2023年度共青团蓬溪县委员会部门决算

2023年度共青团蓬溪县委员会部门决算

目录

公开时间：2023年8月15日

第一部分 部门概况..........................4

一、部门职责........................................................................4

二、机构设置.......................................................................4

第二部分 2023年度部门决算情况说明.........4

一、收入支出决算总体情况说明.......................................4

二、收入决算情况说明.......................................................5

三、支出决算情况说明.......................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........11

十、其他重要事项的情况说明....................11

第三部分 名词解释........................12

第四部分 附件............................14

第五部分 附表..........................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.领导全县共青团、少先队的职权，参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方案、正常，对我县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

　2.调查青少年思想动态和青少年工作状况，探讨研究青少年思想教育问题，提出对策，开展各种活动，协助相关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，协助有关部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

4.完成县委、县政府交办的事物。

 二、机构设置

共青团蓬溪县委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支出总计均为287.14万元。与2022年相比，收、支总计各减少30.96万元，下降9.73%。主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计287.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.14万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计287.14万元，其中：基本支出70.74万元，占24.64%；项目支出216.4万元，占75.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为287.14万元。与2022年相比，收、支总计各减少30.96万元，下降9.73%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出287.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少30.96万元，下降9.73%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出287.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出270.74万元，占94.29%；社会保障和就业支出7.78万元，占2.71%；医疗卫生支出3.17万元，占1.10%；住房保障支出5.44万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

3年一般公共预算支出决算数为287.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为134.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出70.74万元，其中：

人员经费61.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

 公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降1.67%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

单位全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出

单位全年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算比2022减少0.01万元，下降1.67%。主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待批次和人数。

国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：学习交流0.38万元，请示汇报0.21万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，共青团蓬溪县委员会机关运行经费支出8.78万元，比2022年增加1.15万元，增长15.07%。主要原因是人员变动，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，共青团蓬溪县委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团蓬溪县委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，大对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共青团蓬溪县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。共青团蓬溪县委员会部门整体绩效自评得分为87分，绩效自评综述：我委2023年项目支出严格按照绩效自评要求完成，确保了我委工作正常开展，使我委专项工作得到持久的制度保障，使我县青少年事业得到更好地发展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

共青团蓬溪县委

关于2023年整体支出绩效的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

团县委机关设1个内层机构，即办公室（县少工委办公室下设在团县委办公室）。

（二）机构职能。

其主要职责有：1.行使县委赋予的领导全县共青团、少先队工作的职权，参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

2.调查青少年思想动态和青少年工作状况，探讨研究青少年思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助相关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有关部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

4.承担县委、县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日止团县委机关行政编制4人，实有人数4人，其中领导职数：书记1名，副书记2名；股级干部职数1名（办公室主任，兼任少工委办公室主任）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

共青团蓬溪县委员会2023年年初预算收入191.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

决算报表收入287.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。

共青团蓬溪县委员会2023年年初预算支出191.71万元。其中：基本支出人员经费52.05万元；日常公用经费9.66万元。项目支出130万元。

决算报表支出287.14万元，其中：基本支出人员经费61.95万元；日常公用经费8.78万元。项目支出216.4万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

共青团蓬溪县委员会2023年决算报表无结转结余金额。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕党政中心工作，聚焦主责主业，团结带领全县青少年踊跃投身“三县三城”建设，为建设社会主义现代化蓬溪积极贡献青年力量。

2.预算管理。我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。

3.财务管理。我单位围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。在资金使用方面，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。

4.资产管理。我单位制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；定期清理盘点资产、确保账实相符。

5.采购管理。我单位2023年度无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。我单位常年项目总数4个，涉及预算总金额130万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额86.4万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。

2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、”等科目未超年初预算。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。

（三）重点领域绩效分析。共青团蓬溪县委员会2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开。严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委2023年项目支出严格按照绩效自评要求完成，确保了我委工作正常开展，使我委专项工作得到持久的制度保障，使我县青少年事业得到更好地发展。

