2023年度四川省蓬溪县社会保险事务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 45
一、收入支出决算总表 45
二、收入决算表 45
三、支出决算表 45
四、财政拨款收入支出决算总表 45
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45
（一）主要职能
我中心承担着全县企业和全县个体工商户基本养老、工伤、失业保险费的征收、扩面、稽核、转移和管理工作；负责全县范围内社会保障卡的激活、修改、转移等管理工作；负责全县企业离退休人员社会化管理服务以及离退休费的按时足额发放，维护了社会的稳定；负责全县参保单位工伤保险待遇的支付工作。
（二）2023年重点工作完成情况
1、夯实基金风险管理基础，建立健全了业务、财务、安全和风险管理制度，提高了经办风险管理能力，上半年无基金风险案件发生。
2、机关事业单位养老保险经办工作逐步规范，信息采集、参保人员个人账户管理，经办业务流程做到了有序可循。
3、督促规范参保缴费行为，不断增强全民社保意识。一是利用媒体宣传渠道，开展了形式多样的社保政策宣传；二是利用节假日、星期天等在人群聚集地设立宣传站，发放宣传资料，现场政策解答；三是利用稽核手段，督促新办企业参保，同时加强重点行业和效益企业申请人数、工资基数等重点稽核，杜绝少报、漏报社保行为；四是针对欠费企业采取电话催收、上门催收、程序合法催收等方式，加大社会保险费的征收和清欠工作。
4、率先在全市各区县中实行综合柜员制，新的社保业务大厅提前投入使用，并按照高标准建设规范要求，强化软件、硬件设施，自动排号叫号系统，窗口“一站式”服务体系，服务文明用语，办事流程标识，导办台领导值班窗口，流动显示屏政策宣传等进一步提升社保服务形象。
蓬溪县社会保险事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入社会保险事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4653.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4164.14万元，增长850.41%。主要变动原因是与机保局、居保局合并，各项费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4653.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4653.8万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4653.8万元，其中：基本支出2782.6万元，占59.79%；项目支出1871.2万元，占40.21%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4653.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4164.14万元，增长850.41%。主要变动原因是与机保局、居保局合并，各项费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4653.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4164.14万元，增长850.41%。主要变动原因是与机保局、居保局合并，各项费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4653.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.07万元，占0.002%；社会保障和就业支出4578.01万元，占98.37%；卫生健康支出25.25万元，占0.54%；住房保障支出50.47万元，占1.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4653.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为281.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为190.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为102.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为76.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3791.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为22.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2782.6万元，其中：
人员经费2707.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费74.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.84万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.26万元，下降40.8%。主要原因是单位厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：接待上级部门检查等，共计支出1.84万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，社会保险事务中心机关运行经费支出74.65万元，比2022年度增加28.41万元，增长61.44%。主要原因是与机保局、居保局合并，相应费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，社会保险事务中心政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对离退休社会化管理服务经费项目、2023城乡居民待遇领取人员基础养老金补贴项目、2023年城乡居民参保缴费补贴、社保中心合并前固定资产清理所需费用项目、2023年社会保险业务网络服务费项目、老机保老农保业务信息系统建设费用项目、解决2023年低保对象等困难群体参加城乡居民养老保险项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成社会保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，社会保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.8分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指行政人员的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：事业人员的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指国有企业退休人员社会化管理补助资金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员的医疗保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗嘱补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政和事业人员大额医疗补助支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县社会保险事务中心
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成：蓬溪县社会保险和事业管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能：我中心承担着全县行政事业单位、企业和全县个体工商户基本养老、工伤、失业保险费的征收、扩面、稽核、转移和管理工作；负责全县范围内社会保障卡的激活、修改、转移等管理工作；负责全县企业离退休人员社会化管理服务以及离退休费的按时足额发放，维护了社会的稳定。
