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公开时间：2025年8月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责………………………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………………………4
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………………………16
第四部分 附件………………………………………………………………20
第五部分 附表………………………………………………………………67
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）药品质量安全、特种设备安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全生产等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法组织查处大案要案、疑难案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责监督管理全县市场秩序。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织、指导查处虚假注册、无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益组织开展消费维权工作。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按权限组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责全县食品安全生产监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，按权限组织食品安全突发事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责县食品安全委员会日常工作。
9.负责全县食品安全生产监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
10.负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
12.负责统一管理全县标准化工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。协调指导地方标准和团体标准制定工作。
13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导检验检测行业发展。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3,247.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加54.83万元，增长1.71%。主要变动原因是一般行政管理事务、中小企业发展专项支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3,247.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,247.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,247.87万元，其中：基本支出2,721.76万元，占83.80%；项目支出526.11万元，占16.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3247.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.87万元，增长1.71%。主要变动原因是一般行政管理事务、中小企业发展专项支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3247.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.87万元，增长1.71%。主要变动原因是一般行政管理事务、中小企业发展专项支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3247.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2589.43万元，占79.73%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出349.18万元，占10.75%；卫生健康支出91.38万元，占2.81%；住房保障支出210.67万元，占6.49%；资源勘探工业信息等支出7.20万元，占0.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3247.87万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1158.67万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为505.54万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为17.70万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为894.15万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为8.33万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为237.92万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为68.32万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.36万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为32.35万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为47.88万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为39.52万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为3.98万元，完成预算100%。
16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为7.20万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为210.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2721.76万元，其中：
人员经费2420.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费300.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.77万元，完成预算100%，较上年度增加0.83万元，增长2.97%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.8万元，占86.2%；公务接待费支出决算3.97万元，占13.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加7.76万元，增长45.53%。主要原因是执法出差频率增多等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车11辆、快检车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出24.8万元。主要用于保障机关及下属单位市场监管及执法办案、食品药品安全检查、特种设备监察、消费者权益保护、打击传销、商标广告监管、价格监督、质量技术监管、网络交易监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少6.93万元，增长/下降63.58%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例。其中：
