目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县经济信息化和科学技术局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县经济信息化和科学技术局职能简介
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合，负责推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作。
2.负责拟订工业行业发展规划、新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策工作，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的建议，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5.负责全县企业技术创新体系建设工作，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局，负责牵头推进重点工业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施工业园区公共服务平台项目计划工作。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（二）蓬溪县经济信息化和科学技术局2023年重点工作
1.是争取国家级电子商务进农村项目，申报“交邮融合发展”服务品牌。
2.是创建全省新型工业化产业示范基地。
3.是启动经开区上游片区标准厂房建设等。
二、部门预算单位构成
蓬溪县经济信息化和科学技术局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。县经科局2024年收支总预算1615.27万元，较2023年收支预算总数增加69.84万元，主要人员增加。
（一）收入预算情况
县经科局2024年收入预算1615.27万元，其中：上年结转89.66万元，占5.55%；一般公共预算拨款收入1525.61万元，占98.38%。
（二）支出预算情况
县经科局2024年支出预算1615.27万元，其中：基本支出512.61万元，占31.73%；项目支出1102.66万元，占68.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经科局，2024年收支总预算1615.27万元较2023年收支预算总数减少69.84万元，主要是减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1525.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入89.66万元；支出包括：一般公共服务支出398.14万元、社会保障和就业支出52.39万元、卫生健康支出19.58万元、住房保障支出42.5万元、资源勘探工业信息等支出1010万元 、科学技术支出92.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经科局，2024年收支总预算1525.61万元较2023年收支预算总数增加19.85万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出398.14万元，占26.09%；社会保障和就业支出52.39万元，占3.43%；卫生健康支出19.58万元，占1.28%；住房保障支出42.5万元，占2.78%； 资源勘探工业信息等支出1010万元；占66.20%科学技术支出92.66万元；占2.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为223.71万元，主要用于：保障单位公职人员基本工资等方面的支出。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数42.5万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为174.43万元，主要用于：保障单位事业人员基本工资等方面支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为10.97万元，主要用于：单位公务人员医疗保险缴费支出。
5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）2024年预算数为1000万元，主要用于：支持中小企业发展各项支出。
6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.91万元，主要用于：单位干部职工养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为8.19万元，主要用于：单位干部职工医疗缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支持（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.48万元，主要用于：单位机关事业人员养老保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：单位职工其他医疗保险缴费支出。
10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为3万元，主要用于：保障单位公职人员基本工资等方面的支出。
11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：保障单位公职人员基本工资等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经科局2024年一般公共预算基本支出512.61万元，其中：
人员经费469.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经科局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算（下降）87.50%。主要原因是外出交流学习下降。
2023年公务接待费计划用于与其他区县相关科室交流学习和考察调研等方面支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障指导企业运行，安全环保督察、经济指标调研等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县经科局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）2024年未安排会议费
（二）培训费本年及上年均未安排
（三）差旅费较2023年预算增长87.5%，主要原因是出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县经科局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县经科局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县经科局的机关运行经费财政拨款预算为43.2万元，较2023年预算减少1.2万元，减少27.77%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县经科局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县经科局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1013万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算1013万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。