蓬溪县建设发展服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县建设发展服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县建设发展服务中心职能简介
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
（二）蓬溪县建设发展服务中心2024年重点工作
一是完成县人民政府确定区域内的房屋征收工作。
二是完成征拆后做好相应补偿安置工作。二、部门预算单位构成
蓬溪县建设发展服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县建设发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬溪县建设发展服务中心2024年收支总预算1718.4万元，较2023年收支预算总数增加105.77万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县建设发展服务中心2024年收入预算1718.4万元，其中：政府性基金预算拨款收入1500万元，占87.29%；一般公共预算拨款收入218.4万元，占12.71%。
（二）支出预算情况
蓬溪县建设发展服务中心2024年支出预算1718.4万元，其中：基本支出218.4万元，占12.71%；项目支出1500万元，占87.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县建设发展服务中心2024年收支总预算1718.4万元，较2023年收支预算总数105.77万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.4万元、政府性基金预算拨款收入1500万元；支出包括：社会保障和就业支出23.43万元、卫生健康支出8.03万元、住房保障支出18.9万元、城乡社区支出1668.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县建设发展服务中心2024年收支总预算218.4万元，较2023年收支预算增加万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出23.43万元，占10.73%；卫生健康支出8.03万元，占3.68%；住房保障支出18.9万元，占8.65%；城乡社区支出168.03万元，占76.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.61万元，主要用于：机关在职人员养老保险单位缴纳部分。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.82万元，主要用于：机关在职人员其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.68万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险单位缴纳部分。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.35万元，主要用于：机关在职人员大额医疗保险单位缴纳部分。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024预算数为168.03万元，主要用于：机关在职人员职工工资、津补贴。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.9万元，主要用于：机关在职人员住房公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县建设发展服务中心2024年一般公共预算基本支出218.4万元，其中：
人员经费196万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、医疗保险经费。
公用经费22.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县建设发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）（二）公务接待费与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于检查指导、学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县建设发展服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.68万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.68万元。
（一）会议费较2023年预算减少100%。主要原因是精简会议。
（二）培训费与2023年预算持平
（三）差旅费较2023年预算增长53.80%。主要原因是棚户区改造工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县建设发展服务中心2024年政府性基金预算支出1500万元，其中：基本支出0万元，项目支出1500万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县建设发展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年蓬溪县建设发展服务中心1家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县建设发展服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县建设发展服务中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县建设发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
蓬溪县建设发展服务中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县建设发展服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1500万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算1500万元。
十二、名词解释
1. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金及基本养老保险的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的保险支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表