.11万元，较2025年收支预算总数增加173.17万元，主要是项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1532.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入47万元；支出包括：一般公共服务支出711.91万元、社会保障和就业支出91.52万元、卫生健康支出38.2万元、 城乡社区支出73.42万元、 农林水支出594.2万元、住房保障支出69.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
槐花镇政府，2026年收支总预算1532.11万元，较2025年收支预算总数增加198.08万元，主要是项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出711.91万元，占46.47%； 社会保障和就业支出91.52万元，占5.97%；卫生健康支出38.2万元，占2.49%；城乡社区支出73.42万元，占4.79%； 农林水支出547.2万元，占35.72%；住房保障支出69.86万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为390.9万元，主要用于：政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为73.37万元，主要用于：项目办公经费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为247.64万元，主要用于：政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为4.93万元，主要用于：退休职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.73万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.86万元，主要用于：职工其他社会保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.14万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.06万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.08万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.91万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为73.42万元，主要用于：社区干部生活补助和办公经费等支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为547.2万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.86万元，主要用于：保障职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
槐花镇政府2026年基本支出1158.74万元，其中：
人员经费1096.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费62.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
槐花镇政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降0.4%。主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。
2026年公务接待费计划用于接待上级部门的各项检查，午餐接待和学习交流相关业务等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
2026年，槐花镇人民政府无公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
槐花镇政府2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数57.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费57.2万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2025年预算增加30.94%。主要原因是乡村振兴迎检入户增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
槐花镇政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
槐花镇政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，槐花镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为62.4万元，较2025年预算无变化。
（二）政府采购及购买服务情况
槐花镇政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
槐花镇政府2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，槐花镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年槐花镇政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算373.37万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算373.37万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。