蓬溪县三凤镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县三凤镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 三凤镇人民政府职能简介
三凤镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在三凤镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
主要职责：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，加强村“两委”的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业；三是维护稳定。加强巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强精神文明建设，防灾减震、环境保护、农村建设等工作；五是提供服务。加强社会管理，进一步发展完善和提供社会化服务。
1.党政办公室：负责党委、政府日常事务工作。
2.党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。
3.社会事务办公室：负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作。
4.综合行政执法办公室：统筹负责乡镇综合行政执法工作。
5.社会治理和应急管理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）：统筹负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。
6.经济发展和乡村振兴办公室（挂乡村振兴、生态环境办公室牌子）：统筹负责辖区经济发展、乡村振兴、生态环境保护等工作，牵头负责乡村振兴战略的实施。
7.财政工作办公室：负责集体资产与村级财务管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
（二）蓬溪县三凤镇人民政府2024年重点工作
一是致力于全面从严治党，推动党建引领迈向新高度
持续深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，持续巩固主题教育成果，瞄准“躺平式”干部，根治作风顽疾，通过绩效考评、互评打分、经验交流等方式破除“等、靠、推”的不良作风，鼓励中层干部比能力、青年干部挑重担，促进履职担当。进一步发挥基层党组织先锋模范作用。
二是致力于全面提升能力，推动基层治理展现新局面
继续做好重点人员稳控和矛盾化解工作，清存量，遏增量。严格落实安全生产责任制，扎实推进隐患排查，坚决防范遏制安全事故。强化网络意识形态渗透防范力度，严密防范和打击境外敌对势力和宗教组织非法传教活动，着力防范化解网信领域重大风险。
三是致力于全面推进乡村振兴，推动“三农”事业取得新成绩
加强村级农民专业合作社建设，推进各村产业规模化发展，提高产业收入；强化技术培训与技术服务，培育孵化创业致富带头人队伍，发挥带动产业、吸收就业、引领创业、技术指导作用，带动低收入人群实现增收。充分发挥区位优势，完善产业园区配套设施，打造优质粮油品牌，争创省级示范园区。
二、部门预算单位构成
蓬溪县三凤镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：蓬溪县三凤镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县三凤镇农业综合服务中心、蓬溪县三凤镇宣传服务中心、蓬溪县三凤镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县三凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县三凤镇人民政府2024年收支总预算1664.58万元，较2023年收支预算总数增加70.29万元，主要是人员增加、项目增多。
（一）收入预算情况
蓬溪县三凤镇人民政府2024年收入预算1664.58万元，其中：上年结转60.69万元，占3.64%；一般公共预算拨款收入1603.90万元，占96.36%。
（二）支出预算情况
蓬溪县三凤镇人民政府2024年支出预算1664.58万元，其中：基本支出1215.93万元，占73.04%；项目支出448.65万元，占26.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府，2024年收支总预算1664.58万元，较2023年收支预算总数增加70.29万元，主要是人员增加，项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1603.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.69万元；支出包括：一般公共服务支出742.52万元、社会保障和就业支出83.84万元、卫生健康支出29.85万元、城乡社区支出41.25万元、农林水支出699.73万元、住房保障支出67.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
蓬溪县三凤镇人民政府，2024年收支总预算1603.90万元，较2023年收支预算总数增加9.61万元，主要是人员增加、项目增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出725.15万元，45.21%；社会保障和就业支出83.44万元，占5.22%；卫生健康支出29.85万元，占1.86%；城乡社区支出41.25万元，占2.57%;农林水支出656.39万元,占40.92%；住房保障支出67.78万元，占4.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为400.83万元，主要用于：行政单位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为98.08万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为226.24万元，主要用于：事业单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.80万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.61万元，主要用于：其他社会保障和就业的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.88万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.89万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.09万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为41.25万元，主要用于：社区办公费、社区干部生活补助等方面的支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为656.39万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、村办公经费、差旅费、维修费劳务费、水库观测员、管船员补助等支出等方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.78万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1215.93万元，其中：
人员经费1149.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费66.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出.
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年与2023年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与2023年均未安排
部门现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数46.28万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费45.28万元。
（一）会议费2024年预算增长1万。主要原因是根据实际需要有产生。
（二）培训费2024年预算与2023年均未安排。
（三）差旅费2024年预算较2023年预算下降17.82%。主要原因是实际产生预算减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县三凤镇人民政府及下属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.78元，较2023年预算减少6.74万元，下降9.1%，主要原因是差旅费减少。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县三凤镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县三凤镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县三凤镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县三凤镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算387.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算387.96万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。