蓬溪县人大常委会办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人大常委会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县人大办职能简介
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集本级人民代表大会会议；
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免；
（9）任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
（10）决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（11）补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）县人大常委会办公室2025年重点工作安排
2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划蓄势之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，按照党中央、省委、市委、县委的工作安排，依法履职尽责，勇于担当作为，为坚定不移推进“特色产业强县、民生幸福优城”建设，奋力谱写中国式现代化蓬溪新篇章而不懈奋斗。
第一，坚持党的全面领导，始终坚定人大工作正确政治方向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的根本遵循和行动指南。积极发挥人民代表大会制度优势和人大职能作用，紧紧围绕县委十四届十四次全会确定的重大部署、重点工作，谋划推进人大各项工作。坚持党管干部原则与人大依法任免相结合，依法做好人大选举任免工作，持续增强被任命人员履职的法律意识和责任意识。
第二，保障人民当家作主，丰富全过程人民民主的蓬溪实践。尊重代表、人民主体地位，强化服务意识、提升保障水平，不断激发代表履职活力。创新代表履职培训方式，提升代表履职能力和水平。持续丰富代表履职载体，为代表履职搭好台、服好务。扎实开展代表议案建议办理及重点建议督办工作，推动代表议案建议内容高质量、办理高质量。建立完善代表依法履职的制度机制，推动代表参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务制度化、规范化。
第三，增强监督刚性实效，促进党委各项部署要求落地见效。聚焦建设“特色产业强县”，扎实开展“十四五”规划执行情况和“十五五”规划编制、计划预算、政府债务、预算绩效管理、国有资产、审计查出问题整改的监督审查，听取和审议食用菌产业发展、全县病险水库除险加固工作、市级重点项目推进情况等专项报告，开展全县高标准农田建设情况联合视察，着力推动全县特色优势产业建圈强链、加快发展，夯实县域高质量发展基石。聚焦打造“民生幸福优城”，听取和审议县人民政府职业教育产教融合、城乡一体化项目开展情况、公办养老机构收归县级直管后运行情况、年度环境状况和环境保护目标完成情况，县人民法院关于优化法治化营商环境情况，县人民检察院关于开展公益诉讼工作情况等专项报告，视察全县民生实事推进情况，不断增进民生福祉、提高人民生活品质。
第四，加强机关自身建设，推动新时代人大工作高质量发展。牢牢把握“四个机关”定位要求，以党的政治建设为统领，全面加强自身建设，持续完善人大及其常委会依法履职的政治、思想、组织、纪律、制度保障。积极配合上级人大各项调研视察，加强与兄弟区（县）人大工作交流，密切县乡人大工作联系，不断推动人大工作提质增效。
二、部门预算单位构成
县人大常委会为独立核算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县人大办2025年收支总预算856.1万元，较2024年收支预算总数减少41.26万元，减幅4.59%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
（一）收入预算情况
县人大办2025年收入预算856.1万元，其中，一般公共预算拨款收入848.1万元，占99.06%。上年结转8万元，占0.94%。
（二）支出预算情况
县人大办2025年支出预算856.1万元，其中：基本支出673.1万元，占78.62%；项目支出183万元，占21.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人大办2025年收支总预算856.1万元，较2024年收支预算总数减少41.26万元，减幅4.59%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.1上年结转一般公共预算拨款收入8万元；
支出包括：一般公共服务支出706.06万元，社会保障和就业支出67.29万元、卫生健康支出28.66万元、住房保障支出54.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人大办2025年收支总预算848.1万元，较2024年收支预算总数减少33.26万元，减幅3.92%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出698.06万元，占82.31%；社会保障和就业支出67.29万元,占7.93%;卫生健康支出28.66万元,占3.38%;住房保障支出54.1万元,占6.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为494.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、 邮电费、 劳务费、福利费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、生活补助、对家庭和个人的补助。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为40万元，主要用于：办公费、差旅费和其他商品服务支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）人大会议预算数为50万元，主要用于：会议费。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算数为55万元，主要用于：办公费、印刷费、 委托业务费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为15万元，主要用于：培训费。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为15万元，主要用于：办公费、差旅费、其他商品和服务费。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）预算数为28.7万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、 绩效工资、 工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为66.47万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.82万元，主要用于：单位缴纳的职工其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.85万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.29万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.08万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.43万元，主要用于：大额医疗费用补助（事业）。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为54.1 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人大办2025年一般公共预算基本支出673.1万元，其中：
人员经费609.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费用、福利费、工会经费、生活补助。
公用经费63.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人大办2025年“三公”经费财政拨款预算数28.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费19.2万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费9万元与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费19.2万元与2024年预算相比持平。
部门现有公务用车4辆，其中：红旗牌轿车1辆，别克商务车1辆，大众新能源越野车1辆，丰田越野车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费19.2万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关调研、视察等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人大办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数97万元，其中：会议费54万元，培训费15万元，差旅费28万元。
（一）会议费较2024年持平。
（二）培训费较2024年持平。
（三）差旅费较2024年减少12.5%。主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人大办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人大办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县人大常委会机关运行经费财政拨款预算为63.3万元，比2024年预算增加4.8万元。 主要原因是外出调研，视察增加。
（二）政府采购情况
县人大2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县人大2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县人大办共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年县人大办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算175万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算175万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表