目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；起草全县统计工作规范性文件，制定全县统计规划、地方统计制度和统计标准；组织实施乡镇、县直部门的地方统计调查项目审核报批工作；组织领导和协调全县统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性。
2、建立健全全县国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全县地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇、园区国民经济核算。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查和社情民意调查。
5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各园区、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、监督检查乡镇和各部门的统计工作；协助管理各乡镇、园区、县直部门统计工作人员；会同相关部门组织管理全县统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定等相关工作，加强和推进全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全县各乡镇、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设。
9、承担县政府公布的有关行政审批事项。
10、承办市统计局和县政府交办的其他事项。
统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
县统计局无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为425.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少126.32万元，下降22.9%,主要变动原因是统计基础规范化建设和社情民意调查两个项目资金收入支出较上年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计425.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.04万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计425.04万元，其中：基本支出299.52万元，占70.5%；项目支出125.53万元，占29.5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为425.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.32万元，下降22.9%,主要变动原因是统计基础规范化建设和社情民意调查两个项目资金收入支出较上年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出425.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.32万元，下降22.9%,主要变动原因是统计基础规范化建设和社情民意调查两个项目资金收入支出较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出425.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出349.5万元，占82.2%；社会保障和就业支出39.11万元，占9.2%；卫生健康支出11.94万元，占2.8%；住房保障支出24.49万元，占5.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为425.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为154.84万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:支出决算为71.40万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为41.66万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为69.13万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.62万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.52万元，其中：
人员经费274.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费24.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算100%，较上年度减少2.78万元，下降32.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元，占76.4%；公务接待费支出决算1.35万元，占23.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长1.6%。主要原因是燃油价格上涨，燃油费略有增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.37万元。主要用于统计执法、统计督促检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.85万元，下降67.8%。主要原因是严格控制公务接待费开支。其中：
国内公务接待支出1.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：规范化建设交流检查接待费0.75万元，经济运行调研督导接待费0.6万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县统计局机关运行经费支出24.65万元，比2022年度减少13.03万元，下降34.6%。主要原因是公务接待费较上年减少较多，其他办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等也相应减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于统计执法、统计调查等各项统计工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对统计基础规范化建设、第五次全国经济普查等2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为68.9分，绩效自评综述：我局及时、优质地完成预算编制，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料真实、完整，但预算执行情况较差，根据县级部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，整体绩效中等。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政运行开支所产生的支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指统计机关运行所产生的支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指全国第四次经济普查、第七次全国人口普查。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位运行开支所产生的支出
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县统计局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县统计局为财政全额拨款行政单位，机关内设4个职能股室：办公室、综合核算与政策法规股、工业投资与能源环境监测统计股、统计执法队。下设事业单位2个：蓬溪县普查中心、蓬溪县社情民意调查中心。
