中共蓬溪县委组织部
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委组织部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委组织部职能简介
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。研究拟订公务员管理政策制度，组织实施政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，负责公务员队伍建设，指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，协调推进县校（院、企）战略合作、人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县领导干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）县委组织部2024年重点工作
一是实战化推进“选贤举能”再上新台阶。常态实施干部选拔任用“八小时外”延伸考察，采取“三问形式”对拟提任正科级领导干部全覆盖延伸考察，建立领导干部政治素质档案，完成领导班子和领导干部政治素质表现专项分析，推动干部政治表现具体化、显性化。健全完善谈心谈话制度，深化领导班子届中调研成果运用，对照“红色薪火·遂州传承”工程目标任务，探索出台年轻干部选育管用精细化措施，健全完善优秀年轻干部人才“青蓝库”“揭榜领题”“试岗锻炼”“积分管理”等制度，分类培养储备优秀年轻干部。突出抓早抓小，严格执行新修订的《领导干部报告个人有关事项规定》，聚焦任前、任中、离任三个关键节点制发提示卡，推动干部监督“全链条”管理。
二是项目化推进“强基固本”实现新跨越。深入实施村级活动阵地“三清三亮三创”提升行动，力争11月底前全面完成不达标阵地整改清零，常态晾晒阵地“建管用”成效。扎实推进城市基层党建引领基层治理63项重点任务，推进“三无小区”升级改造项目，推动实现小区党组织应建尽建。深化“两个覆盖”百日攻坚，有序推进“三建三送”活动，全覆盖发放《两新组织党建工作手册》，探索“小个专”行业党委实体化运行模式。倒排工期推进党建引领城乡基层治理项目建设，推行“月联席会议、季述评拉练”，巩固和深化试点示范项目工作成效，总结提炼“微网实格”治理、社区社会服务企业和强村富民公司、毗邻党建项目、智慧乡村治理等试点工作经验，为推动县域治理现代化提供参考借鉴。
三是平台化推进“招才引智”展现新作为。聚焦聚力创建全国乡村振兴示范县、“锂电之都”拓展区，发布人才分类目录，以“蓬山精英”工程为统揽，采取“组团招聘+小分队”方式精准重点引进本地籍急需紧缺专业人才。大力推进“金荷花领军人才”“川中明珠计划”蓬溪县专项等省市县重点人才培育项目，探索校地合作育才模式，积极构建以院校为基础、政府推动相结合的“智+”合作机制，加快开展重点实验室、产业创新中心、大力实施人才回引“鹊桥”暖心团聚工程和“人才公寓”安居工程，对急需紧缺的特殊人才开辟绿色通道。升级高端人才服务中心和“人才管家”专属服务功能，依托镇村党群服务中心建设人才驿站，加快建设人才公共服务平台，强化对人才配偶、子女就业、入学等方面的协调服务，解决人才后顾之忧。
四是服务化推进“关工老干”助力新发展。全县关工老干工作将在强化“五老”持续性工作保障、着重“五老”专业化队伍发展、推动“五老”常态化参与工作等方面持续用力。进一步拓展工作领域，着重拓展居家养老、精神慰藉、文体养生、紧急救助等服务新领域。加强“老党员”工作室创建培育，组织引导老同志特别是有专长的老同志聚焦成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、基层治理、关心下一代等方面献智出力。组织对2023年申报创建的30余个“六好”基层关工委进行验收，会同县老体协等部门举行“九九重阳歌盛世，老有所养颂党恩”文体展演活动，召开迎春座谈会，组织开展“老少牵手，温暖童心”暖冬行动。
二、部门预算单位构成
县委组织部下属事业单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：县党员教育中心、县关心下一代工作委员会办公室、县老干部活动中心、县干部档案管理中心、县高端人才服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2024年收支总预算1283.83万元，较2023年收支预算总数964.56万元增长319.27万元，主要原因是：2023年部分项目资金未支付完成，需在2024年支付；在编人员增加，基本支出预算增加。
（一）收入预算情况
县委组织部2024年收入预算1283.83万元，其中：上年结转261.05万元，占20.3%；一般公共预算拨款收入1022.78万元，占79.67%。
（二）支出预算情况
县委组织部2024年支出预算1283.83万元，其中：基本支出794.78万元，占61.91%；项目支出498.05万元，占30.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2024年收支总预算1283.83万元，较2023年收支预算总数964.56万元增加319.27万元，主要原因是：2023年部分项目资金未支付完成，需在2024年支付；在编人员增加，基本支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1022.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入261.05万元；支出包括：一般公共服务支出1116.92万元、社会保障和就业支出77.27万元、卫生健康支出26.42万元、住房保障支出63.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2024年收支总预算1022.78万元，较2023年收支预算总数964.56万元增加58.22万元，主要原因是：组织事务和老干部经费增加，项目支出预算增加；在编人员增加，基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出855.87万元，占83.69%；社会保障和就业支出77.27万元，占7.55%；卫生健康支出26.42万元，占2.58%；住房保障支出63.22万元，占6.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行<组织>（项）2024年预算数为418.66万元，主要用于行政及参公人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）党委事务（款）事业运行<党委>（项）2024年预算数为209.21万元，主要用于事业人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为198万元，主要用于商品和服务方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于商品和服务、对个人和家庭的补助、其他等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75.71万元，主要用于单位职工养老保险费用的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.56万元，主要用于干部职工其他社会保障缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2024年预算数为15.45万元，主要用于单位公务员（参公人员）医疗保险费用的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.61万元，主要用于单位事业人员医疗保险费用的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.36万元，主要用于单位职工生育、工伤、失业等保险费用的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为63.22万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2024年一般公共预算基本支出794.78万元，其中：人员经费721.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、工会经费、福利费。
公用经费73.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数11.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算数2万元持平。
2024年公务接待费计划用于上级组织部门莅蓬调研和指导工作，上级关工工作和老干部工作检查指导、学习交流，以及其他市（州）和县（区）组织部门学习交流活动的工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算数9.6万元持平。
我部现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是保障老干部服务用车和部机关及下属事业单位开展工作用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30万元，其中：会议费5万元，培训费3万元，差旅费22万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降25%。主要原因是厉行节约，减少培训支出。
（三）差旅费较2023年预算23万元下降4.3%，主要原因是：合理安排，厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委组织部及下属县党员教育中心、县关心下一代工作委员会办公室、县老干部活动中心、县干部档案管理中心、县高端人才服务中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.2万元，较2023年预算数72万元增加1.2万元，增长1.67%，主要原因是在编人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，县委组织部无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年，县委组织部购买服务项目预算18万，主要用于干部档案数字化建设扫描费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委组织部开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算228万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算43万元；特定目标类项目5个，涉及预算185万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。