蓬溪县新会镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县新会镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）新会镇职能简介
新会镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在新会镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）新会镇2024年重点工作
1.政治建设上持续发力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为载体，贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省市县全会精神。抓好党员管理，严格党员发展要求，落实党员培训责任，打造政治合格的党员队伍。持续将“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部队伍作风整治专项行动同“对标跨越、提质提速、赶超进位”行动结合起来，努力锻造政治过硬、本领高强、求实创新的干部队伍。
2.社会治理上全面推进。持续加强村（居）委会规范化建设，强化村民自治管理,积极落实惠农强农政策，切实做好防止返贫坚持帮扶工作，不断助农增收。充分发挥镇、村新时代文明实践所（站）职能，积极开展送文化下乡活动，加强精神文明建设。始终聚焦平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严格落实安全生产责任制，深入开展安全隐患排查治理。
3.经济发展上关键突破。围绕贯彻落实县委关于建设“三县三城”和“4+1”产业体系等部署要求，聚焦破除城乡二元结构、拓展高质量发展空间，积极融入“唐兴古城·都市田园”综合体建设，启动川江村乡村振兴精品示范村建设，打造川江联村党群服务中心、游客接待中心和乡村产业展销中心，推动实现农村生产生活生态“三生同步”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”，全面提升镇域产业高端化、智能化、绿色化水平，多措并举提升美丽宜居乡村的绿色颜值和幸福指数。
二、部门预算单位构成
新会镇人民政府，属二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、便民服务中心、宣传文化中心、农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县新会镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。新会镇人民政府2024年收支总预算919.11万元，2024年收支总预算919.11万元，较2023年收支预算总数增加17.23万元，主要原因是农林水支出增加。
（一）收入预算情况
新会镇2024年收入预算919.11万元，其中：上年结转148.15万元，占16.12%；一般公共预算拨款收入770.96万元，占83.88%。
（二）支出预算情况
新会镇2024年支出预算919.11万元，其中：基本支出589.9万元，占64.18%；项目支出329.21万元，占35.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新会镇，2024年收支总预算919.11万元，较2023年收支预算总数增加17.23万元，主要原因是农林水支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入770.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入148.15万元；支出包括：一般公共服务支出421.99万元、社会保障和就业支出43.01万元、卫生健康支出15.38万元、城乡社区支出19.01万元、农林水支出384.74万元、住房保障支出34.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新会镇，2024年收支总预算770.96万元，较2023年收支预算总数减少87.15万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出374.01万元，占48.51%；社会保障和就业支出43.01万元，占5.58%；卫生健康支出15.37万元，占1.99%；城乡社区支出19.01万元，占2.47%；农林水支出284.57万元，占36.91%；住房保障支出34.99万元，占4.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为181.83万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56.41万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为135.77万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.12万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.89万元，主要用于：职工失业、工伤保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.72万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.4万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.25万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为19.01万元，主要用于：社区办公费等方面的支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为284.57万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.99万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新会镇2024年一般公共预算基本支出589.9万元，其中：
人员经费556.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费33.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新会镇2024年“三公”经费财政拨款预算数1.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）因公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新会镇2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27.73万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费27.73万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排。
（二）培训费与2023年预算均未安排。
（三）差旅费较2023年预算下降21.82%，主要原因是按中央八项规定节约财政开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
新会镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新会镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，新会镇及下属党建工作办、综合行政执法办、社会事务和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、财政工作办等5家行政单位及农业综合服务中心、便民服务中心、宣传文化中心、农民工服务中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.6万元，较2023年预算减少5.92万元，下降14.98%，主要原因是差旅费等减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，新会镇无购买服务项目，未安排购买服务预算。
2024年，新会镇无政府采购项目，未安排政府采购项目预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，新会镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年新会镇开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算181.06万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算181.06万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
7. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
9. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：指用于台湾事务方面的支出。
15. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。