国内公务接待支出3.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出3.97万元，具体内容包括：执法办案、食品药品安全检查、特种设备监察、消费者权益保护、打击传销、商标广告监管、价格监督、质量技术监管、网络交易监管。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县市场监督管理局机关运行经费支出300.83万元，比2023年度减少6.59万元，下降2.14%。主要原因是厉行节俭、开源节流。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县市场监督管理局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县市场监督管理局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于监督检查执法、出差等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对产品质量抽检、机关食堂定补、食品抽检、县级质量强县工作经费、市场主体企业公示双随机抽查服务经费、执法工作经费、县级投诉举报奖励（含送检费）、兑现项目前期工作经费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成蓬溪县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，蓬溪县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.82分，2024年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述各款收入以外的其他收入。主要是从上级部门取得的其他经费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县市场监督管理局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县市场监督管理局现设15个内设机构：办公室、综合协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股、反不正当竞争股、网络交易和信用监督管理股、知识产权管理股、消费者权益保护股（投诉举报中心）、特种设备安全监察股、质量监督管理股、标准化与计量认证股、价格监督检查股、法规股、人事财务股。下设7市场监督管理所和2个下属事业单位。
（二）机构职能。
1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）药品质量安全、特种设备安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农
民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法组织查处大案要案、疑难案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责监督管理全县市场秩序。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织、指导查处虚假注册、无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益组织开展消费维权工作。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按权限组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，按权限组织食品安全突发事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责县食品安全委员会日常工作。
9.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
10.负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
12.负责统一管理全县标准化工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。协调指导地方标准和团体标准制定工作。
13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导检验检测行业发展。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县市场监管局核定编制175名，其中:事业编制76名；机关工勤编制10名；参公事业编制15名；公务员编制74名。截至2024年底，县市场监管局实有在职职工153名，其中：行政公务员63名；参公人员13名；事业人员73名；机关工勤人员4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我部门2024年年初收入预算数为2937.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2937.28万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我部门2024年收入决算数为3247.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3247.87万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
2024年本年收入合计3247.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3247.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
我部门2024年年初支出预算数为2937.28万元，其中：基本支出2517.64万元，占支出总额的85.71%；项目支出419.65万元，占支出总额的14.29%。
我部门2024年支出决算数为3247.87万元，其中：基本支出2721.76万元，占支出总额的83.80%；项目支出526.11万元，占支出总额的16.2%；年末结转结余0万元，占支出总额的1.83%。
（三）结余分配和结转结余情况。
年末结转和结余：0万元
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“食品抽检批次、新增企业、工业产品抽检批次、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）食品抽检批次
我部门2024年食品抽检批次为917批次，等于指标设定值，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2）新增企业
我部门2024年新增企业749户，大于指标设定值，保证了市场活力，得满分。
根据评分标准，该项指标得2分。
（3）工业产品抽检批次
我部门2024年工业产品抽检批次105批次，大于指标设定值，得2分。
（4）资金拨付及时性
2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得2分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标得8分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|3247.87-0|÷0=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=0。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为3247.87万元，执行数为3247.87万元，预算执行率100%；中央、省委级项目资金全年预算数为57.13万元，执行数为42.28万元，预算执行率74.00%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为568.21万元，执行数为553.31万元，预算执行率为97.38%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（42.28/57.13）*4.5+（553.31/568.21*4.5）=7.71。
