2024年度四川省蓬溪县常乐镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2024年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 22
第五部分 附表 67
一、收入支出决算总表 67
二、收入决算表 67
三、支出决算表 67
四、财政拨款收入支出决算总表 67
五、财政拨款支出决算明细表 67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 67
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 67
第一部分 部门概况
一、部门职责
常乐镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。
镇党委依据《中华人民共和国宪法》、党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
常乐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1214.04万元。与2023年度相比，收、支总计各增加25.03万元，增长2.11%。主要变动原因是对村干部保险进行了调标补差。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1214.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.66万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入1.38万元，占0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1214.04万元，其中：基本支出964.68万元，占79.46%；项目支出249.36万元，占20.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1214.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.03万元，增长2.11%。主要变动原因是对村干部保险进行了调标补差。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1212.66万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.65万元，增长1.95%。主要变动原因是对村干部保险进行了调标补差。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1212.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出608.34万元，占50.17%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.47万元，占7.13%；卫生健康支出24.69万元，占2.04%；城乡社区支出22.79万元，占1.88%；农林水支出413.50万元，占34.09%；住房保障支出56.88万元，占4.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1212.66万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为323.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为56.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为227.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为22.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为413.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出964.68万元，其中：
人员经费882.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算100%，较上年度减少1.40万元，下降32.25%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.94万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.40万元，下降32.25%。主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出2.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，448人次（不包括陪同人员），共计支出2.94万元，具体内容包括：单位人员之间的交流学习接待，上级检查指导人员的接待。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，常乐镇人民政府机关运行经费支出82.46万元，比2023年度增加9.26万元，增长12.65%。主要原因是人员保障标准的调整、运行成本的增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，常乐镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，常乐镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村（社区）公共服务经费、基本财力保障等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成常乐镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，常乐镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.76分，绩效自评综述：预算编制方面定量表达、定性表达明确具体，部门绩效目标实际实现程度与预期目标没有偏离度，预算执行方面能根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，过程执行进度符合，预算完成情况100%，未存在预算管理违规记录。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映机关事业单位实施普查制度的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
常乐镇人民政府部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。常乐镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，应急管理和社会治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，便民服务中心，农业综合服务中心，宣传文化服务中心。
（二）机构职能。
1.常乐镇人民政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防灭火等工作。
3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成其他上级交代的工作。
（三）人员概况。截至2024年末，蓬溪县常乐镇人民政府现有行政编制24人，机关工勤编制2人，事业编制18人。截至2024年年末在职37人，其中行政编制18人，机关工勤2人，事业编制17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我单位2024年年初收入预算数为1143.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1142.59万元，占总预算的99.88%；政府性基金预算财政拨款收入1.38万元，占总预算的0.12%。
我单位2024年收入决算数为1214.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.66万元，占总决算的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入1.38万元，占总预算的0.11%。
（二）支出情况。我单位2024年年初支出预算数为1143.97万元，其中：基本支出869.01万元，占支出总额的75.96%；项目支出274.96万元，占支出总额的24.04%。
我单位2024年支出决算数为1214.04万元，其中：基本支出964.68万元，占支出总额的79.46%；项目支出249.36万元，占支出总额的20.54%。
（三）结余分配和结转结余情况。根据我单位2024年决算报表，我单位2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。为充分反映我单位2024年度单位职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“城乡环境整治村级个数、开展安全生产监管排查次数、村（社区）道路维修项目验收合格率、生活垃圾处理率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）城乡环境整治村级个数
我单位保证了全镇12个村（社区）城乡环境整治工作，覆盖率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2）开展安全生产监管排查次数
我单位2024年开展了安全生产监督检查工作，无安全生产意外发生，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）村（社区）道路维修项目验收合格率
我单位2024年对村（社区）道路维修项目验收，验收合格率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分
（4）生活垃圾处理率
2024年，我单位全镇范围生活垃圾处理率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得10分。
2. 预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我单位严格按照相关要求编制年初单位预算，根据2024年度预算执行情况，单位预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|1214.04-1143.97|÷1143.97=6.13%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.5。
