蓬溪县任隆镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况.................................................................第1页
一、部门职责...................................................................第1页
二、机构设置...................................................................第2页
第二部分 2025 年度部门决算情况说明..................................第4页
一、收入支出决算总体情况说明..................................... 第4页
二、收入决算情况说明................................................... 第4页
三、支出决算情况说明................................................... 第5页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... 第5页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. .第6页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......第10页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............第10页
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................... 第12页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................... 第12页
十、其他重要事项的情况说明....................................第12页
第三部分 名词解释.............................................................第14页
第四部分 附件....................................................................第18页
第五部分 附表....................................................................第53页
一、收入支出决算总表.................................................第53页
二、收入决算表............................................................第53页
三、支出决算表............................................................第53页
四、财政拨款收入支出决算总表...................................第53页
五、财政拨款支出决算明细表.......................................第53页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................第53页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................第53页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........第53页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................第53页
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............第53页
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......第53页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............第53页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................第53页
第一部分 部门概况
一、部门职责
任隆镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
任隆镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入任隆镇2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.便民服务中心（退役军人服务站）
2.农业综合服务中心
3.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）
4.重点产业和项目服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2114.85万元。与2024年度相比，收、支总计各增加218.87万元，增长11.54%。主要变动原因是新增宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2114.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2114.85万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2114.85万元，其中：基本支出1476.49万元，占69.82%；项目支出638.36万元，占30.18%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2114.85万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.87万元，增长11.54%。主要变动原因是新增宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2114.85万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.35万元，增长11.73%。主要变动原因是新增宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2114.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出972.07万元，占45.96%；社会保障和就业支出194.33万元，占9.19%；卫生健康支出43.4万元，占2.05%；城乡社区支出75.02万元，占3.55%；农林水支出756.22万元，占35.76%；住房保障支出73.81万元，占3.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2114.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为495.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为153.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为322.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为46.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为75.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为617.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为134.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1476.49万元，其中：
人员经费1368.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.23万元，下降3.42%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年一致。
3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.23万元，下降3.42%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待131批次，663人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，任隆镇机关运行经费支出107.52万元，比2024年度减少10.28万元，下降8.73%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2025年度，任隆镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，任隆镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成任隆镇部门整体绩效自评报告、宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，任隆镇部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求；宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项） ：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构从事行政管理事务正常运行、开展日常工作的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项） ：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指对辖区人口普查、经济普查、农业普查等活动经费支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指主要指街道基础设施建设
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反应城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）:指反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
本部门为一级预算单位，内设7个党政综合办事机构：党建工作办公室、党政办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室；其余下属单位是：蓬溪县任隆镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县任隆镇农业综合服务中心、蓬溪县任隆镇重点产业和项目服务中心和蓬溪县任隆镇宣传文化服务中心，共4个单位。
（二）机构职能
任隆镇党委、政府是党和国家按照《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在任隆镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政与人民群众的关系。
（三）人员概况
任隆镇核定行政编制38名，事业编制25名;本单位年末行政在编人员32人，事业在编人员22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我部门2025年年初收入预算数为1518.99万元、收入决算数为2114.85万元。
（二）支出情况。我部门2025年年初支出预算数为1518.99万元、支出决算数为2114.85万元。
（三）结余分配和结转结余情况。我部门2025年度结转数为54.32万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“开展安全生产检查及时率、办公设备维修次数、生活垃圾清运处理完成率、资料印刷有效率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）开展安全生产检查及时率
我部门保证了开展安全生产检查及时率≥95%，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）办公设备维修次数
我部门保证了办公设备维修次数≥70次，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）生活垃圾清运处理完成率
我部门保证了生活垃圾清运处理完成率≥100%，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）资料印刷有效率
我部门保证了资料印刷有效率=100%，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|2114.85-0|÷0=0。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3=2114.85÷2175.48*3+0÷0*3+0÷0*3=9。