（二）存在问题。

由于绩效评价专业性的限制，我委的项目资金使用效率水平有待提高。一是需要加强绩效评价人员的专业性知识的学习，通过自学与参加各部门组织的业务培训，提升业务能力。

（三）改进建议。

1.积极对接财政部门，争取提高业务人员绩效评价业务能力。

2.加强项目资金使用的监督管理，严格按照支出程序及采购服务合同管理。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123Y000008756247-2023年大学生志愿服务西部计划精准扶贫项目经费
主管部门		团县委部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团蓬溪县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		截至2023年12月31日已全面建设完成，为全县西部计划志愿者提供了生活保障，提供了业务知识培训，保障项目顺利实施。					根据年初设立的绩效目标，已按时对16名大学生志愿者工资的发放，使西部计划志愿者生活得到了保障。
	2.项目实施内容及过程概述	深入基层，围绕贫困县乡镇开展志愿服务，为大学生志愿者提供生活保障等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生志愿者工资发放人数	≥	16	人	16	15	15
		质量指标	志愿者生活保障率	≥	90	%	90	15	15
		时效指标	月工资发放时限	≤	15	个工作日	15	15	15
	效益指标	社会效益指标	村两委工作人员素质提升率	≥	70	%	68	20	18	部分西部计划志愿者业务能力有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	89	10	9	为西部计划志愿者提供的业务培训不多
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	50	万元	50	15	15
合计								100	97
评价结论	本项目自评分为97分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 通过为全县西部计划志愿者提供了生活保障，组织业务知识培训，为我县脱贫攻坚、乡村振兴提供人力资源。为我县各乡镇选派优秀大学生55人，弥补了我县青年人才不足的现状。
存在问题	大学生服务西部计划志愿者流动快，在一定程度上影响服务工作开展的连续性和持续性。
改进措施	加强宣传，提高参与意愿，通过多种媒体渠道，如电视、广播、报纸等，向公众宣传项目的意义和价值，激发更多的人参与其中。
项目负责人：罗裕英					财务负责人：向明全

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123Y000008756315-2023年贫困学生关爱经费
主管部门		团县委部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团蓬溪县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过走访慰问贫困学生，让他们顺利克服生活学习困难等。					本项目截至2023年12月31日已全面建设完成，为走访慰问300名贫困学生。
	2.项目实施内容及过程概述	关爱留守儿童，资助家庭困难学生。思想上解惑，生活上资助，学习上帮助提高。在经济上、心理上给予一定帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助物资	≥	500	件	500	10	10
			资助人数	≥	200	人	300	10	10
			资助次数	≥	2	次/年	2	10	10
		质量指标	贫困学生生活水平改善率	≥	95	%	92	10	7	受经费限制，资助对象生活水平改善不明显
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	贫困学生减少率	≥	50	%	48	20	18	受经费限制，资助力度及覆盖面小
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助对象满意度	≥	95	%	92	10	7	资助覆盖面不够
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	5	10	10
合计								100	92
评价结论	我委利用六一、春节等重要节点每年对300余名贫困学生开展走访慰问，将党和政府的温暖及时送到贫困学生手中。本项目自评分为92分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。
存在问题	由于经费限制，走访慰问覆盖面不大，群众满意度有待提高。
改进措施	积极争取上级资金，扩展走访慰问覆盖面，提高群众满意度。
项目负责人：罗裕英					财务负责人：向明全

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123Y000008756315-2023年贫困学生关爱经费
主管部门		团县委部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团蓬溪县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过走访慰问贫困学生，让他们顺利克服生活学习困难等。					本项目截至2023年12月31日已全面建设完成，为走访慰问300名贫困学生。
	2.项目实施内容及过程概述	关爱留守儿童，资助家庭困难学生。思想上解惑，生活上资助，学习上帮助提高。在经济上、心理上给予一定帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助物资	≥	500	件	500	10	10
			资助人数	≥	200	人	300	10	10
			资助次数	≥	2	次/年	2	10	10
		质量指标	贫困学生生活水平改善率	≥	95	%	92	10	7	受经费限制，资助对象生活水平改善不明显
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	贫困学生减少率	≥	50	%	48	20	18	受经费限制，资助力度及覆盖面小
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助对象满意度	≥	95	%	92	10	7	资助覆盖面不够
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	5	10	10
合计								100	92
评价结论	我委利用六一、春节等重要节点每年对300余名贫困学生开展走访慰问，将党和政府的温暖及时送到贫困学生手中。本项目自评分为92分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。
存在问题	由于经费限制，走访慰问覆盖面不大，群众满意度有待提高。
改进措施	积极争取上级资金，扩展走访慰问覆盖面，提高群众满意度。
项目负责人：罗裕英					财务负责人：向明全