根据评分标准，该项指标扣0.5分，得7.5分。
（2）支出执行进度
2024年我单位中央、省委资金全年预算数为141.59万元，执行数为69.47万元，预算执行率49%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*9=（69.47/141.59）*9=4.42。
根据评分标准，该项指标扣4.58分，得4.42分。
（3）预算年终结余
2024年我单位根据决算报表支出全年预算数为1214.04万元，预算执行数为1214.04万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我单位2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等5项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 5.6 | 5.5 | 4.34 | 2.94 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 15 | 15.6 | 23.2 | 18.83 |
5 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 20.6 | 21.1 | 27.54 | 21.77 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减5.77万元。
根据评分标准，该项指标扣2.5分，得3.5分。
3. 财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县常乐镇人民政府单位财务内部控制制度》，单位内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《蓬溪县常乐镇人民政府财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4. 资产管理。
（1）人均资产变化率
我单位2023年末实有在编在职人数为41人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计1061.25万元；2024年末实有在职在编人数为37人，固定资产和无形资产净值合计1022.18万元。单位人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为25.88万元/人、27.62万元/人。
综上，2024年我单位人均资产变化率为6.7%，大于县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我单位2024年办公家具账面价值为22.56万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.57万元，2024年办公设备账面价值为22.5万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为17.33万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.04+1.16=1.2。
根据评分标准，该项指标扣1.8分，得1.2分。
（3）资产盘活率
我单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我单位闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5. 采购管理。
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我单位采购预算为48.94万元，政府采购授予中小企业合同金额为48.94万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2024年度的政府采购总预算数为48.94万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额355.39万元，1—12月预算执行总体进度为70.17%，其中；预算结余率大于10%的项目共计3个。
1. 项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我单位14个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我单位开展绩效目标管理的单位预算阶段项目（含一次性项目）共有14个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，14个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有14个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2. 项目执行。
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我单位年初设置的单位项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的单位预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我单位阶段（一次性）项目共计14个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为11个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（11÷14×100%×4）=3.14，故该指标扣0.86分，得3.14分。
3. 目标实现。
（1）目标完成
2024年单位预算阶段项目（含一次性项目）共有14个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的单位预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为14个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我单位预算项目一次性项目共有14个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为14个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我单位需进行绩效目标管理的单位预算阶段项目共有14个，预期效益指标均已完成的项目个数为14个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。行政事业性国有资产绩效分析。2024年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度单位预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我单位切实履行了单位职责，单位预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，单位预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照单位预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我单位预算绩效评价综合得分83.76分。
（二）存在问题。
采购执行率较低。2024年，我单位政府采购年初预算数48.94万元，当年政府采购项目暂未结算，采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元，采购执行率不高。
（三）改进建议。
关于政府采购预算执行率较低的情况，建议全面审视年初政府采购预算，加快项目结算工作，做到精确控制年初政府采购预算金额。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011493949-“五经普”两员补贴 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照“五经普”工作按劳分配，多劳多得原则，以普查单位20元/户，个体户5元/户的补助标准发放。 | 圆满完成了我镇“五经普”1075户普查单位和个体户的普查任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | “五经普”工作按劳分配，多劳多得原则，以普查单位20元/户，个体户5元/户的补助标准进行发放，完成了我镇“五经普”1075户普查单位和个体户的普查任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普查对象登记单位和个体户数 | ＝ | 1075 | 户 | 100.00% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 普查对象登记准确性 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 普查单位登记及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障五经普普查工作开展 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 7900 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。完成1075户普查单位和个体户的普查任务。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：袁巧玲 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011493528-2023年“五经普”考核奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
