第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟定县综合行政执法的规范性文件。
（2）按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
（3）负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
（4）研究拟定综合行政执法具体办法和措施。
（5）负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
（6）组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作，在县城市规划区范围内，具体行使以下行政处罚权：
一是行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二是行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
三是行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。
四是行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。
五是行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
（7）按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
（8）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县综合行政执法局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入蓬溪县综合行政执法局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬溪县城市管理执法大队
2.蓬溪县城市服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1376.37万元。与2024年度相比，收、支总计各减少225.68万元，下降14.09%。主要变动原因是项目减少和人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2. 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1376.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.37万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
3. 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1376.37万元，其中：基本支出1374.37万元，占99.85%；项目支出2万元，占0.15%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1376.37万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.68万元，下降14.09%。主要变动原因是项目减少和人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1376.37万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.68万元，下降14.09%。主要变动原因是项目减少和人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1376.37万元，主要用于以下方面:城乡社区支出1143.99万元，占83.12%；社会保障和就业支出109.69万元，占7.97%；卫生健康支出45.15万元，占3.28%；住房保障支出77.54万元，占5.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1376.37万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.55万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.64万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.15万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为740.55万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为401.44万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.37万元，其中：
人员经费1218.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
公用经费155.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.39万元，完成预算100%，较上年度减少2.83万元，下降16.43%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.89万元，占89.58%；公务接待费支出决算1.5万元，占10.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少2.61万元，下降16.84%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、皮卡车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.89万元。主要用于开展城市管理、城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.21万元，下降12.28%。主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：学习交流、工作调研、检查业务、开展业务活动开支的用餐费1.5万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9. 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10. 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，综合执法局机关运行经费支出155.6万元，比2024年度减少30.29万元，下降16.29%。主要原因是不必要的办公经费开支减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，综合执法局政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。主要用于执法车辆保险采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，综合执法局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车5辆，应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对LED显示屏维护费、犬只管理专项整治经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成综合执法局部门整体绩效自评报告、犬只管理专项整治经费专项预算项目绩效自评报告，其中，综合执法局部门整体绩效自评得分为86.43分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期；犬只管理专项整治专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总体来看，该项目立项依据充分，实施目标明确，管理制度较为健全，资金使用合规透明，基本完成了预设的各项任务，取得了一定的成效。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县综合行政执法局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县综合执法局为政府行政部门，机关设办公室、政策法规股、综合股。下辖城市管理执法大队和城市服务中心两个单独的法人机构，城市管理执法大队为参公单位，城市服务中心是事业单位。
（二）机构职能。县综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件。
2.按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
3.负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
4.研究拟订综合行政执法具体办法和措施。
5.负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
6.组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作，在县城市规划区范围内，具体行使以下行政处罚权：