（二）机构职能。
1、办公室职能职责：
负责协调机关政务和后勤管理；负责行政效能建设、政务督办和绩效管理工作，承担人事、教育、财务、文秘、宣传、会务、政务信息、档案管理以及保密、信访、维稳、综治等工作；组织实施机关国有资产管理。
2、综合核算与政策法规股职能职责：
宣传贯彻统计法律、法规，草拟全县统计示范性文件和重要的统计工作文件；拟订全县统计重大业务的政策措施；承担行政复议、应诉和其他法律性事务。贯彻执行国家统计制度和国家统计标准；拟订全县统计制度改革规划，制订地方统计制度和地方统计标准；组织实施全县统计调查业务的设计和监督管理；组织实施乡镇、县直部门的地方统计调查项目的审核报批工作。整理提供国民经济核算资料，组织实施全县国民经济运行的监测预警和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全县的经济、科技、社会综合性统计资料。组织实施国民经济核算、投入产出调查；核算全县地区生产总值；建立健全全县统计数据质量的审核、监控和评估；组织实施全县统计基层基础建设；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作。牵头组织统计“一套表”改革工作，会同县政府目标管理部门对乡镇、县政府各部门进行目标考核。
3、工业投资与能源环境监测统计股职能职责：
组织实施全县工业、固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据；对产业园区、大企业（大集团）、优势产业、政府性资金投资项目、房地产市场运行情况等进行统计监测；承担所属专业“一套表”改革工作；收集、整理和提供所属专业统计调查数据，对相关专业数据质量进行检查和评估，检查指导所属专业统计基础工作；组织实施全县能源、环境基本状况统计调查，对节能减排、单位GDP能耗、资源循环利用等进行统计监测；配合有关部门开展节能降耗和主要污染物减排目标考核；收集、整理和提供所属专业统计调查数据，对所属专业数据质量进行检查和评估，检查指导所属专业统计基础工作；开展统计分析研究。
4、统计执法队职能职责:
负责统计违法行为的举报、投诉和来信来访的接待、登记及处理；承担统计违法案件的立案、调查取证、行政处罚决定的组织送达；负责对需要作出行政处罚处分的案件如实提供违法事实和处理意见；负责在本行政区内参与和组织日常的统计执法检查和国家、省安排的统计执法大检查;完成局领导和上级业务机关交办的其他各项工作。
（三）人员概况。截至2023年末，蓬溪县统计局编制人数20人，其中：机关行政编制9人，参公管理事业编制5人，非参公事业编制6人。年末实有人数18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年年初预算收入615.68万元,比2022年增加99.1万元。2023年收入决算总额为425.04万元，较2022年减少126.32万元，其中：人员经费274.86万元，日常公用经费24.65万元，项目经费125.53万元。
（二）支出情况。2023年年初预算支出615.68万元,比2022年增加99.1万元。2023年支出决算总额为425.04万元,其中：基本支出299.52万元，项目支出125.53万元。在基本支出中，人员经费274.86万元，日常公用经费24.65万元；在项目支出中，社情民意调查12.48万元，统计基础规范化建设71.4万元，第五次全国经济普查41.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县统计局2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2023年职责履行目标完成，质量达标，履职效益较好。年内开展了统计法治建设、统计执法监督、国民经济核算统计、统计信息化建设及管理工作，实施了农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况等领域的统计监测。着力夯实统计基层基础提质量，顺利完成蓬溪县第五次全国经济普查2023年阶段工作及人口变动情况抽样调查、全县党风廉政建设群众满意度调查、“群众最不满意十件事”调查等系列调查工作。
2.预算管理。按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制、报送工作，预算编制较为准确。全部收入均纳入预算管理，2023年6、9、11月实际支出进度分别为23.3%、41.2%、53.4%，部门预算年终预算执行情况较差，12月预算执行进度为55.3%。2023年底资金结余343.96万元，资金结余率44.7%，结余率较高。日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费等科目年初预算数与决算数偏差程度为9.3%，一般性支出控制较好。
3.财务管理。制定了切实可行的监管措施、审批制度、采购制度、借款制度和报账制度，财务岗位设置合理，资金使用规范，杜绝一切违法违纪现象发生。严格按照财政要求执行国库集中支付，做到了资金使用有计划、有安排。
4.资产管理。建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，单位人均资产变化率较小，无任何资产流失现象。
5.采购管理。蓬溪县统计局2023年度无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额268万元，1—12月预算执行总体进度为31.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额125万元，1—12月预算执行总体进度为21.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。建立和完善了项目资金管理办法，项目符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。项目规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况，项目入库及时、规范。
2.项目执行。项目资金严格按照管理办法使用，保证专款专用，资金的兑付、发放和使用由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付。第五次全国经济普查项目年中调剂增加67.24万元，统计基础规范化建设项目年中调剂减少0.75万元。项目执行率较低，预算结余率均大于20%。
3.目标实现。统计基础规范化建设项目的实施，有效提高了统计源头数据质量。蓬溪县第五次全国经济普查工作的顺利开展，全面掌握了全县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。通过实施2023年人口变动情况抽样调查，及时了解人口变动情况，为县委、县政府科学决策及时提供准确的统计信息支持；通过实施全县党风廉政建设群众满意度调查、群众最不满意十件事调查等系列调查活动，形成专题报告供相关单位参考。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县统计局2023年度无债券资金、政府采购和政府购买服务，行政事业性国有资产购置、使用、处置规范，资产安全、完整。
（四）绩效结果应用情况。县统计局按时开展绩效评价，并将相关绩效信息随同决算在政府门户网站进行公开。通过绩效自评，增强了绩效评价主体责任意识，促进了资金的规范使用，通过整体支出绩效评价反馈，将促进我局科学编制绩效目标，合理使用各项资金，更好地完成全年各项目标。针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年县统计局及时、优质地完成预算编制，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料真实、完整，但预算执行情况较差。2023年度部门绩效自评得分68.9分，整体绩效中等。
（二）存在问题。2023年6月、9月、11月、12月预算执行进度均未达到标准，全年预算执行力度不够，主要是预算项目执行进度较差，资金结余率较高。
（三）改进建议。加强预算执行进度管理。对项目资金的预算执行进度实行全程监控、跟踪管理，最大限度减少资金滞留，确保预算执行进度与资金安全，对支出进度慢、可能形成较大结余结转资金的事项，及时调减预算，提高财政资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表