扎实推进“五经普”相关工作，依法依规科学设置考核内容和标准，根据“五经普”相关工作开展情况，数量质量等进行考核奖补。 | 保障了镇村“五经普”工作有序开展，使“五经普”工作的数量质量有效提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制作我镇关于“五经普”工作开展的宣传氛围营造，提升了全镇人员的知晓率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普登记单位和个体户数 | ＝ | 1075 | 户 | 100.00% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 五经普登记信息准确率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 五经普登记信息及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障五经普工作开展 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 2600 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。对我镇“五经普”的宣传工作得到了有效提升，提高了群众知晓率。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：袁巧玲 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。保障村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出；保障村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出；保障村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出；保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 保障了11个村和1个社区基层组织活动，加强了村社区基层建设，保障了各村村级运行和维护维修及3个小型水库观测员补助，保障路管员的补助，同时使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障，提高了居民生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出；对村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出；对村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出；对基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.12 | 1.00 | 4.33% | 10 | 0.4 | 1.预算执行率未达到百分之九十是因为有部分项目暂未结算 报账，年终已将该项目结转至2025年执行;2.该项目为年中追加项目。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.12 | 1.00 | 4.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）道路保洁里程 | ≥ | 375 | 千米 | 100.00% | 5 | 5 | ||
村（社区）道路维修量 | ≥ | 2.1 | 千米 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
生活垃圾处理量 | ≥ | 8714 | 吨 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 村（社区）道路保洁里程达标率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | |||
村务监督委员会会议参会率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
党组织活动参与率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
村（社区）道路维修项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
生活垃圾处理率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 231200 | 元 | 4.33% | 10 | 0.4 | 部分项目暂未结算报账 | |
合计 | 100 | 80.8 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为80.8分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了2024年度镇村的正常运转，保障了我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
存在问题 | 一是部分项目的实际完成时效与计划的时效有偏差；二是部分项目暂未结算报账，导致预算执行率低于90%。 | |||||||||
改进措施 | 在今后的工作中一是要及时的按照计划规定的时间完成项目，以保证11个村1个社区的正常运转，二是要督促已完成的项目及时进行结算报账，以使年终预算执行率达标。 | |||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011645418-常乐镇全民健身中心设施项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教（2023）100号文件，打造常乐镇全民健身中心，建设地面基础1058平方米、塑胶颗粒场地1058平方米及其他配套健身设施。 | 全民健身中心完成了地面基础1058平方米、塑胶颗粒场地1058平方米及其配套健身设施的建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 修建完成了健身广场地面基础1058平方米、塑胶颗粒场地1058平方米及其他配套健身设施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.年终预算执行率为0%，未达到90%是因项目暂未结算，年终已将该项目结转至2025年执行。2.此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 塑胶颗粒场地铺设 | ≥ | 1058 | 平方米 | 100.00% | 7 | 7 | ||
地面基础建设 | ≥ | 1058 | 平方米 | 100.00% | 8 | 8 | ||||
健身器械等配套设施 | ≥ | 15 | 件 | 100.00% | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 健身器械等配套设施合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 7 | 7 | |||
地面基础建设验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 7 | 7 | ||||
塑胶颗粒场地铺设合格率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 6 | 月 | 100.00% | 7 | 7 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 4800 | 人 | 100.00% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资总额 | ＝ | 500000 | 元 | 0.00% | 10 | 0 | 项目暂未结算 | |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为80分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，完成了健身中心的建设任务，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率低，项目年终暂未结算，已结转至2025年执行。 | |||||||||
改进措施 | 今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。 | |||||||||
项目负责人：谢金宏 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750813-城市配套费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障基础设施和环境项目类的运行维护；保障生产服务类项目的运行维护；保障社会管理类项目的运行维护；保障污水处理等公共服务建设工作。 | 保障了社区基础设施的维修维护，对场镇街道路灯进行了维修维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对社区基础设施进行了修缮，维修场镇照明设施21盏，提升居民居住环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展基础设施维修（护）次数 | ≥ | 15 | 次 | 100.00% | 10 | 10 | ||
维修（护）路灯数量 | ≥ | 18 | 盏 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
