目录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县教育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县教育和体育局职能简介
1.贯彻执行国家及省、市有关教育和体育工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。
2.研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施；指导协调体育产业发展。
3.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作，负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
4.贯彻落实各级政府制定的教育经费政策，会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门，编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设，管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
5.主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人事档案管理的有关工作；按干部管理权限，负责学校领导任免；指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全县基础教育考试工作；负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；研究制定并组织实施基础教育招生计划；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责学生学籍管理工作。
8.研究、指导全县教育教学科研工作。
9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.管理县教育和体育局下属事业单位，指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
11.加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
12.承办县语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
13.管理全县体育事业，统筹管理全县性重大体育活动；指导协调乡镇开展体育活动；负责全县群众性体育活动的组织协调工作。
14.负责体育产业开发，执行体育产业政策；归口管理全县体育市场，引导、培育、发展、规范各类体育经营项目；负责审批并主管全县各类体育经营活动，实施体育市场稽查工作。
15.组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动；负责全县体育队伍建设，加强专业技术人员的培训和管理。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）县教育和体育局2025年重点工作简介
2025年，全县教体系统将坚定深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，围绕立德树人根本任务，以“教师能力倍增计划、学生素质养成计划、校园安全守护计划、生源稳控全程计划”四大计划推动教育质量提升，实现“让校长静心治校、让老师潜心育人、让学生安心成长、让社会放心教育”目标，办人民满意教育。
（一）提升党建质效。一是深化理论学习。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格实行“第一议题”制度，建立长效学习机制，抓住领导干部和青年干部两个重点，探索创新青年教师理论学习载体，提升党员干部推动蓬溪教育高质量发展的能力。二是强化意识形态工作。将其纳入党建重点，科学分析研判，加强舆论引导，规范党员干部言行，防范意识形态风险。加强学校阵地建设，严格落实意识形态领域舆情信息汇集和风险分析研判，利用多种信息化手段开展“线上党建工作”，用好“学习强国”平台促进法治、国防教育及全民阅读进学校。统筹做好建党104周年及中华人民共和国成立76周年庆祝活动。三是加强队伍建设。贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，加强党员教育管理。实施干部教育培养计划，建立年轻干部成长档案。大力推行“双培养”机制，充实基层党建力量。严格发展党员标准，确保党员质量。加强党对思政课建设的领导，提升思政课的引领力。四是落实主体责任。构建统一领导、分级负责的领导体制和工作机制，确保党风廉政建设与业务工作同步规划、执行、监督与评估。
（二）深化教育改革。一是优化公共资源配置。按照“幼儿园就近就便，小学向乡镇集中，初中向中心镇或片区集中，资源向寄宿制集中”的原则，计划撤并在校学生100人以下学校3-5所。加大农村学校投入力度，提升农村学校的办学水平和师资力量，继续整合资源，通过城乡学校结对帮扶、教师交流轮岗、教育信息化工程，加强城乡学校之间的资源共享和互动交流。二是深化“县管校聘”。探索领导聘任、老师聘用、财务自管、自主管理模式，加快实现县域内师资均衡配置。三是推进学区制、课堂改革、新高考综合改革，加强学校管理体系建设、校本课程建设等重点工作，确保学校管理规范有序。
（三）持续提升教育质量。一是加强校际帮扶交流，扩大优质教育资源，努力缩小城乡、校际、群体间差距，整体提升学校办学水平。二是深化课堂教学改革，打造“三有、六让、四地”课堂，提升课堂教学质量。三是加强课后服务体系建设，丰富课后服务项目内容，建设课后服务校本课程体系，提升课后服务水平。四是加强校本教研指导，大力推广优秀教学科研成果。积极开展课题研究，支持教师参加校级、县级、市级、省级等课题研究，力争取得教学成果奖。五是深化评价机制改革，充分利用评价机制调动广大教师提升教育质量的积极性、主动性。
（四）加强项目建设。持续强化与中央及省级投资项目的对接工作，积极争取上级部门的项目资金支持，力求改善各级各类学校的办学条件。加速推进项目前期准备工作，确保按照预定时间顺利启动。重点抓好金桥学校项目建设进度，确保1月如期开工；积极推进蓬溪实验中学综合楼、科创楼、学生宿舍建设项目，确保年初如期开工。抓好体育项目建设，特别是康养运动体育公园和赤城体育公园，力争项目落实落地。
（五）增加赛事“流量”。依托凤凰山体育公园、县体育馆、崇雅康养中心门球场、县城区学校操场等体育场所，加大赛事争取力度，承办国家、省、市级各类竞技体育比赛，落实“引客入遂来蓬溪”部署。常态化举办青少年田径、足球、门球、篮球、乒乓球、轮滑等赛事，开展“体育消费季”专场活动，力争实现“一月一赛事”，促进“农文体旅”深度融合。利用赤城湖、高峰山、中国红海等景区景点优势条件，通过协会举办钓鱼、徒步、自行车等系列群众性赛事活动，形成蓬溪特有的赛事品牌。
二、部门预算单位构成
县教体局下属二级预算单位57个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位56个。主要包括：蓬溪县下河小学校、蓬溪县大石镇学校、蓬溪县明月镇小学校、蓬溪县鸣凤镇小学校、蓬溪县普安幼儿园、蓬溪县蓬南镇小学校、蓬溪县三凤镇学校、蓬溪县常乐镇小学校、蓬溪县红江镇学校、蓬溪县天福镇小学校、蓬溪县文井镇小学校、蓬溪县文井镇幼儿园、蓬溪县实验小学校、蓬溪县广福路幼儿园、蓬溪县问陶实验小学校、蓬溪县城南学校、蓬溪县新会镇学校、蓬溪县宝梵镇龙洞学校、蓬溪县槐花镇板桥学校、蓬溪县槐花镇学校、蓬溪县任隆镇小学校、蓬溪县金桥镇高坪学校、蓬溪县荷叶乡小学校、蓬溪县三凤镇金龙学校、蓬溪县吉祥镇学校、蓬溪县蓬南镇农兴小学校、蓬溪县鸣凤镇吉星学校、蓬溪县金桥镇学校、蓬溪县任隆镇黄泥小学校、蓬溪县赤城镇幼儿园、蓬溪县机关幼儿园、蓬溪县特殊教育学校、蓬溪县赤城镇鱼泉小学校、蓬溪县竹林桥小学校、蓬溪县明月镇初级中学校、蓬溪县鸣凤镇初级中学校、蓬溪县蓬南镇明德小学校、蓬溪县蓬南镇幼儿园、蓬溪县蓬南镇初级中学校、蓬溪县群利镇学校、蓬溪县群利镇中和小学、蓬溪县高升乡小学校、蓬溪县任隆镇幼儿园、蓬溪县常乐镇初级中学校、蓬溪县红江镇第二小学校、蓬溪县吉祥镇群力学校、蓬溪县天福镇初级中学校、蓬溪县文井镇初级中学校、四川省蓬溪中学、四川省蓬溪实验中学、四川省蓬溪县中等职业技术学校、四川省蓬溪县蓬南中学、蓬溪县任隆镇初级中学校、蓬溪县师资培训中心、蓬溪县仁和幼儿园，蓬溪县仁和小学校。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算10202.61万元，较2024年收支预算总数增加2019.24万元，主要是在职教师目标奖、退休教师生活补助预算到局机关。