（三）人员概况：我单位机构人员指标上年为29人，今年末为34人，其原因是机构合并新增5人。编制数参照公务员法管理事业人员16人，事业人员18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况：本年年初预算收入为4653.8万元，较上年418.79万元增加1011.25%，原因是单位合并，收入合并；本年财政拨款收入4653.8万元，占总收入的100%；事业收入、经营收入等其他收入均为0，未占总收入比重。
（二）支出情况：财政拨款支出4653.8万元，占总支出的100%；其他类支出为0，未占取总支出比重。2、按支出性质：基本支出2782.6万元，占总支出的59.8%；项目支出1871.2万元，占总支出的40.2%；经营支出0万元，未占取总支出比重。3、按支出经济分类：工资福利支出627.32万元，占总支出的13.48%；商品和服务支出215.95万元，占总支出的4.6%；对个人和家庭的补助支出3810.53万元，占总支出的81.88%；基本建设支出及其他资本性支出、其他支出两项未占取总支出比重。
（三）结余分配和结转结余情况：蓬溪县社会保险事务中心2023年年末结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能：部资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理：我中心严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理：我中心严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，中心主任一支笔审核支付制度。
4.资产管理：从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理：我中心严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1480.29万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策：按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2.项目执行：围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现：预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析：严格填报国有资产系统，我中心无债券资金、同时今年没有政府购买服务项目，政府采购8.83万元。
（四）绩效结果应用情况：我中心年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，自评得分88.8分。
（二）存在问题：
1、养老保险基金当期收支矛盾突出，确保发放潜在风险巨大。出现的基金缺口，除继续加大扩面征缴力度，努力实现应保尽保、应收尽收外，希望上级加大对蓬溪中央转移支付和省级统筹调剂金的支持力度，以确保养老金按时足额发放。
2、社会保险扩面、征收难。一是高风险行业（企业）工伤保险扩面进展缓慢，参保覆盖面还需提高。二是解除劳动关系人员由于经济能力等原因，续保缴费意识淡薄，且满足于最低缴费年限，再加之养老保险缴费基数逐年增设等因素，部分解除劳动关系人员不愿继续缴纳养老保险费。
（三）改进建议：
1、继续加强我单位内部控制制度建设，提高内部管理和监督能力，加大社保政策的宣传力度，争取在报刊、电视媒体及各类大型招聘会上组织人员现场讲解发放宣传资料，同时深入各乡镇、企业上门宣传等方式来激励广大群众参保、扩大社会保险覆盖面。
2、认真清理规范数据库及档案归档工作，力争达到档案管理达省一级标准。
3、积极与相关部门协调把工伤扩面工作落到实处，争取达到全覆盖，重点抓好建筑企业、高风险企业参保工作，切实维护农民工的权益，为政府保驾护航。
4、要有计划地吸收一些年轻的、具有会计专业学历、懂业务的人员充实财会岗位，不断加强财务管理力量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）1 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008743532-离退休人员社会化管理服务费 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步推动和规范企业退休人员社会化管理服务工作，逐步拓展管理服务内容，不断提高管理服务工作水平，促进我县企业退休人员社会化管理服务工作朝着更好的方向发展。 | 推动和规范了企业退休人员社会化管理服务工作，逐步拓展管理服务内容，提高了管理服务工作水平，促进我县企业退休人员社会化管理服务工作朝着更好的方向发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 离退休人员人数 | ≥ | 53290 | 人数 | 55306人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 接受资格认证的退休人员比例 | ＝ | 100 | % | 96.83% | 20 | 19.4 | 有未及时进行资格认证的人员 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员社会化管理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员对社保局工作人员的满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 8 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 18 | 万 | 18万 | 7 | 7 | ||
合计 | 100 | 99.4 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为99.4分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 一是在退休职工中占一大部分的就是高龄退休职工，对这一群体社会化管理难度较大，二是社区民众的介入意识不高，加入活动不够，义工队伍机制没有形成。 | |||||||||
改进措施 | 最大程度保障退休人员的信息完善，对国家相关政策要进行耐心的宣传、讲解，有针对性的做好退休人员的思想工作，有意识的解决社会衔接问题，对社区进行全面的支持 | |||||||||
项目负责人：岳玲玲 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）2 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009370505-2023年城乡居保待遇领取人员基础养老金补贴 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年7月起提高城乡居民基础养老金每人每月115元（其中：60-64岁中央98元省级10.2元县级6.8元；65-79岁中央98元省级10.6元县级8.4元；80岁以上中央98元省级11.2元县级10.8元）。按待遇领取人数110000人（15240*6.8+72660*8.4+22100*10.8）*12=1143.19万元 | 根据川人社规〔2023〕9 号文件精神，2023年7月1日起全省上调基础养老金每人增加13元、中央上调基础养老金每人增加5元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,143.19 | 1,143.19 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,143.19 | 1,143.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 城乡居民基础养老金及时下达率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险待遇领取人数 | ≥ | 110000 | 人 | 111460人 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高待遇领取人员生活保障 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民待遇领取人员满意度 | ≥ | 95 | % | 90% | 10 | 9.47 | 制度本身的缺陷，对一部分城乡居民的吸引力不强 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 11431900 | 元/年 | 11431900元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.47 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为99.47分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 城乡居民养老保险待遇领取人员亡故后因无抚恤金和伤葬费的发放，部分乡镇及社区（村组）在对待遇领取人员的日常服务管理中有不主动不严格的情况，死亡冒领待遇现象时有发生。 | |||||||||
