2023年度蓬溪县公安局交警大队部门决算
目录
公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 17
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线、交通安全设施；交通警卫、交通勤务；道路交通管理工作调研工作；负责指导派出所管理交通工作；完成上级交办的其他工作
二、机构设置
蓬溪县公安局交警大队财政全额拨款行政单位，一级预算单位。下设办公室、车管所、特勤中队、法宣中队、赤城中队等科室，业务指导12个农村交警中队。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1689.66万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少79.83万元，下降4.5%。主要变动原因是本年度转移性支付项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1689.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.99万元，占89.89%；政府性基金预算财政拨款收入170.66万元，占10.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1689.66万元，其中：基本支出1448.26万元，占85.71%；项目支出241.39万元，占14.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1689.66万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少79.83万元，减少4.51%。主要变动原因是本年度转移性支付项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1518.99万元，占本年支出合计的89.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少250.5万元，减少14.15%，主要原因是本年新增政府性基金财政拨款收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1518.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.86万元，占0.01%；公共安全支出1362.80万元，占89.71%；社会保障和就业支出100.43万元，占6.61%；卫生健康支出20.86万元，占1.37%；住房保障支出34.04万元，占2.3%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1518.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1279.79万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为70.73万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为12.28万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.48万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.38万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.17万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为34.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1448.27万元，其中：
人员经费1101.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费346.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为43.87万元，完成预算100%，较上年度增加12.09万元。主要原因是本年度新购公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.85万元，占99.95%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年上涨40.99%，主要原因是本年度新购公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出24.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.88万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车6辆、越野车3辆。皮卡3辆。
公务用车运行维护费支出18.97万元。主要用于维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；交通警卫、交通勤务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.64万元，减少94.11%。主要原因是本年度接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支170.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位运行经费支出346.78万元，比2022年减少2.08万元，减少9.3%。主要原因是单位本年度厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年，县交警大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县交警大队局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对智能交通系统建设及运行维护费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为85.65分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，交警大队成立了自评工作领导小组，结合实际，对自评工作进行了认真的研究和严密的部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，交警大队2024年部门整体支出绩效综合评分85.65分，总体绩效良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县公安局交通警察大队部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
蓬溪县公安局交警大队财政全额拨款行政单位，一级预算单位。下设办公室、车管所、特勤中队、法宣中队、赤城中队等科室，业务指导12个农村交警中队。
（二）机构职能。
维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线、交通安全设施；交通警卫、交通勤务；道路交通管理工作调研工作；负责指导派出所管理交通工作；完成上级交办的其他工作
（三）人员概况。
有在职民警27人，退休民警18人，交通协管员和临时工84人。截至2023年底，大队公务用车和执法用车共计12辆，其中，公务用3辆、执勤车9辆、摩托车44辆（包括12个农村中队）
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。
蓬溪交通警察大队2023年年初预算收入1635.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.2万元，占69.95%；政府性基金预算财政拨款收入491.33万元，占30.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
决算报表收入1689.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.99万元，占89.89%；政府性基金预算财政拨款收入170.66万元，占10.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
蓬溪县交警大队2023年年初预算支出1635.53万元。其中：基本支出人员经费978.69万元；日常公用经费95.51万元。项目支出561.33万元。
2023年决算支出总额为1689.65万元。其中：基本支出1448.26万元，项目支出241.39万元。
1、基本支出1448.26万元，其中：
（1）人员经费支出1101.48万元，在职工资福利和社保支出1088.3万元包括协管员经费472.5万元
（2）日常公用支出346.77万元。（办公费支出5万元，印刷费1.5万元、水费1.7万元，电费2.6万元、邮电费3.47万元，工会福利费3.58万元，公务车辆运行维护费18.97万元，差旅费1.36万元，会议费培训费1.44万元，公务接待费0.019万元、被装购置1.29万元、租赁费3.95万元，劳务费1.26万元其他支出300.64万元包括临聘人员工作经费。
2、项目支出情况241.39万元
（1）2023年春节慰问经费0.73万元。
（2）蓬南镇道路信号灯及电子监控建设70万
（3）智能交通系统建设及运行维护费170.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县交警大队2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年我队共排查、上报各类道路隐患51处，已整改33处；查处各类道路交通违法行为205944起，其中无证驾驶 1668起，饮酒驾驶1317起，醉酒驾驶62起，载客车超员694起；办理各类车驾管业务33087笔，进一步筑牢了道路交通事故预防防线，辖区交通安全态势持续平稳、可控。截至目前，大队在全市公安交警系统绩效考核暂列第三名。
2.预算管理。按照县财政局2024部门预算编制通知要求，按时完成大队年初预算编制工作。一是人员类，按照绩效目标制定严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费。执行进度100%，预算完成情况100%，无违规发放记录。二是运转类。按照绩效目标制定提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。正确编制公用经费，执行进度100%。无违规纪律。三是特定目标类。年初项目经费绩效目标制定维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故，专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关事项进行审核，对所编制的预算予以调整通过。智能交通运行维护费年初预算341.33万元，执行170.66万元，执行进度50%，资金结余率50%，执行进度不够。在编制过程中，正确编制人员经费和公用经费等，专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关事项进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
3.财务管理。我队围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理。我队制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理。我队2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额241.39万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到40%、70%、90%。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。
交警大队2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出170.66万元，主要用于智能交通系统建设及运行维护费170.66万元。该项目的实施维护了道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线等交通安全设施。该项目已按时完成74盏红绿灯的监控工作，项目监控覆盖率达到100%；政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况。
（1）信息公开。交警大队根据县财政的要求，在财政部门2023年预决算批复文件下达之后20日内，及时向社会公开了本部门预决算情况，包含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的使用情况等。
（2）整改反馈。根据文件要求，蓬溪县交警大队对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据绩效评价工作要求，交警大队成立了自评工作领导小组，结合实际，对自评工作进行了认真的研究和严密的部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，交警大队2024年部门整体支出绩效综合评分85.65分（总分90分），总体绩效良好。
（二）存在问题。
（1）个别定性指标评议，不够客观。对个别定性指标的评议有一定的主观意识，带有一定主观性。
（2）个别项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算偏小。
（3）个别专项工作由于工作量大，时间长、经费不足，存在挤占其他资金的现象。
（三）改进建议。
1、进一步压缩经费支出，尤其是招待费和车辆使用费。
2、今后的工作中，要对全队工作人员组织进行一次深入的财务报销制度学习，同时加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3、对出纳、会计以外派学习或自学的方式，督促其提高业务水平，杜绝财务工作中出现问题，为我大队交通工作的发展与改革创造良好的财务环境。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 智能交通运行及维护费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县交警大队部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局交通警察大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为认真贯彻落实《县政府10届47次常务会议纪要》精神要求，充分发挥交通管理职能。申报智能交通运行及维护费项目，用于加强发挥智能交通作用，建成智能交通系统。维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线、交通安全设施。 | 已完成加强发挥智能交通作用，建成智能交通系统的任务，维护了道路交通秩序，查处了各类交通违法行为；预防、处理了道路交通事故；开展了交通安全法规、交通安全常识宣传；负责了车辆、驾驶员管理；规划了各类交通标志、标线、交通安全设施。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年项目监控了红绿灯数量74个，覆盖率达到100%，有效减少了交通事故发生率，群众满意度较高。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 341.33 | 170.66 | 170.66 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 341.33 | 170.66 | 170.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监控红绿灯数量 | ≥ | 74 | 盏 | 74 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 监控覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 监控时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 170.66 | 万元 | 170.66 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故减少发生率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目实施后完成了全部绩效目标，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||