2023年度四川省蓬溪县农业农村局部门决算
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公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况........................................................................................... 4
一、部门职责................................................................................................ 4
二、机构设置................................................................................................ 7
第二部分 2023年度部门决算情况说明.......................................................... 9
一、收入支出决算总体情况说明..................................................................... 9
二、收入决算情况说明..................................................................................... 9
三、支出决算情况说明................................................................................... 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................... 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................... 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................... 17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................... 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................... 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................... 19
十、其他重要事项的情况说明....................................................................... 20
第三部分 名词解释......................................................................................... 21
第四部分 附件 ....................................................................26
第五部分 附表................................................................................................. 33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来川视察重要指示精神，聚焦“三县三城”发展主线和建设国家乡村振兴示范县奋斗目标，结合年度指标任务，推动各项工作全面过硬、全域提升。完成2023年农业农村部重大技术协同推广计划四川省蔬菜（萝卜）绿色优质高效种植技术项目；《“耕耘活米村”激活共富路》入列全国第四批新型农业经营主体发展粮食规模经营典型案例；食用菌产业纳入国家设施蔬菜产业集群项目，获全省农业社会化服务典型县。
（二）主要工作目标任务完成情况
1.粮油丰收成定局。全年粮食油料增产丰收已成定局。全县粮食播种面积完成90.2万亩，完成总产33.3万吨，超出市目标任务0.3万吨。其中：完成大豆种植5.91万亩（其中大豆玉米带状复合种植5.23万亩）。油料完成20.88万亩、总产3.88万吨，其中：油菜完成13.58万亩，总产2.63万吨。
2.生猪稳产保供。全年出栏生猪72.6万头，同比增长2.04%，位于全市第三。存栏生猪43.08万头（其中能繁母猪4.28万头），属上级下达正常可控的绿区范围。新建生猪规模养殖场2家（其中万头猪场1家），全县现有规模养殖场379户（其中生猪286户）,生猪规模养殖场占正常保有量任务的130%。
3.产业特色更加突出。其中菌菜产业量质提升较为突出，全年实现蔬菜播栽面积达到26.5万亩，较去年同期增长1万亩，增长7.69%，蔬菜生产总量达到67.7万吨，比去年同期增长6万吨，实现销售收入2.4亿元，较去年同期增长8%。成功完成2023年农业农村部重大技术协同推广计划四川省蔬菜（萝卜）绿色优质高效种植技术项目，新（改）建设施大棚1000余亩，其中，渝遂绵优质蔬菜产业带天福、红江、荷叶、吉祥等地改造提升蔬菜大棚8000余亩，建成育苗中心3处、蔬菜科技服务中心投入使用；食用菌总产达到14万吨，较去年同期新增食用菌2万吨，实现新增产值2.2亿元，较去年同期增加28.5%，成功举办中国蓬溪第二十二届全国菌博会；中药材种植面积达3.65万亩；大力发展茶产业2000余亩，在香叶尖的基础上，持续打造高尊芽和遂心芽等，新发展毛起冲品牌；水果总面积19.9万亩，水果总产值2.82亿元，其中仙桃产值1.2亿元；柑桔产值0.8亿元；其它水果产值0.82亿元；青花椒总面积3.2万亩，总产值0.54亿元；完成水产品养殖产量1.04万吨，渔业经济总产值2.9亿元。
4.经济增收指标完成较好。前三季度，全县农业总产值实现63.67亿元，增速达到4.2%；第一产业增加值实现25.89亿元，增速达到4.0%，排名全市第一；农村居民人均可支配收入预计实现13940元，增速预计达到7.9%。
5.高标准农田按年度计划有序推进。2021年高标准农田结余资金项目在原项目区的5个乡镇16个行政村开工，除田间道路工程外，其余工程已基本完工，正在开展阶段性验收。2022年4.2万亩高标准农田于2022年10月下旬开工，于2023年10月中旬全面完成建设任务，10月底项目业主单位完成阶段验收，11月7日已组织县级初验，目前正等待接受市级竣工验收。2023年4.3万亩（其中：新建2.2万亩、改造提升2.1万亩）高标准农田于2023年11月初公招确定施工单位和监理单位，目前项目已经开工建设，施工单位和监理单位正按照要求全面开展施工作业。编制完成《蓬溪县2023-2027年高标准农田整区域示范方案》，已通过市农业农村局审核和县人民政府批复实施，计划在未来5年内，将全县20.15万亩具备建设条件的永久基本农田全部建成高标准农田、改造提升18.45万亩。
6.农业投资项目完成较好。一是全社会固定资产投资项目，实现库存数10个，投资总额4.8亿元，其中：新增入库项目数5个、投资总额3.1亿元；预计全年完成投资4.2亿元以上（未下达年度目标任务）。二是重大项目推进。纳入市县级重大项目4个，年度计划投资3.09亿元，预计到12月底全部完成。三是项目储备。储备中央、省委转移支付项目11个，计划总投资2.38亿元，申请中央、省委财政项目资金0.76亿元；申报入库专项债项目8个，计划总投资39.4亿元，拟申请专项债资金16亿元；储备2023-2025年重大项目21个，投资总额24.7亿元，年度计划投资6.8亿元；谋划未来10年储备项目105个，计划总投资416.26亿元。四是投资促进。包装编制投资促进推介活动项目5个，计划投资总额16.6亿元；提供亿元以上有效投资信息5条，占年度目标任务的100%；引进亿元以上农业项目1个，占年度目标任务的100%；完成到位资金3亿元，占年度目标任务的100%。
7.农机服务保障有力。补贴各类农机具1863台(套)，受益农户1241户，享受中央补贴资金136.8674万元;完成农作物机耕面积110.6万亩、机播57.3万亩、机收68.3万亩、机防21.6万亩，主要农作物耕种收机械化率75.47%。新建农村电力提灌站20处156千瓦，重点改造维修电力提灌45处台1612千瓦，完成机电提水0.41亿立方米，保灌面积32.6万亩。在高升乡新建村建设“全程机械化+综合农事”服务中心，作业服务面积10万亩以上，日烘干谷物200吨，粮食仓储5900吨。
二、机构设置
农业农村局下属二级单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。
2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬溪县农业综合执法大队
2.蓬溪县农机监理站
3.蓬溪县农业技术推广中心
4.蓬溪县农业机械管理中心
5.蓬溪县农产品质量检测中心
6.蓬溪县水产站
7.蓬溪县食用菌蔬菜发展办公室
8.蓬溪县农村经营管理服务中心
9.蓬溪县动物疾病预防控制中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为47948.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4146.23万元，增长9.5%。主要变动原因是项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计47948.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46048.77万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款收入1900万元，占3.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计47948.77万元，其中：基本支出4563万元，占9.5%；项目支出43385.77万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为47948.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4146.23万元，增长9.5%。主要变动原因是项目增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出46048.77万元，占本年支出合计的96.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2796.78万元，增长6.5%。主要变动原因是项目增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出46048.