根据评分标准，该项指标扣0分，得9分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为2175.48万元，预算执行数为2114.85万元，注销金额6.31万元。结转结余金额为54.32万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0.0279）×100%×8=7.7776，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣1分，得7分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表。
2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 6.75 | 6.75 | 6.73 | 6.5 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 1 | 1 | 0.97 | 0.23 |
4 | 差旅费 | 43.98 | 37.86 | 43.98 | 36.87 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51.73 | 45.61 | 51.68 | 43.6 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减6.12万元，压减11.83%，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减8.08万元，压减15.63%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在职在编人数为57人，固定资产和无形资产净值合计942.56万元。2025年末实有在编在职人数为54人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计1124.66万元；部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为16.53万元/人、20.83万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为26.01%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-2.06%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为11.22万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为2.17万元，2024年办公设备账面价值为36.29万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为28.89万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.29+1.94=2.23。
根据评分标准，该项指标扣1分，得2分。
（3）资产盘活率
我部门2024年无闲置资产，2025年新增闲置资产账面价值123.85万元。部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%=9.69%，自评年度我部门闲置资产占比变化率为9.69%。
根据评分标准，该项指标得2.4分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我部门采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县任隆镇人民政府财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县任隆镇人民政府财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目预算结余率均小于10%；阶段（一次性）项目共计10个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为6个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。故该指标扣1分，得3分。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目），结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标均已全部完成。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度均在30%以内。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目预期效益指标均已完成。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分94分。
（二）存在问题
1.在资金使用计划和进度上有待进一步加强；
2.财政业务培训较少。
（三）改进建议
一是完善单位资金管理，内部控制、财务报销制度。二是加强项目资金的评价及绩效公开的工作以及继续加强“三公”经费支出管理，严格按照有关规定执行；三加大对财会人员的业务培训，熟练运用新会计相关制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
附件2
宝宁园征地拆迁及房屋补偿安置资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2012年，遂宁市委、市政府鉴于市主城区周边及蓬溪县现有殡仪馆及公墓服务设施无法满足殡葬服务需求，决定新建集殡仪馆和公墓为一体的殡葬基础设施项目。历经多次选址，2019年最终确定在蓬溪县任隆镇黑白沟村建设宝宁园项目。该项目是市县共建的重点民生工程，由市政府主导，蓬溪县支持配合，遂宁兴业集团协同参与。随着项目推进，征拆工作成为关键环节，目前已完成部分迁坟、房屋拆迁及地面附作物清理工作，但征拆安补资金存在缺口，严重影响项目进度。
（二）实施目的及支持方向。
一是现实需求迫切。通过核算：宝宁园项目征拆安补资金共需约1.2亿元，目前尚有约8000万元征拆安补资金未解决。资金缺乏导致部分拆迁户意见强烈，时有阻工现象，严重影响施工进度，200万元资金可缓解当前资金紧张局面，保障宝宁园项目建设工作不中断。二是效益显著。从社会效益看，项目建成后可满足区域殡葬服务需求，完善公共服务设施，同时妥善解决征拆群众安置问题，维护社会稳定；三是有可持续性效益。征拆工作的顺利推进是项目后续建设的前提，为项目长期发挥服务功能提供保障，具有极强的必要性。
（三）预算安排及分配管理。
本次申请的200万元资金，严格依据《蓬溪县“宝宁园”项目征地拆迁及房屋补偿安置实施方案》（蓬府办函﹝2021﹞25号）中明确的补偿标准进行测算，符合相关支出标准依据。专项用于宝宁园项目征拆工作，具体包括用于支付2025-2026年过渡费、殡仪馆区域征地补偿费以及征拆工作推进中的必要协调支出等。
（四）项目绩效目标设置。
合理有效使用资金，保障征拆工作持续推进，为项目后续建设奠定基础。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、群众满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了拆迁户意见情况，拆迁户表示此经费解决了问题。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，同时也为人民群众提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项资金支持对象该项目属于基础设施项目。
（三）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：征地拆迁补偿户数，补偿发放准时率、补偿发放完成率，受益人口数量，保障征拆工作持续推进、群众满意度，均达标。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
2025年全国1%人口抽样调查两员补贴绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2025年全国1%人口抽样调查两员补贴，按照抽中样本数量，以单位40元/户的补助标准发放。
（二）实施目的及支持方向。
保障2025年全国1%人口抽样调查工作持续推进。
（三）预算安排及分配管理。
2025年全国1%人口抽样调查两员补贴，按照抽中样本数量，以单位40元/户的补助标准发放。
（四）项目绩效目标设置。
合理有效使用资金，保障全国1%人口抽样调查工作持续推进。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、群众满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了调查人员意见情况，调查人员表示此经费解决了问题。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，同时也为人民群众提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项资金支持对象该项目属于行政运转项目。
（三）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：组织召开抽样调查培训次数、开展抽样调查工作的人员参加率、开展抽样调查工作及时率、抽样调查抽中数量、进一步保障抽样调查工作开展、抽样调查对象对工作人员满意度，均达标。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
2025年农村综合改革转移支付资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅关于提前下达2025年农村综合改革转
移支付预算的通知》（川财农〔2024〕92号）、《四川省财政厅关于下达2025年农村综合改革转移支付资金的通知》（川财农〔2025〕43号）文件要求，经县政府十一届80次常务会议审议通过，下达2025年农村综合改革转移支付资金。
（二）实施目的及支持方向。
新建村内社道路、完善村内能源设施、新建水渠和机电井、新建垃圾收集点美化村容等，方便群众出行、生活。
（三）预算安排及分配管理。
川财农〔2024〕92号文件省级补助49万元，新建村内社道路9.8万元，新建水渠和机电井各两个共24.1万元，新建垃圾收集点7.1万元，完善村内能源设施8万元。
（四）项目绩效目标设置。
合理有效使用资金，保障建设工作持续推进，为群众出行、生活添便利。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率.
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、群众满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了受益群众意见情况，受益群众表示此经费为出行、生活添了便利。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，同时也为人民群众提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项资金支持对象该项目属于基础设施项目。
（三）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：项目完工及时率、新建水渠长度、新建机电井数量、项目验收合格率、安装太阳能路灯、新建垃圾处理点个数、新建社道路长度均达标。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
2025年农村综合改革转移支付项目管理费绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
用于与农村综合改革转移支付项目相关的管理工作之初，具体包括但不限于：项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算、审计等委托业务费。
（二）实施目的及支持方向。
保障2025年农村综合改革转移支付项目管理工作持续推进，为项目后续建设奠定基础。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金共1万元，按实际项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算、审计等委托业务费分配。
（四）项目绩效目标设置。
合理有效使用资金，保障2025年农村综合改革转移支付项目管理工作持续推进，为项目后续建设奠定基础。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、群众满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了工作人员意见情况，工作人员表示此经费解决了问题。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，同时也为人民群众提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项资金支持对象该项目属于行政运转项目。
（三）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：项目规划次数、项目规划合格率、项目规划时间、进一步提高了农村生活环境，均达标。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表