（1）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（3）行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。
（4）行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。
（5）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
7.按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
8.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2025年末，县综合执法局及其单位下属城管执法大队、城市服务中心两个个单独的法人机构，共有人员编制数70个，实有人数64人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2025年县综合执法局年初预算收入合计1285.56万元，其中：财政拨款收入1285.56万元。2025年决算收入合计1376.37万元，其中：财政拨款收入1376.37万元。
（二）支出情况。2025年县综合执法局年初预算支出合计1285.56万元，决算支出合计1376.37万元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。
（三）结余分配和结转结余情况。根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“LED显示屏维护、保障公务用车数量、开展综合行政执法协调工作、保障职工工资福利支出人数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）LED显示屏维护
我部门对所属我局的7块LED显示屏进行了维护，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）保障公务用车数量
我部门2025年保障公务用车数量，保证了执法活动顺利开展，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）开展综合行政执法协调工作
我部门2025年积极开展执法协调工作，得2分。
（4）保障职工工资福利支出人数
2025年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保障职工工资福利支出。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2. 预算管理。
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1376.37-1405.01|÷1405.01=2.04%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.83。
根据评分标准，该项指标扣0.56分，得7.44分。
（2）支出执行进度
2025年我部门无中省转移支付资金和专项债券资金，专项预算项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，预算执行率100%。
该项指标得分=专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3=2÷2*3=3。
根据评分标准，该项指标扣6分，得3分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为1376.37万元，预算执行数为1376.37万元，注销金额为0万元，结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标满分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表。
2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 30 | 29.8 | 18.5 | 12.89 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 |
4 | 差旅费 | 12 | 16.7 | 12.81 | 12.81 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加2.7万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少6.51万元。
根据评分标准，该项指标扣2.5分，得3.5分。
3. 资产管理。
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为63人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计59.91万元；2025年末实有在职在编人数为64人，固定资产和无形资产净值合计49.09万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为0.95万元/人、0.77万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为-18.95%，低于2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-2.06%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为9.88万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2025年办公设备账面价值为23.3万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为11.48万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.74。
根据评分标准，该项指标得0.74分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4. 采购管理。
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为1.72万元，当年政府采购预算执行数为1.72万元，已完成采购项目节约金额为1.72万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5. 财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县综合行政执法局财务管理制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县综合行政执法局财务管理制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门1个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，1个项目设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有1个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计1个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（0÷1×100%×2）+（1÷1×100%×2）=0+2=2，故该指标扣2分，得2分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有2个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有1个，预期效益指标均已完成的项目个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（3） 重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率
（4） 绩效结果应用情况。
1.信息公开。严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分86.43分。
（二）存在问题
1.绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。
2.对绩效评价工作的认识不够。
3.从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.进一步压缩经费支出，尤其“三公”经费。
2.加大学习力度，组织全体干部职工深入学习新的财务管理制度，同时加强财务公示和财务监督，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。对单位财务人员通过外派培训、加大向县财监专业力量学习或网络自学的方式，督促其提高业务能力，为局工作的发展与改革创造良好的财务环境。
3.科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
4.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年）附表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165890-LED显示屏维护费 | |||||||||
主管部门 | 县综合行政执法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
