蓬溪县工商业联合会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县工商业联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县工商联职能简介
工商联，是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
（二）县工商联2026年重点工作
一是开展经济形势教育。宣传解读中央及省市县委经济工作会议精神，引导民营企业家把握发展大势，增强发展信心。
二是深化理想信念教育。组织开展“学思想、明方向、强信心、建新功”系列活动，团结引导广大民营经济人士坚定不移听党话、跟党走，坚定发展信心，主动投身改革事业。
三是提升参政议政水平。围绕“2+1+N”特色优势产业体系建设和社会民生实事，组织企业家、人大代表、政协委员开展专题调研，形成高质量提案建议。
四是完善异地商协会合作机制，建立异地商协会联络制度，明确专职人员负责日常对接，每季度开展1次供需对接活动，帮助企业拓渠道、找订单。
五是加大招商引资力度。协助县经合局梳理招商项目库，通过异地商协会定向推送招商需求，联合开展“以商引商”活动，力争促成产业项目落地。
六是优化企业服务体系。持续开展“法治体检”“典进企业”活动，组织法律宣讲、金融对接会议，解决企业法律、融资等需求。
七是持续推进乡村振兴。深化“万企兴万村”行动，重点动员道地中药材、食用菌等特色农业企业通过技术赋能、利益联结等方式深度参与乡村振兴，为蓬溪打造特色农业强县、构建城乡融合发展新格局筑牢产业根基。
八是拓展公益慈善领域。继续开展助学、助困等公益活动，进一步扩大“小春天计划”覆盖范围，打造蓬溪本土知名公益品牌。
九是助力改善民生保障。搭建就业服务平台，协调畅通就业渠道，为企业输送劳动力，缓解企业用工压力。
十是有序推进换届选举工作。统筹做好县工商联换届选举工作，严格遵循工作程序与纪律要求，选优配强党组领导班子及执委队伍，严把人选政治关、能力关、品行关，确保换届过程合法合规、平稳有序，为工商联持续履职注入新动能。
十一是完善班子建设。积极争取组织支持，配齐配强党组班子成员，健全党组议事决策机制，提升工作统筹推进能力。
十二是争当先进典型。锚定全国“五好”工商联创建标准，主动加强与省、市工商联的沟通对接，精准把握申报要求与评审细则，以严实作风补齐短板、做强优势，力争成功获评全国“五好”工商联，树立标杆形象、提升工作质效。
二、部门预算单位构成
县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出，2026年收支总预算119.77万元较2025年收支预算总数增加5.6万元，主要是基数调整。
（一）收入预算情况
县工商联2026年收入预算119.77万元，其中：上年结转1.99万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入117.79万元，占98.3%。
（二）支出预算情况
县工商联2026年支出预算119.77万元，其中：基本支出102.79万元，占85.82%；项目支出16.99万元，占14.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县工商联，2026年收支总预算119.77万元，较2025年收支预算总数增加5.6万元，主要是基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.99万元；支出包括：一般公共服务支出95.1万元、社会保障和就业支出11.68万元、卫生健康支出4.65万元、住房保障支出8.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商联，2026年收支总预算117.79万元，较2025年收支预算总数增加3.62万元，主要是基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出93.11万元，占79.05%；社会保障和就业支出11.68万元，占9.91%；卫生健康支出4.65万元，占3.94%；住房保障支出8.34万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为78.11万元，主要用于：工资福利支出（其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出（其中包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等方面的支出）。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为15万元，主要用于：工资福利支出（其中包括其他工资福利支出）；商品和服务支出（其中包括办公费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等方面的支出）。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2026年预算数为1.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算数为10.15万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2026年预算数为0.09万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2026年预算数为3.44万元，主要用于：工资福利支出中的基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年预算数为0.86万元，主要用于公务员医疗补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2026年预算数为0.35万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.34万元，主要用于：单位职工住房公积金单位匹配部分等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商联2026年一般公共预算基本支出102.79万元，其中：
人员经费94.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.40万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县工商联2026年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）县工商联2026年及上年度均未安排因公出国（境）经费
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行费本年及上年均未安排
工商联现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县工商联2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.99万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6.99万元。
（一）会议费2026年较2025年下降100%，主要原因是会议次数少。
（二）培训费2026年较2025年下降100%，主要原因是培训次数少。
（三）差旅费2026年预算6.99万元，较2025年增加79%万元，主要是各商会间交流活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县工商联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县工商联2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县工商联机关运行经费财政拨款预算为8.4万元，较2025年持平。
（二）政府采购及购买服务情况
县工商联2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县工商联2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县工商联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。