改进措施 | 积极向上级建言献策，建议多种方式缴费，加快待遇人员资格认证信息共享，待遇到龄领取由乡镇就业和社会保障中心通知变为个人主动申请待遇领取。 | |||||||||
项目负责人：李文奇 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）3 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009370517-2023年城乡居保参保缴费补贴 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证了正常参加城乡居保缴费人员享受到政府惠民补贴，增加了退休后待遇。 | 县政府对当年参保缴费人员选择100元和200元缴费档次的，每人每年补贴40元；对选择300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元、4000元、5000元、6000元缴费档次的，每人每年依次补贴45元、50元、60元、60元、65元、70元、75元、80元、100元、120元、160元、200元、240元、280元，最高补贴为280元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 244.10 | 244.10 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 244.10 | 244.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥ | 70398 | 人 | 67876 | 25 | 24.1 | 一是有到龄退休人员停止缴费；二是有人员未及时缴费 | |
产出指标 | 质量指标 | 城乡居民正常参保缴费覆盖率 | ＝ | 100 | % | 1 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 缴费补贴记账及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员待遇 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 2441000 | 元/年 | 2441000元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99.1 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分99.1分，结论为“优” | |||||||||
存在问题 | 城乡居保作为一个广覆盖、保基本的社会养老险种，由于制度本身的缺陷，对一部分城乡居民的吸引力不强，尤其是45岁以下人员不愿参保缴费 | |||||||||
改进措施 | 建议加大对城乡居民个人缴费的补贴力度，体现多交多补贴，以完善的制度吸引城乡居民积极参保缴费，实现应保尽保 | |||||||||
项目负责人：李文奇 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）4 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009401691-蓬社险（2023）5号关于解决社保中心合并前固定资产清理所需费用的请示 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务资产管理制度和约束机制，依法、有效地使用管理固定资产，做到不重不漏，账实相符。使之达到较高的工作效率和水平。 | 已聘请三方公司进行固定资产清理，建立台账，依法、有效地使用管理固定资产，做到不重不漏，账实相符。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照标准拨付各项资金。严格按照财务制度的规定对日常财务收支进行严格把关，认真按照上级部门要求上报使用情况。严格按照补助资金的用途使用不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账实相符，账目清楚，未出现违规、违纪情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≤ | 5 | 套 | 8 | 10 | 7 | 因单位需要，多购置3套设备。 | |
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资产清理完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 2 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 固定资产清理原单位数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 清理后资产利用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位资产管理满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 70000 | 元 | 70000元 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资产清理服务费 | ≤ | 60000 | 元 | 30000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分97分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 资产管理体制不完善，内部制度不健全，对固定资产的购置、处置、报废等没有建立一套行之有效的管理制度。固定资产处置申报不及时，部分固定资产已达使用年限且已损坏无法继续使用，未及时向主管部门进行报废处置申报。 | |||||||||
改进措施 | 根据单位的实际人员配置，完善资产管理制度，强化固定资产管理的意识，对固定资产的购进、验收、发放、使用、维护及报废进行全过程监督和管理，建立资产台账。定期开展固定资产清理盘点工作，确保账实、账卡一致。 | |||||||||