大力宣传蓬溪县各项工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目完成了全县LED显示屏的维护管理及日常平台运行，保障了全县县域内的宣传通知工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金拨付不及时，后续将加强与财政局对接. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | LED显示屏维护数量 | ≥ | 7 | 块 | 7 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 保证显示屏的日常运行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 维护时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府各项方针政策群众知悉率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 自评90分，该项目完成了全县LED显示屏的维护管理及日常平台运行，保障了全县县域内的宣传通知工作，完成率100%。 | |||||||||
存在问题 | 由于LED显示屏长期处于日晒雨淋的状态下，运行维护长期存在，我局将与维护公司积极讨论该项目持续性的问题应如何得到有力保障，保证全县LED宣传工作的有序运行。 | |||||||||
改进措施 | （一）建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。 | |||||||||
项目负责人：颜雄 | 财务负责人：颜雄 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013939334-犬只管理专项整治经费 | |||||||||
主管部门 | 县综合行政执法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步规范城区犬只管理，积极推动省级文明城市创建，我局制作宣传资料，购买牵引绳、嘴套，购买捕犬设备，安排专人专车捕捉收容流浪犬等 | 我局制作宣传资料，购买牵引绳、嘴套，购买捕犬设备，安排专人专车捕捉收容流浪犬等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局制作宣传资料，购买牵引绳、嘴套，购买捕犬设备，安排专人专车捕捉收容流浪犬等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买捕犬设备 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 5 | 5 | ||
购买牵引绳数量 | ≥ | 200 | 条 | 200 | 5 | 5 | ||||
印刷宣传册数量 | ≥ | 300 | 套 | 300 | 5 | 5 | ||||
购买犬只嘴套 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 10 | 10 | ||||
捕捉流浪犬数量 | ≥ | 15 | 只 | 15 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 流浪犬只捕捉成功率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 犬只管理专项整治时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 流浪犬只伤人率降低 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，通过该项目的实施投入，加强了县城区犬只管理，保障了公共卫生安全，减少了流浪犬扰民、伤人事件，以及进一步规范城区犬只管理，积极推动省级文明城市的创建。 | |||||||||
存在问题 | 虽然犬只管理整治效果明显，但因居民的随意弃养、不文明养犬，城区的犬只管理依然存在一定的问题 | |||||||||
改进措施 | 多开展文明养犬宣传活动，大量发放《文明养犬倡议书》及养犬管理法规宣传资料，提升居民的文明养犬意识。 | |||||||||
项目负责人：姚毅 | 财务负责人：颜雄 | |||||||||
附件2
蓬溪县综合行政执法局
犬只管理专项整治项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为加强县城区犬只管理，保障公共卫生安全，减少流浪犬扰民、伤人事件，以及进一步规范城区犬只管理，我局制作宣传资料，购买牵引绳、嘴套，购买捕犬设备，安排专人专车捕捉收容流浪犬，该项目预算金额2万元，执行周期为一年。该项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金使用严格按程序办理，操作规范，确保了专款专用，资金支付与预算相符，会计核算结果真实、准确，无截留、挪用项目资金等现象。
（2） 实施目的及支持方向。
规范项目资金使用，确保专款专用、提高资金效益，明确了资金使用范围、审批流程、监督检查等要求。项目实施目的是通过系统性、常态化的专项整治，有效减少流浪犬数量，规范市民养犬行为，降低犬只伤人、疫病传播风险，改善城市公共环境，提升市民生活幸福感和安全感。项目支持方向聚焦三大领域：一是流浪犬捕捉、收容及后续处置；二是养犬管理政策宣传与市民文明养犬引导；三是捕犬设备、防护装备、宣传物料等物资购置。
（3） 预算安排及分配管理。
本项目年度预算安排共计2 万元，资金来源为财政专项拨款。资金分配遵循 “按需分配、重点倾斜、兼顾效率” 的原则，主要考虑城市流浪犬高发区域分布情况，对老旧小区、城乡接合部部等重点区域适当提高资金分配比例。
（4） 项目绩效目标设置。
项目实施期末，本单位成立自评工作小组，对照绩效目标及评价指标体系，通过查阅资料、实地核查、数据统计、问卷调查等方式，全面梳理项目实施过程及成效，逐项开展绩效自评，确保评价结果真实、准确、客观。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过本次绩效自评，全面掌握犬只管理专项整治经费项目的实施情况、资金使用效益及绩效目标完成情况；识别项目在决策、管理、实施等环节存在的问题与不足；总结项目实施过程中的经验做法，为后续优化项目预算安排、完善管理制度、提升整治效果提供科学依据。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，本次自评重点围绕以下预设问题展开综合评价和判断：一是项目决策是否科学合规，立项依据是否充分，绩效目标设置是否合理可行；二是项目管理制度是否健全，资金分配是否规范，监管措施是否有效落实；三是项目实施是否有序推进，预算执行是否及时高效，资金使用是否合规透明；四是项目是否达到预期成效，流浪犬整治、文明养犬引导等目标是否完成，市民满意度是否达到预期；五是专用指标及个性指标是否达成，设备购置、牵引绳发放等具体任务是否落实到位。
（三）评价选点
为确保自评结果的代表性和准确性，本次评价采用分层抽样的方式选取点位。在区域分布上，选取市中心城区南北街、六十米大街、迎宾大道等流浪犬高发、养犬集中的区域，进行抽样，覆盖项目主要实施范围和核心任务环节。
（四）评价方法。
结合项目特点和评价重点，本次自评采用以下方法；一是单位自评法，由项目实施科室及相关责任部门对照评价指标进行自我评估；二是实地勘察法，对抽样点位进行现场核查。
（五）评价组织。
项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，做到合法、合规使用资金。
2.项目管理
项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
3.项目实施
2025年项目资金管理完善，预算执行规范，收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好。通过该项目的实施投入，加强了县城区犬只管理，保障了公共卫生安全，减少了流浪犬扰民、伤人事件，以及进一步规范城区犬只管理，积极推动省级文明城市的创建。
4.项目结果
该项目配合公安、农业农村局、市场监管等部门完成了蓬溪县城区犬只管理宣传工作，社会效益覆盖率、群众满意率都有所提升。
（二）专用指标绩效分析。
此项目资金全部用于流浪犬捕捉收容、宣传引导、设备购置等规定用途，未出现超范围使用情况；资金支付标准严格按照预算批复及相关规定执行，未出现超标准支付情况，人。
（三）个性指标
我局完成了宣传资料的制作，购买了牵引绳、嘴套，购买了捕犬设备，以及安排专人专车捕捉收容流浪犬。
四、评价结论
本次犬只管理专项整治经费项目绩效自评总得分为 100分，评价等级为 优。总体来看，该项目立项依据充分，实施目标明确，管理制度较为健全，资金使用合规透明，基本完成了预设的各项任务，取得了一定的成效。通过项目实施，城市流浪犬数量得到有效控制，市民文明养犬意识明显提升，犬只伤人事件发生率有所下降，城市公共环境和公共安全得到改善，达到了项目实施的核心目的。但项目在预算执行效率、绩效监管频次、部分目标完成度等方面仍存在不足，需要在后续工作中加以改进。
五、存在主要问题
虽然犬只管理整治效果明显，但因居民的随意弃养、不文明养犬，城区的犬只管理依然存在一定的问题
六、改进建议
开展文明养犬宣传活动，大量发放《文明养犬倡议书》及养犬管理法规宣传资料，提升居民的文明养犬意识。
附件3
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表