目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 15
第五部分 附表 16
一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2、抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
3、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点
二、机构设置
蓬溪县实验小学校是单设小学，无下属单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2168.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加469.23万元，增长27.62%。主要变动原因是职工工资提高和增加了课后服务收入和支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2168.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2010.04万元，占92.70%；其他收入158.20万元，占7.30%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2168.24万元，其中：基本支出2168.24万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2010.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.03万元，增长18.31%。主要变动原因是职工工资提高。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2010.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.03万元，增长18.31%。主要变动原因是职工工资提高。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2010.04万元，主要用于以下方面:教育支出1750.06万元，占87.07%；社会保障和就业支出185.17万元，占9.21%；卫生健康支出32.49万元，占.62%；住房保障支出42.32万元，占2.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2010.04万元，完成预算100%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1750.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为58.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为26.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为82.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为5.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为11.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为27.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为4.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为42.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2010.04万元，其中：
人员经费1881.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费128.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年实验小学没有“三公”经费财政拨款支出。决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是学校无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年均未安排。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年均未安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2023年，蓬溪县实验小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县实验小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入等。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教育支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性补贴、事业单位离退休生活补助（教育、卫生）。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指政府给病故人员家属的定期抚恤金。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤保险缴费支出
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表