目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县供销合作社联合社职能简介
1.宣传贯彻落实党和国家政策，研究制定本县供销合作社改革和发展规划，探索社会主义市场经济条件下新型供销合作经济的有效形式。
2.对成员社进行指导、协调、监督、服务。
3.组织供销社企业认真做好“三农”服务工作，承担全县农村专业合作经济组织建设的指导、培训、审批、维权等工作，引导农民进入市场参与和推进农业产业化经营，加强现代流通服务体系建设，活跃城乡经济。
4.按照县政府授权对化肥、农药等重要农业生产资料、棉花等农副产品经营进行组织、协调、管理。
5.搞好社有资产的营运和管理，依法对社有资产行使出资人权利，确保社有资产保值增值，并积极争取上级政府、上级联社和有关部门的扶持、保护和支援。
6.组织开展各项专业培训，搞好专业技术人才的培养、引进、管理工作，提高队伍整体素质。
7.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
（二）蓬溪县供销合作社联合社2025年重点工作
一是继续强化县供销联社、基层供销社和社有企业建设，不断建强为农服务综合平台。扎实开展“千县千社质量提升行动”，高质量建设基层社示范社，不断优化社有企业的服务范围和服务规模，有的放矢建设社区服务网点、市场、仓库、冷链物流设施、再生资源回收利用体系等服务体系。积极争取全省供销商贸流通强县、全省“绿色农资”升级行动试点等。
二是强化机制体制创新。推进县供销社机关、社有企业和基层供销社在运行方式、运行方法、综合合作等方面更加高效。充分发挥党政赋能、行业指导、经营服务、改革发展等各方面的优势和作用，积极抓好基层供销社、村集体经济股份合作社、农业专业合作社、国有资本、社会资本、农民群众等各方面的利益联接，更好地发挥供销合作社资源在乡村振兴中的积极作用。
三是高标准实施并完成全省供销为农服务综合平台试点县建设项目。2025年全面实施“蓬溪县农资集采集配中心”“蓬溪县第二为农服务中心”“蓬溪县废旧塑料回收加工”等3个项目，完成全省供销为农服务综合平台试点县建设项目验收及绩效评价工作。
四是不断提升农业社会化服务水平。聚焦服务打造新时代更高水平“天府粮仓”蓬溪样板区，围绕粮食生产和重要农产品保障，因地制宜开展土地托管和配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务，协同加大对农业社会化服务的人才培训力度，促进供销人才在乡村振兴中发挥更大作用。
二、部门预算单位构成
县供销社属参公管理的事业单位，内设一股两室，参公管理在编人员12人，由财政全额拨款，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社2025年收支总预算217.23万元，较2024年收支预算总数增加19.65万元，主要是人员经费增加等。
（一）收入预算情况
县供销社2025年收入预算217.23万元，其中：上年结转9万元，占4.1%；一般公共预算拨款收入208.23万元，占95.9%。
（二）支出预算情况
供销社2025年支出预算217.23万元，其中：基本支出188.23万元，占86.7%；项目支出29万元，占13.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县供销社2025年收支总预算217.23万元，较2024年收支预算总数增加19.65万元，主要是人员经费增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入208.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入9万元；支出包括：社会保障和就业支出19.08万元、卫生健康支出8.81万元、商业服务业等支出173.76万元、住房保障支出15.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县供销社，2025年收支总预算208.23万元，较2024年收支预算总数增加19.87万元，主要是人员经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.08万元，占9.2%；卫生健康支出8.81万元，占4.2%；商品服务业等支出164.76万元，占79.1%；住房保障支出15.58万元，占7.5%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.26万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.25万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.57万元，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为0.99万元，主要用于：大额医疗费用补助方面的支出。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为144.76万元，主要用于：机关日常运行经费及专项工作开展经费和人员工资支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：基层社、示范社等创建项目和社有企业发展等方面支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县供销社2025年一般公共预算基本支出188.23万元，其中：
人员经费173.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费14.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县供销社2025年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降39.1%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
供销社2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.2万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.68万元，差旅费4.32万元。
（一）会议费较2024年预算下降77.8%。主要原因是厉行节俭。
（二）培训费较2024年预算增长36%。主要原因是人员增加、项目性工作增加。
（三）差旅费较2024年预算增长87.8%。主要原因是人员增加、项目性工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县供销社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县供销社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县供销社的机关运行经费财政拨款预算为14.4万元，较2024年预算增加2.4万元，增值20%，主要原因是人员增加、项目性工作增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县供销社2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县供销社2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县供销社共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。