受益人数 | ≥ | 880 | 人 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 13795.2 | 元 | 100.00% | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，保障了社区基础设施等的维修维护，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012034075-创建六好基层关工委经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持“党建带关键”，深化创建，巩固“六好”基层关工委为载体，突出立德树人、帮扶助困、固本强基。围绕中心服务大局，开创了关心下一代工作新局面。县关工委2023年拟创建“六好”基层关工委的单位进行验收，经研究，县关工委决定对常乐镇等乡镇予以表扬。 | 以“党建带关键”，深化创新，圆满的完成了“六好”关工委的创建工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展了儿童关爱、安全陪伴等工作，配套完善了阵地建设及物资采买。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 关心儿童数量 | ≥ | 34 | 人 | 100.00% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 关心儿童安全、陪伴率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 关心下一代健康成长率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属及儿童满意率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 10000 | 元 | 100.00% | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，巩固好“六好”基层关工委的名誉，立德树人。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑现2024年项目前期经费，确保项目争取工作及时顺利推进。 | 完成了各项目的前期准备工作，对各项目的开展提供有效帮助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对各项目的前期规划、设计进行了确定，对项目的招投标进行宣传。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | ≥ | 3 | 个 | 100.00% | 10 | 10 | ||
涉及村（社区）个数 | ＝ | 12 | 个 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
项目争取成功率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目所需时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对公众服务水平的改善或提高程度 | 定性 | 较高 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需总成本 | ＝ | 5400 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，对项目的确定实施提供了帮助，使项目高效的开展。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：谢金宏 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971421-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度城乡居民基本医疗保险征收，对任务完成率100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；对任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；对任务完成95%以下的，按照参保人数1.5元/人兑现。 | 2023年度城乡居民基本医疗保险征收，截止城乡居民基本医疗保险征收工作结束，全镇购买合作医疗人数大于16907人，村民参保率达到90%及以上，圆满完成了2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作，进一步提升了农村居民的医疗保障水平，促进了农村医疗卫生事业的发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度城乡居民基本医疗保险征收，截止城乡居民基本医疗保险征收工作结束，全镇购买合作医疗人数大于16907人，村民参保率达到90%及以上，圆满完成了2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作，进一步提升了农村居民的医疗保障水平，促进了农村医疗卫生事业的发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买合作医疗人数 | ≥ | 16907 | 人 | 100.00% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 村民参保率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 工作完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升村民基本医疗保障 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ＝ | 25360.5 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：蒋红全 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年城乡居民基本医疗保险征收，对任务完成率100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；对任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；对任务完成95%以下的，按照参保人数1.5元/人兑现。 | 2024年度城乡居民基本医疗保险征收，截止城乡居民基本医疗保险征收工作结束，全镇购买合作医疗人数大于16119人，村民参保率达到90%及以上，圆满完成了2024年度城乡居民基本医疗保险征收工作，进一步提升了农村居民的医疗保障水平，促进了农村医疗卫生事业的发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度城乡居民基本医疗保险征收，截止城乡居民基本医疗保险征收工作结束，全镇购买合作医疗人数大于16119人，村民参保率达到90%及以上，圆满完成了2024年度城乡居民基本医疗保险征收工作，进一步提升了农村居民的医疗保障水平，促进了农村医疗卫生事业的发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥ | 16119 | 人 | 100.00% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 群众参保率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升群众基本医疗保障 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ＝ | 24178.5 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：蒋红全 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011761456-征兵工作奖励经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2023年大学毕业生入伍征集任务。 | 超额完成了2023年大学毕业生应征入伍征集任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成春秋两季应征入伍任务，完成5名大学毕业生入伍征集任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 10 | 10 | 此项目为年中新增项目，故年中追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 征兵次数 | ＝ | 2 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||
征兵人数 | ＝ | 4 | 人 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 征兵合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
征兵报名率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 征兵入伍人员到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
征兵及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 征兵工作社会影响 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 征兵入伍人员满意率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 征兵工作奖励经费 | ＝ | 23000 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，完成了2023年大学生应征入伍任务。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：姜耀 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008280811-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是全面从严治党为抓手持续队伍建设，宣传落实好党的基本路线、方针、政策和国家的法律法规；二是以共享发展为抓手持续深基层党建工作，以党建促发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培养提升市场功能，调整产业结构；三是以全域发展为抓手持续深化产业发展，引导农民发展现代农业，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义建设水平；四是以安全维稳为抓手持续保障社会稳定，提升群众法制水平，强化基层法制教育。 | 保障了镇村正常运转，保证了妇女的权益，保证了基层组织建设，使镇村环境得到进一步改善，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要，安排使用基本财力保障资金用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、清扫保洁、消防队运行、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 14 | 次 | 100% | 10 | 10 | ||
组织开展防灾应急演练 | ≥ | 4 | 次 | 100% | 10 | 10 | ||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | |||