根据评分标准，该项指标扣1.29分，得7.71分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为3247.87万元，预算执行数为3247.87万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 27.94 | 28.78 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 3 | 0.69 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 89.54 | 90.27 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减3.74万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县市场监督管理局财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县市场监督管理局财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为173人，固定资产和无形资产期末账面净值合计1179.87万元；2024年末实有在职在编人数为163人，固定资产和无形资产净值合计1065.63万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为6.82万元/人、6.53万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-4.25%，蓬溪县2023年和2024年人均资产变化率平均值N=-2.93%，Y≤N，得3分。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为44.99万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为7.80万元，2024年办公设备账面价值为80.53万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.67+0.22=0.89。
根据评分标准，该项指标扣0.89分，得2.11分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额17.70万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额550.50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门31个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有31个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，31个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有31个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计1个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计30个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为30个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷1×100%×2）+（30÷30×100%×2）=2+2=4，故该指标扣0分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有31个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为30个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有10个，预期效益指标均已完成的项目个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分94.82分。
（二）存在问题
1.财务人员少，工作量大
2.个别项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算偏小。
3.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
1.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。出纳、会计要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我局工作的发展与改革创造良好的财务环境。
2.切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理。
3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011016448-县级机关食堂定补 | |||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
保障单位职工用餐 | 截至2024年3月，使用10万元，主要使用于食堂工人工资，实现了绩效目标。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 截至2024年3月底，使用10万元，使用于食堂工人工资。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | ≥ | 124 | 人 | 124 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 食堂食品安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 备餐及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工食品安全事故 | ＝ | 0 | 其他 | 0 | 25 | 25 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 总体上看，截至2024年3月，使用10万元，主要使用于食堂工人工资，实现了绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||
存在问题 | 菜品种类缺乏多元化。食堂运行经费不足，食堂管理人员疲于创新、食堂工作人员在烹饪方式上创新不够，导致菜品质量在很大程度上出现问题，饭菜的花色品种呈现单一化。 | |||||||||||||
改进措施 | 由于食堂运行经费不足，建议暂停食堂使用，所有职工统一在市民中心机关食堂用餐。 | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011972893-省级食品安全示范县成果巩固经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
日常食品安全检查、食品安全培训、宣传等 | 为巩固省级食品安全示范县工作成果，营造食品安全社会共治氛围，保障全县食品安全，实施单位开展了一系列工作。组织了 22 次食品安全培训，开展 2101次日常食品安全监督检查，进行 25次食品安全科普宣传。各项工作均按计划推进，于 2024 年 12 月底准时完成，经费使用 15 万元，符合预算要求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 培训方面：按照计划开展了食品安全培训工作，共组织 22 次食品安全培训，且培训合格率达到了 100%，有效提升了相关人员的食品安全知识和技能。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食品安全培训 | ≥ | 22 | 次 | 22 | 5 | 5 | ||
日常食品安全监督检查 | ≥ | 1000 | 次 | 2101 | 10 | 10 | ||||
食品安全科普宣传 | ≥ | 22 | 次 | 25 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 食品安全培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
食品安全科普宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 98 | 5 | 4 | ||||
日常食品安全监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 95 | 10 | 8 | ||||
时效指标 | 省级食品安全示范县成果巩固经费完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | 准时完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全示范效应 | 定性 | 不断提升 | 不断提高 | 10 | 9 | |||
食品安全应急保障能力 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众对食品安全满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 省级食品安全示范县成果巩固经费总成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分 94 分。项目实施效果良好，各项产出指标均圆满完成，在成本控制上也表现出色，实际总成本符合预算要求。社会效益方面，食品安全示范效应和应急保障能力持续提升，公众对食品安全满意度达到 80%。整体来看，有效巩固了省级食品安全示范县成果，营造了较好的食品安全社会共治氛围。 | |||||||||