（一）收入预算情况
县教育和体育局2025年收入预算10202.61万元，其中：上年结转1185.73万元，占11.62%；一般公共预算拨款收入9016.88万元，占88.38%。
（二）支出预算情况
县教育和体育局2025年支出预算10202.61万元，其中：基本支出3357.71万元，占32.91%；项目支出6844.9万元，占67.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县教育体育局2025年收支总预算10202.61万元，较2025年收支预算总数增加2019.24万元，主要是在职教师目标奖、退休教师生活补助预算到局机关。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9016.88万元，上年结转一般公共预算拨款收入1073.05万元、政府性基金预算拨款收入112.69万元；支出包括：教育支出9861.71万元、社会保障和就业支出88.54万元、卫生健康支出69.64万元、住房保障支出70.04万元、其他支出112.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县教育和体育局2025年收支总预算9016.88万元，较2025年收支预算总数增加3969.11万元，主要是在职教师目标奖、退休教师生活补助、纳入预算管理幼儿保教费预算到局机关。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出8818.63万元，占97.8%；社会保障和就业支出88.54万元，占0.98%；卫生健康支出39.67万元，占0.44%；住房保障支出70.04万元，占0.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为193.07万元，主要用于：机关行政人员经费和办公经费支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为819.09万元，主要用于：机关行政事业人员工资和福利支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1528.46万元，主要用于：保障学前教育正常运转，改善办学条件，减免保教费等支出，临聘人员工资等。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为4360.56万元，主要用于：校舍维修维护、免作业本费支出、改善办学条件保障学校正常运转等支出，在职教师考核奖等。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1067万元，主要用于：工资福利支出、食堂劳务费支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为615.45万元，主要用于：保障学校运转的生均公用经费支出、高考考核、普通高中免学费、助学金支出等。
7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为120万元，主要用于：中职校办公经费、临聘教师工资、助学金等支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算数为95万元，主要用于：师培中心办公费、教师培训费等支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025年预算数为20万元，主要用于：生源地助学贷款风险补偿金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为85.78万元，主要用于：机关事业人员养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于：工伤、失业保险缴费等支出。
12.卫生和健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.9万元，主要用于：基本医疗保险缴费。
13.卫生和健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.46万元，主要用于：基本医疗保险缴费。
14.卫生和健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于：公务员医疗保险支出。
15.卫生和健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）2025年预算数为2.33万元，主要用于：基本医疗保险缴费。
16.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.04万元，主要用于：住房公积金单位缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县教育和体育局2025年一般公共预算基本支出3357.71万元，其中：
人员经费3296.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费61.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县教育和体育2025年“三公”经费财政拨款预算数6.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待、会议接待、加班工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作人员外出检察调研等公务活动的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县教育和体育局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数92.7万元，其中：会议费0.8万元，培训费87.9万元，差旅费8.5万元。
（一）会议费较2024年预算减少38.46%，主要原因是教育教研会议减少。
（二）培训费较2024年预算增加84.5万元，主要原因是全县教师培训费纳入机关预算。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县教育和体育局2025年政府性基金预算支出112.69万元，其中：项目支出112.69万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县教体局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为61.2万元，较2024年预算增加1.2万元，增加2%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县教体局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县教育和体育局开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算5659.17万元。特定目标类项目37个，涉及预算5659.17万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。