会议参会率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 57.13 | 万元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，保障了镇村正常运转，保证了妇女的权益，保证了基层组织建设，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008280903-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障镇村正常运转，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，保障11个村及1个社区基层组织活动，加强村社区基层建设，并保障各村广播维护维修及3个小型水库观测员补助，并使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障。 | 保障了11个村和1个社区基层组织活动，加强了村社区基层建设，保障了各村广播维护维修及3个小型水库观测员补助，同时使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障，提高了居民生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于维护村社道路不少于4千米，村社道路清扫里程不少于374千米，开展基层村社区党组织活动不少于 72次，生活垃圾处理量不少于8640吨等村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路维护量 | ≥ | 4 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||
村社道路清扫等环保保洁量 | ≥ | 374 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||||
传染病防控次数 | ≥ | 6 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
召开村务监督委员会次数 | ≥ | 36 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 72 | 次 | 100% | 2 | 2 | ||||
村社组织活动次数 | ≥ | 49 | 次 | 100% | 4 | 4 | ||||
生活垃圾处理量 | ≥ | 8640 | 吨 | 100% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 基层开展党员活动参会率 | ≥ | 90 | % | 100% | 2 | 2 | |||
生活垃圾处理率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
街道维护质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公务服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 920000 | 元 | 100% | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了镇村的正常运转，保障了我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。保障村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出；保障村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出；保障村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出；保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 保障了11个村和1个社区基层组织活动，加强了村社区基层建设，保障了各村村级运行和维护维修及3个小型水库观测员补助，保障路管员的补助，同时使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障，提高了居民生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出；对村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出；对村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出；对基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理量 | ≥ | 8714 | 吨 | 100.00% | 5 | 5 | ||
召开村委监督委员会次数 | ≥ | 38 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 76 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
村（社区）道路保洁里程 | ≥ | 375 | 千米 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
村（社区）道路维修量 | ≥ | 2.1 | 千米 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 村（社区）道路保洁里程达标率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | |||
生活垃圾处理率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
村务监督委员会会议参会率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
党组织活动参与率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
村（社区）道路维修项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≤ | 1 | 年 | 100.00% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 1568800 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了镇村的正常运转，保障了我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县常乐镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县常乐镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障办公费、城乡环境整治、防灾应急救助、关工工作经费、纪检组织建设经费、妇联工作经费及伙食费等，确保机关正常运行 | 保障了镇村正常运转，保证了妇女的权益，保证了基层组织建设，使镇村环境得到进一步改善，保障我镇村社区公用经费和农村公共运行维护费，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要，安排使用基本财力保障资金用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、清扫保洁、消防队运行、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.38 | 62.38 | 28.47 | 45.63% | 10 | 4.5 | 年终预算执行率为45.63%，未达到90%是因有部分项目暂未结算，年终已将该项目结转至2025年执行。 | |||
其中：财政资金 | 62.38 | 62.38 | 28.47 | 45.63% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产监管排查次数 | ≥ | 44 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
公路沿线环境卫生整治次数 | ≥ | 24 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 24 | 次 | 100.00% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 妇联、人大等会议参会率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 5 | 5 | |||
公路沿线环境卫生整治合格率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
安全生产监管排查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
关心留守儿童覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≤ | 1 | 年 | 100.00% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 623780 | 元 | 45.63% | 15 | 6.75 | 部门项目暂未结算 | |
合计 | 100 | 86.25 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为86.25分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标，保障了镇村正常运转，保证了妇女的权益，保证了基层组织建设，提高了居民的生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 基本财力保障预算执行率低，部分项目年终暂未结算，已结转至2025年执行。 | |||||||||
改进措施 | 今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标，确保镇村的正常运行，及时的完成上面交办的各项任务。合理的分配时间，提高工作效率，增强群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
项目负责人：杨晓芹 | 财务负责人：杨丽君 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表