存在问题 | 尽管项目取得了较好成效，但仍存在一些不足。社会效益指标中，食品安全示范效应和应急保障能力虽有提高但未得满分，说明提升程度还有进一步优化空间。公众对食品安全满意度刚达 80%，表明部分公众对食品安全状况仍存在一定担忧，可能源于一些偶发性食品安全事件或宣传不到位。 | |||||||||
改进措施 | 针对上述问题，一方面加强对食品安全示范效应和应急保障能力提升工作的宣传，通过多种媒体渠道展示成果，增强公众认知。另一方面，深入调研公众不满意的具体原因，加大对重点领域和薄弱环节的监管力度，及时处理食品安全问题并公开透明通报，同时进一步丰富科普宣传内容和形式，提高公众对食品安全的信心。 | |||||||||
项目负责人：任凌雪 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010771082-个转企奖励经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推动我县个体户转型升级为公司制现代企业，促进我县民营经济切实转型升级 | 2024年度共完成个转企58户 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“统筹兼顾、重点突出、钱随事走、据实据效”的基本原则，根据个转企奖励经费县级财政安排项目资金共下达“个转企”财政激励资金80万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 个转企完成数 | ≥ | 55 | 户 | 58 | 15 | 15 | ||
开展个转企宣传 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 个转企业务办理时效 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 个转企工作开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业数量 | 定性 | 增多 | 其他 | 增多 | 20 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对业务办理满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 15 | 14 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | “个转企”激励资金项目实施情况良好，资金使用合规，目标达成率高，企业满意度高。绩效自评总体得分为98分，评价结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：舒翻 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010771086-市场主体培育经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推动我县市场主体保有量不断增加，促进我县经济健康发展 | 新增个体户1923户，新增企业749户，市场主体培育宣传2次 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施情况：项目于2023年3月启动，12月完成，新增个体户1500户，新增企业500户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 市场主体培育宣传 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
新增个体户 | ≥ | 1500 | 户 | 1500 | 10 | 10 | ||||
新增企业 | ≥ | 500 | 户 | 500 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 企业办理时效 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 10 | 10 | |||
个体户办理时效 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 市场主体培育工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 9 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体保有量 | 定性 | 增加 | 其他 | 增加 | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个体户对业务办理满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 市场主体培育经费实施情况良好，资金使用合规，目标达成率高，企业满意度高。绩效自评总体得分为97分，评价结果为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：舒翻 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011644670-预下达2023年“个转企”市级奖励资金-遂财建（2024）2号 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快推动我县个体工商户转型升级为公司制现代企业，促进我县民营经济切实转型升级；促进民营经济转变发展方式和经济结构转型升级，助推全县经济高质量发展 | 2024年度共重点支持优质的中小企业发展项目数84户，个转企完成质量。个体工商户转型为现代公司制企业≥100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 构建个体工商户分型分类培育政策体系的工作要求，坚持“政策引导、主体自愿、分类指导、科学推进”的原则，通过改革创新破解制度性障碍、机制性梗阻和政策性堵点，畅通“个转企”各领域、各环节，支持个体工商户转型升级，扩大经营规模、完善治理结构、提升市场竞争力，促进市场主体高质量发展。2023年共完成“个转企”84户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 个转企完成数 | ≥ | 72 | 户 | 72 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 个转企完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 个转企完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
完成时间 | 定性 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业纳税意识 | 定性 | 不断提高 | 提高 | 20 | 17 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对业务办理的总体满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 个转企每户成本数 | ≤ | 1000 | 元/户 | 1000 | 20 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | “个转企”激励资金项目实施情况良好，资金使用合规，目标达成率高，企业满意度高。绩效自评总体得分为97分，评价结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：舒翻 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好全年市场监管工作，充分发挥单位职能职责，保障全县食品药品安全，加强市场监管领域监管执法，维护市场良好秩序，提升创新能力，做好知识产权、价格、广告、网络监管等相关工作，打造我县良好消费环境，营造一流营商环境，加强特种设备监管，打造质量强县；兑现2024年项目前期工作经费保障前期工作运行。 | 已完成全年市场监管工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过采用材料查阅法、数据分析法等方式方法，收集兑现2024年项目前期工作经费项目资金绩效实现情况，依据指标完成情况及预评考核情况进行综合分析，按照预算执行情况和绩效指标打分 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 兑现资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 兑现资金及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提升 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为88分，评价等级为“良” | |||||||||
存在问题 | 对未执行的项目经费督促不到位 | |||||||||
改进措施 | 优化项目经费管理流程，营造经费使用效益优先的氛围 | |||||||||