项目负责人：董志伟 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）5 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009523477-蓬社险（2023）17号关于解决2023年社会保险业务网络服务费的请示 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省人力资源和社会保障厅关于印发<四川省社会养老保险经办规程>的通知》（川人社办发〔2022〕75号）文件精神，社会保险业务经办网络实行中央、省、市、县、乡（镇）五级连通。全县需租用到乡镇（街道、园区）业务经办网络线路34条（原31个乡镇、普安街道、经开区金桥片区和上游片区），到县社保中心业务经办网络线路1条，两项共需网络服务费80000元。 | 与中国电信遂宁分公司签订互联网专线业务服务合同，实现中省市县乡五级连通。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 社会保险业务经办网络实行中央、省、市、县、乡（镇）五级连通。全县需租用到乡镇（街道、园区）业务经办网络线路34条（原31个乡镇、普安街道、经开区金桥片区和上游片区），到县社保中心业务经办网络线路1条，确保各项社会保险业务的正常开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租用30M互联网电路 | ＝ | 1 | 条 | 29条 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 2.5小时 | 15 | 12 | 由于有些乡镇较为偏远，维修人员到达耗时长 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对提高社会保险业务行政办公的影响程度 | 定性 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会保险工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 网络租赁费 | ≤ | 80000 | 元/年 | 80000元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分97分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 县到乡镇共计29条数据光纤，网络庞大、复杂，日常维护难度大。 | |||||||||
改进措施 | 与协议所属公司商议，增派人手对县到乡镇这29条数据光纤进行维护，保证系统故障响应时间控制在2小时以内，确保网络正常使用。 | |||||||||
项目负责人：李文奇 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）6 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009523818-蓬社险﹝2023﹞12号关于解决老机保老农保业务信息系统建设费用的请示 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目前，老机保4000余人和老农保30000余人，每年共代发财政资金6600余万元（含退休人员绩效）。但此项工作还处于手工办理，在接受上级基金风险防控检查时，要求限期进行整改。为确保老机保4000余人和老农保30000余人代发财政资金安全，需要建设业务信息系统。 | 与大英县蓬莱镇佳信电子科贸经营部签订软件开发合同，开发社保管理系统，包含两保差、遗嘱、死亡、绩效、年审、老农保、财务统计和用户权限控制模块。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向县财政局申请解决老机保老农保业务信息系统建设费用，收到资金后，与大英县蓬莱镇佳信电子科贸经营部签订软件开发合同，按计划推进项目工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理老机保老农保人数 | ≥ | 34000 | 人 | 35000人 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 6月 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 信息录入准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员生活 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对社保局工作人员的满意度 | ≥ | 96 | % | 94% | 10 | 8 | 系统才开发出来，部分功能还需要进一步完善。 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 80000 | 元 | 48000元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分98分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 数据资源庞杂，系统操作不熟练，信息分散管理，涉及人员众多，带来的信息安全隐患。 | |||||||||
改进措施 | 开展系统运用培训，提高工作人员信息化常识，配备安全监控与巡检功能，通过自动监控安全攻击态势，在受到高危攻击时做到及时告警；并定期分析安全攻击态势与安全趋势，指导安全建设方向。 | |||||||||
项目负责人：李文奇 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）7 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009524507-蓬人社（2023）13号关于解决2023年低保对象等困难群体参加城乡居民养老保险拨付经费的请示 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政对低保对象等困难群体参加城乡居民养老保险实行财政代缴保费政策，助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | 蓬溪县财政兑现75万低保对象等困难群体参加城乡居民养老保险经费。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<2023年全省30件民生实事实施方案>的通知》（川委办（2023）4号）文件精神，全省低保对象、特困人员等困难群体，参加城乡居民基本养老保险个人缴费部分，由财政按每人每年100元的标准代缴，减轻困难群体缴费压力，做到困难群体养老保险应保尽保。按省全民参保登记系统提供的数据，2023年我县适龄低保对象、特困人员、重度残疾人共计12350人，由县财政按100元/人的标准代缴养老保险费，共计123.50万元，县财政2023年兑现75万。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 低保对象和特困人员及重度残疾人员参保率 | ＝ | 100 | % | 1 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 财政代缴资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象和特困人员及重度残疾人员参保人数 | ≥ | 12350 | 人/年 | 10658人 | 25 | 21.57 | 有到龄退休人员，不需要代缴。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 低保对象和特困人员及重度残疾人员生活 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 96 | % | 0.96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 750000 | 元/年 | 750000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 96.57 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分96.57分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 资金绩效管理制度需进一步完善，部门和单位工作人员的绩效管理意识需加强。 | |||||||||
改进措施 | 一是进一步加强预算的编制和执行管理，简化各项手续，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高我部门项目支出的经济性、效益性、有效性和可行性。 | |||||||||
项目负责人：李文奇 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
第五部分 附表