2024年度
四川省蓬溪县工商业联合会部门决算
目录
公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责....................................................................................................1
二、机构设置....................................................................................................1
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................2
二、收入决算情况说明...................................................................................2
三、支出决算情况说明...................................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................8
十、其他重要事项的情况说明......................................................................9
第三部分 名词解释................................................................................................10
第四部分 附件........................................................................................................13
第五部分 附表....................................................................................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）是做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（五）是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（六）是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
二、机构设置
蓬溪县工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为119.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加41.46万元，增长53.13%。主要变动原因是人员调动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计119.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计119.49万元，其中：基本支出83.92万元，占70.23%；项目支出35.58万元，占29.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为119.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.46万元，增长53.13%。主要变动原因是人员调动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出119.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.46万元，增长53.13%。主要变动原因是人员调动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出119.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出99.89万元，占83.60%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.06万元，占7.58%；卫生健康支出3.28万元，占2.74%；住房保障支出7.26万元，占6.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为119.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为63.53万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为35.58万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.92万元，其中：
人员经费76.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等。
公用经费7.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度增加2.74万元，增长1053.85%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加2.71万元，增长1053.85%。主要原因是公务接待活动增加，其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待异地商会返乡、考察等活动。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县工商业联合会机关运行经费支出7.62万元，比2023年度增加0.55万元，增长7.78%。主要原因是人员调动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对非公经济服务经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、非公经济服务预算项目绩效自评报告，其中，工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我会2024年项目支出严格按照绩效自评要求完成，确保了工商联工作正常开展，使工商联工作得到持久的制度保障，使我县非公经济建设得到更好地发展。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:是指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:是指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县工商联机关设2个内层机构：会员科、办公室。
（二）机构职能。
其主要职责有：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理。
（三）人员概况。
截至2024年末，县工商联机关行政编制5名，其中领导职数：常务副主席1名，副主席2名；一般干部2名，机关工勤职数1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年县工商联预算收入总额为121.43万元，其中：财政拨款收入121.43万元；2024年决算收入总额为119.49万元，其中：财政拨款收入119.49万元。
（二）支出情况。
2024年县工商联预算支出总额为121.43万元，决算支出总额为119.49万元。用于保障本部门机构正常运转，主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。
（三）结余分配和结转结余情况。
无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。办公用品批次完成20批次，服务对象满意率履职效果达90%以上,节假日慰问次数完成7次,出差次数完成20次,组织活动次数完成5场次。
2.预算管理。
根据财政局文件精神和预算编制要求，县工商联编制了2024年预算，一般公共预算收入121.43万元，其中基本支出101.83万元，占83.58%。
2024年度收、支总计121.43万元。与2023年相比，收入、支出总额较2023年增加了38.81万元，主要原因为人员增加。
①预算执行进度。按公用经费、专项公用经费金额计算，达到3、6、9、12月执行进度，按要求及时报送津补贴明细表，无多算漏算情况，及时报送调资增资文件并进行核对，无错误和重报漏报现象，做到了及时报送新进人员和离退休人员相关文件及完善相关手续。在一体化平台进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费、项目经费、专项资金等业务及时无跨月跨年办理情况。
②预算调整。追加预算资金未超过10%。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
3.资产管理。无超最低使用年限资产；无闲置一年以上资产。
4.采购管理。无采购预算。
5.财务管理。制定了《蓬溪县工商联财务管理制度》，财务岗位分设了会计、出纳岗位，资金使用规范。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成了项目入库。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目采取了对应调整措施；项目执行完成。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成100%；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目100%。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的经营预算、社会保险基金等。
（四）绩效结果应用情况。
1.严格按照上级相关文件精神和预算编制要求编制年度预算，并严格执行预算。
2.成立由科党组书记任组长、分管领导牵头，业务经办人员为成员预算编制小组，坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则编制预算。
3.单位财务管理制度完善健全，制度明晰细化。对财务人员职责、预算管理、收入管理、支出管理、银行账户管理、备用金管理、账务处理、报表和会计档案、监督与检查、处罚等方面进行了明确和规范，使经费管理、使用有制度可依，有规章可循。对单位预决算及时在政府网站公开。
4.按照预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，本单位支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分92分，结论为优秀。
（二）存在问题。
项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省工商联项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734306-非公经济服务经费 | |||||||||
主管部门 | 县工商联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县工商业联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障非公经济发展 | 着力开展非公有制经济人士理想信念教育活动,搭建政企交流沟 通桥梁，助力优化营商环境，助推民营经济发展，获得了非公有制经济人士的高度满意，较好地完成了年度目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 12.42 | 62.11% | 10 | 6 | 财政资金预算紧张 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 12.42 | 62.11% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 商协会联络次数 | ≥ | 3 | 场次 | 10 | 10 | |||
走访企业次数 | ≥ | 5 | 次 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 会员企业参与度 | ≥ | 90 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 专业技能业务水平提升 | ≥ | 10 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ＝ | 20 | 万元 | 10 | 6 | 财政资金预算紧张 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 着力开展非公有制经济人士理想信念教育活动,搭建政企交流沟 通桥梁，助力优化营商环境，助推民营经济发展，获得了非公有制经济人士的高度满意，较好地完成了年度目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 由于绩效评价专业性的限制，我会的项目资金使用效率水平 有待提高 | |||||||||
改进措施 | 1.积极对接财政部门，争取提高业务人员绩效评价业务能力。2.加强项目资金使用的监督管理，严格按照支出程序及采购服务合同管理。 | |||||||||
项目负责人：文杰 | 财务负责人：刘建华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表