项目负责人：唐春芳 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010771046-县级市场监管资金 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严守重要工业产品质量、特种设备安全底线、深入推动放心舒心消费环境建设、开展知识产权强县建设、加强计量器具检定、筑牢标准化基础、加强反不正当竞争、价格、广告、网络和合同监管，提高执法水平，提升市场监管能力’ | 经过组织项目流程和编制项目实施过程，我局不断加强“三品一特”等市场监管领域工作，认真设置各项工作年初指标，精心组织项目实施，着眼“护民生、稳秩序、防风险、助发展”四大领域，圆满完成2024年度县级市场监管资金目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县级市场监管资金年初预算40.00万元，资金使用40.00万元，资金执行率100%，我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点工业产品检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 105 | 4 | 4 | ||
特种设备重点场所检查次数 | ≥ | 4 | 次 | 300 | 4 | 4 | ||||
特种设备安全宣传、有机、知识产、质量宣传 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 4 | 4 | ||||
计量器具检定数 | ≥ | 4900 | 只 | 4405 | 4 | 4 | ||||
特种设备安全、双心创建培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 有机产品宣传覆盖率 | ≥ | 60 | % | 70 | 4 | 4 | |||
特种设备重点场所检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
培训合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 4 | 4 | ||||
对检查中发现问题整改率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
特种设备培训合格率 | ≤ | 90 | % | 95 | 4 | 4 | ||||
计量器具检测合格率 | ≥ | 95 | % | 97 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 各项工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管能力 | 定性 | 提高 | 其他 | 提高 | 22 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 2024年县级市场监管资金项目目标明确、组织监管体系完善，在局各业务股室的精密配合下，工作有序开展，市场监管领域的各项工作成功开展并实施，完成工业产品抽检、食品抽检、计量器具检定工作，开展特种设备安全宣传、有机、知识产权、质量宣传工作，有机产品宣传覆盖率、特种设备重点场所检查覆盖率不断提高，市场监管能力不断增强，各项工作及时开展，市场主体服务对象更加满意 | |||||||||
存在问题 | 资金执行不够及时，资金使用计划有待细化 | |||||||||
改进措施 | 切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理 | |||||||||
项目负责人：唐春芳 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012047025-2024年执法服装工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强和规范队伍管理，充分展现市场监管执法人员形象和良好精神风貌 | 已完成全年服装购买要求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照2024年执法服装工作经费项目的实施要求，执法服装工作经费在精心组织、编报下顺利实施，圆满完成项目各项工作、指标 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买执法服装套数 | ≥ | 25 | 套 | 3 | 10 | 0 | ||
质量指标 | 购买执法服装验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 购买执法服装完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | 204年12月31日前 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管执法人员形象和精神风貌 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 97% | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买总成本 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 | ||
每人购买执法服装成本 | ≤ | 4000 | 元/人 | 3732 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 截止2024年12月31日前已经完成2024年执法服装工作经费项目，共购买执法服装3套，成本为4000元/套，各项指标已经达到预期标准，项目绩效自评得分为99分 | |||||||||
存在问题 | 人员流动导致新制作的执法服装浪费，执法服装更新力度不足 | |||||||||
改进措施 | 加大执法服装工作的重视，提高执法服装配置力度，进一步规范执法服装的使用 | |||||||||
项目负责人：唐春芳 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011016513-食品抽检 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年全县食品安全监督抽检计划≥917批次，其中食用农产品≥300批次，普通食品≥617批次。 | 食用农产品完成抽检300批次，普通食品完成抽检627批次，实际完成抽检任务940批次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施，有针对性地选择抽检对象，强化抽检的问题导向和“靶向性”，对全县食品生产、经营、餐饮服务单位和农贸市场经营的预包装食品、散装食品、食用农产品等开展食品安全监督抽检，保障全县食品安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 92 | 92 | 92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 92 | 92 | 92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 委托检测机构数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 | ||
食品安全监督抽检 | ≥ | 917 | 批次 | 940 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
检测机构资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 抽检工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品总体安全水平 | 定性 | 不断提升 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对食品安全满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每批次检测费用 | ≤ | 1200 | 元 | 1200 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 项目完成后，不能及时拨付款项给第三方承检机构。 | |||||||||
改进措施 | 县财政足额保障抽检资金并及时支付。 | |||||||||