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123Y000008756586-2023年童伴之家专项经费
主管部门		团县委部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团蓬溪县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强19个乡镇40个童伴之家点位1200余名留守儿童关爱帮扶工作，切实解决我县外出务工青年“后顾之忧”。					截至2023年底，已完成全县40个童伴之家为1500余名留守儿童提供亲情陪护、作业辅导、行为矫治、心理疏导等关爱活动，已达到预期绩效目标。
	2.项目实施内容及过程概述	我县是劳动输出大县，留守儿童问题突出，为更好服务外出务工青年，助力留守儿童健康快乐成长。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设立童伴之家点位	＝	40	个	40	10	10
			每年帮扶人数	≥	1200	人	1200	10	10
		质量指标	留守儿童生活技能、身心健康提高率	≥	70	%	70	10	10
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	全县留守儿童身心健康发展覆盖率	≥	90	%	88	20	18	受经费限制，童伴之家未实现村社全覆盖
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被关爱人满意度	≥	95	%	94	10	9	童伴妈妈普遍学历较低，年龄较大，无法保质保量的完成留守儿童作业辅导等任务
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	45	万元	45	15	15
合计								100	97
评价结论	本项目自评分为97分，评价等级为良。该项目的实施解决了项目村儿童的突出矛盾困难，弥补了项目村部分儿童亲情缺失的空白，丰富了项目村儿童的日常生活，增进了项目村群众的凝聚力，使辖区儿童享受到项目带来的福利。该项目为全县1500余名留守儿童提供作业辅导、亲情陪护、心理疏导、行为矫治等关爱服务，助力留守儿童健康快乐成长，消除了外出务工青年后顾之忧。
存在问题	童伴妈妈普遍学历较低，年龄较大，无法保质保量的完成留守儿童作业辅导等任务。由于童伴妈妈工资偏低，不能吸引高素质人才担任童伴妈妈，在一定程度上影响了工作效果，另外受经费限制，童伴项目覆盖面不大。
改进措施	后期，我委将积极对接上级团组织，争取童伴妈妈培训资源，进一步提高童伴妈妈业务能力，更好地辅导学习、沟通交流，让孩子们充满活力，尽可能营造一个有利于留守儿童成长成才的良好环境。
项目负责人：罗裕英					财务负责人：向明全

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009944400-青年联合会第一届委员会全体会议经费
主管部门		团县委部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团蓬溪县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		成立蓬溪县青联会，保障青年联合会第一届委员会全体会议顺利召开。					按年初设立的绩效目标，已成功组织全县各领域优秀青年代表100名组建起蓬溪县第一届青年联合会，选举产生了第一届领导班子，建立起了青年统一战线，达到项目预期效果。
	2.项目实施内容及过程概述	建立青年统一战线，解决县青年联合会第一届委员会全体会议经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	0.00			0.00%	10	10	由于财政资金紧张，2023年未下达资金，但在2024年第一季度已完成该项目。
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	青年联合会会议次数	＝	1	次	1	10	10
	产出指标	数量指标	青年联合会参会人数	≥	110	人	110	10	10
	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	98	%	98	15	15
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2	个工作日	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进青年爱国统一战线提升率	≥	40	%	38	20	18	由于后期运转无保障经费，一定程度上影响工作成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	%	79	10	9	由于后期运转无保障经费，一定程度上影响青联委员履职
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	60000	元	60000	15	15
合计								100	97
评价结论	该项目的实施让我县成功组织全县各领域优秀青年代表100名组建起蓬溪县第一届青年联合会，选举产生了第一届领导班子，建立起了青年统一战线，为以后更好开展青年服务工作打造了平台。
存在问题	由于青联会无后期运转经费，这在一定程度上影响了预期效果达成。
改进措施	向上级有关部门积极争取资金，保障项目正常运转。
项目负责人：罗裕英					财务负责人：向明全

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表