项目负责人：宋大勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011820170-食品抽检缺口经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县食品安全、经营、餐饮服务单位和农贸市场经营的预包装食品、食用农产品和餐具等开展安全监督抽查，保障全县食品安全。 | 完成全县食品安全监督抽检430批次，全年共完成全县食品抽检任务917批次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过第三方抽检机构对全县食品开展抽检工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 36.57 | 36.57 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0 | 36.57 | 36.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | ≥ | 430 | 批次 | 917 | 10 | 10 | ||
委托检测机构数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 检测机构资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
抽检不合格产品处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 抽检工作完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | 2024年12月底前 | 10 | 10 | ||||
抽检工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品总体安全水平 | 定性 | 不断提升 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对食品安全满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每批次检测费用 | ≤ | 1000 | 元 | 1000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 项目完成后，不能及时拨付款项给第三方承检机构。 | |||||||||
改进措施 | 县财政足额保障抽检资金并及时支付。 | |||||||||
项目负责人：宋大勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005321744-市场主体企业公示双随机抽查服务 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展全县“双随机、一公开” | 截止评价时点，本项目已全面完成2024年度全省企业“双随机、一公开”分级分类抽查工作。在规定的时间内完成了27户企业的检查，检查完成率100%，公示率100%，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目基本性质：经常性项目；项目用途：继续全面推行“双随机、一公开”监管，打造公平竞争的市场环境和高效便捷的营商环境；项目主要内容：采用书面检查、实地核查、网络监测和委托专业机构出具审计报告或者出具审验意见等方式进行抽查工作。本项目截至2024年12月31日全面完成，对随机抽取的27户企业采用书面检查、实地核查、网络监测和委托专业机构出具审计报告或者出具审验意见等方式进行抽查工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：抽查企业比率 | ≥ | 3% | 其他 | 已完成 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 指标1：完成率 | ＝ | 100 | 其他 | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：市场主体信用 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 90 | % | 39% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，截至2024年12月31日前已全面完成2024年度全省企业“双随机、一公开”分级分类抽查工作。在规定的时间内完成了27户企业的检查，检查完成率100%，公示率100%，已达到预期绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。不断激发全县市场主体经营活力，全力营造知信、重信、用信、守信的良好社会环境，为全县经济高质量发展提供有力支撑。 | |||||||||
存在问题 | 经营主体满意度还有欠缺。 | |||||||||
改进措施 | 广宣传、多解释、勤服务，帮助经营主体提高思想认识，配合市场监管部门完成双随机抽查工作。 | |||||||||
项目负责人：罗欢 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005321011-县级投诉举报奖励（含送检费用） | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对举报人进行奖励，加强社会对市场监管领域违法行为的监督管理 | 全年立案投诉举报案件数量39件，应给予奖励39件。但目前由于省市场监管局和省财政部门还未确定较大数额罚款具体金额，2024年应付的举报奖励均未支付兑现。项目实施中充分发挥12315和12345平台作用，及时受理和处置举报工作，达到举报处理率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资10万元，资金来源于县级财政资金，包含2023年结转5万元和2024年预算5万元。主要通过以下方式实施：一是宣传投诉举报电话12315，鼓励群众参与食品、药品、特种设备和产品质量监督 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标2：抽样送检 | ＝ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | ||
指标1：举报人员奖励覆盖率 | ＝ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：奖励执行率 | ＝ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | |||
指标2：送检覆盖率 | ＝ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 指标1：奖励时效 | ≤ | 30 | 工作日 | 30个工作日内 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：群众参与度 | 定性 | 高中低 | 高 | 30 | 28 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 95 | 其他 | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 对举报人员进行奖励做到按照奖励标准应奖尽奖，全年立案投诉举报案件数量39件，应给予奖励39件。但目前由于省市场监管局和省财政部门还未确定较大数额罚款具体金额，2024年应付的举报奖励均未支付兑现。项目实施中充分发挥12315和12345平台作用，及时受理和处置举报工作，达到举报处理率100%。 | |||||||||
存在问题 | 提高资金使用水平 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配执法工作经费项目资金，提升资金使用效率，进一步提高全县执法监管，营造公平竞争的市场环境。 | |||||||||
项目负责人：曾雪莲 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165867-执法工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高执法检查覆盖率，加大打击市场违法行为，维护市场良好秩序 | 蓬溪县市场监管局2024年全年共出动执法人员4259人次,车辆725车次,检查经营场所2688家（次），查办案件315件，罚没款入库80.88万余元，为全面创建平安蓬溪奠定了坚实基础。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作，建立健全各项管理制度，通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。局人事财务股、各执法中队及各监管所按专项工作方案开展各项工作，使市场监管领域健康有序发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标2：各项专项行动完成率 | ≥ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | ||
指标3：上级交办案件和协查案件执行率 | ≥ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | ||||
指标1：市场监管执法检查覆盖率 | ≥ | 50 | 其他 | 50 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：不合格产品处置率 | ≥ | 100 | 其他 | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会市场秩序 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 19 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥ | 90 | 其他 | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 蓬溪县市场监管局共出动执法人员4259人次,车辆725车次,检查经营场所2688家（次），查办案件315件，罚没款入库80.88万余元，为全面创建平安蓬溪奠定了坚实基础。 | |||||||||
存在问题 | 1.在市场监管执法过程中，由于公车改革，我单位原有的公务用车取消，在实际市场执法过程中，保证不了执法监管用车需求，执法专项经费差旅开支增大。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配执法工作经费项目资金，提升资金使用效率，进一步提高全县执法监管，营造公平竞争的市场环境。 | |||||||||
项目负责人：曾雪莲 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010771021-执法经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高执法检查覆盖率，加大打击市场违法行为，维护市场良好秩序 | 根据单位的相关职能，2024年预算执法专项经费61万元，用于对食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、产品质量、知识产权、价格等监管执法，确保市场健康有序平稳发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年市场监管执法专项经费预算数为61万元，实际支出数为61万元，完成全年比例的100%。对市场监管执法专项经费，单位健全项目管理制度，严格按项目管理制度执行各项开支，合理使用，专款专用，严格按制度加强绩效管理，提高财政资金使用效益，不合规性资金、不相符资金一律不在项目资金开支。2024 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 上级交办和协查案件执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
市场监管执法检查覆盖率 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 | ||||
各专项行动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 不合格产品处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会市场秩序 | 定性 | 提高 | 其他 | 提高 | 20 | 19.5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 61 | 万元 | 61 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.5 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分99.5分。评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 1.在市场监管执法过程中，由于公车改革，我单位原有的公务用车取消，在实际市场执法过程中，保证不了执法监管用车需求，执法专项经费差旅开支增大。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配执法经费项目资金，提升资金使用效率，进一步提高全县执法监管，营造公平竞争的市场环境。 | |||||||||
项目负责人：曾雪莲 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005321289-产品质量抽检 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强工业产品质量安全监管，维护广大消费者合法权益，促进我县工业产品质量水平稳步提高 | 12月底，已全面完成本年度产品质量抽查目标任务，抽查种类、批次、不合格产品发现率等均满足指标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为进一步保障人民群众的人身、财产安全，切实加强工业产品质量安全监督管理，根据县财政资金预算，项目计划总投资10万元，对全县流通领域的10类76批次重点工业产品质量进行产品质量抽查，2024年12底已全面完成产品质量抽查项目目标任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点工业产品质量监督抽检批次 | ≥ | 60 | 批 | 76 | 25 | 25 | ||
不合格产品发现率 | ≥ | 10 | % | 10.5 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 重点工业产品品种 | ≥ | 10 | 类 | 10 | 20 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对质量监管整体满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务（含检测费和购买样品费） | ≤ | 100000 | 元 | 98800 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按照抽查工作计划及考核要求，我局积极严格执行抽查及资金相关规定，对全县流通领域的10类76批次重点工业产品质量进行产品质量抽查，2024年12底已全面完成抽查项目标任务，发现不合格产品8批次，不合格产品发现率10.5%,及时发现和处置不合格工业产品，防止不合格产品流入市场，督促企业落实产品质量安全主体责，促进产品质量经营秩序不断提升，进一步保障广大群众的人身财产安全。 | |||||||||
存在问题 | 工业产品抽检涉及产品种类较多，抽检费较高，但2024年产品质量抽检涉及的每种产品抽查批次少，全县工业产品质量状况无法开展质量分析。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，确立负责人定期检查经费使用情况，对未执行的经费加强督促，优化项目经费管理流程，营造经费使用效益优先的氛围。 | |||||||||
项目负责人：张文义 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005319861-县级质量强县工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施质量强县战略，深化质量提升行动，依法加强质量安全监管，提升质量安全保障 | 深入实施质量提升行动，依法加强质量安全监管，提升质量安全保障能力,项目按计划顺利完成，并全面通过质量工作年度考核 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：检查全县工业产品生产获证企业 | ≥ | 7 | 家 | 10 | 20 | 20 | ||
指标2：检查全县流通领域工业产品销售企业 | ≥ | 300 | 家次 | 400 | 15 | 15 | ||||
开展质量月宣传活动 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||||
指标1：获证企业发现问题整改率 | ＝ | 100% | 其他 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标2：不合格产品整改率 | ＝ | 100% | 其他 | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90% | 其他 | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 整体质量安全水平不断提升，质量监管力度不断加强，达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 项目经费执行不够及时。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，确立负责人定期检查经费使用情况，对未执行的经费加强督促，优化项目经费管理流程，营造经费使用效益优先的氛围。 | |||||||||
项目负责人：张文义 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表