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出771.48万元，占1.68%；卫生健康支出179.51万元，占0.39%；住房保障支出326.56万元，占0.71%；农林水支出43708.42万元，占比94.92%；商业服务业等支出612.74万元，占1.33%；粮油物资储备支出450.06万元，占0.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为46048.77万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为484.02万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为96.56万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为118.12万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为54.32万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为18.46万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.56万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为136.48万元，完成预算100%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为799.55万元，完成预算100%。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为285.65万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2443.73万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为43万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为6516.09万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为1906.7万元，完成预算100%。
17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为20660.11万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为208.9万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为420.96万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为125.19万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为8291.74万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为360万元，完成预算100%。
24. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为1596.8万元，完成预算100%。
25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为612.74万元，完成预算100%。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为326.56万元，完成预算100%。
27. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为450.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4563万元，其中：
人员经费4243.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费319.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.09万元，完成预算100%，较上年度减少9.29万元，下降19.2%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.09万元，占43.72%；公务接待费支出决算22万元，占56.28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出17.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少13.29万元，下降43.75%。主要原因是节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出17.09万元。主要用于日常工作、迎接检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加4万元，增长22.22%。主要原因是迎接上级检查，验收。其中：
国内公务接待支出22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，1750人次（不包括陪同人员），共计支出22万元，具体内容包括：迎接上级检查，验收。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1900万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，农业农村局机关运行经费支出319.46万元，比2022年度减少36.81万元，下降10.33%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，农业农村局政府采购支出总额3700.01万元，其中：政府采购货物支出1889.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1810.21万元。主要用于耕地轮作休耕油菜扩种、中央财政产油大县奖励资金等项目。授予中小企业合同金额3652.37万元，占政府采购支出总额的98.71%，其中：授予小微企业合同金额3509.45万元，占政府采购支出总额的94.85%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，一般执法执勤用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对草地贪夜蛾应急防控项目，农村科技电影放映宣传项目，高标准农田建后管护项目（项目名称）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82分，绩效自评综述本年完成的较好；基本财力保障专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：充分发挥了财政资金使用用途，发挥了经济效益，产生了社会效益，群众满意度较高，加强农业基础设施建设，肥料新产品、新技术、新 装备集成创新和推广应用，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，稳定化肥施用总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑，全面推进了现代农业发展工作。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:
指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防线、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
17.农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）：指用于砂石资源费收入安排的支出。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法治定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
蓬溪县农业农村局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县农业农村局是县人民政府的工作部门，属财政全额拨款的行政事业单位。内设机构7个股室：办公室、计划财务股、乡村治理股、农村合作经济管理股、种植业股、养殖业股、农田建设管理股。下属二级预算单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个.主要包括蓬溪县农业技术推广中心、蓬溪县农产品质量安全中心、蓬溪县食用菌蔬菜发展办公室、蓬溪县农业综合执法大队、蓬溪县农机监理站、县动物疫病预防控制中心、县动物卫生监督所、县乡村振兴发展中心、蓬溪县农村经营管理服务中心。
（二）机构职能。1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。
3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5.负责全县种植业、养殖业、农业机械化等工作的监督管理。
6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7.负责全县农产品质量安全监督管理。
8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。
9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防控工作，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。
11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。
12.负责全县农田建设管理。
13.拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
14.指导全县农业农村人才工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。
16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.负责组织《中华人民共和国动物防疫法》在本县的贯彻实施，负责全县兽医医政工作，组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫病防控工作。
19.负责组织《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》的贯彻实施，负责兽药医政及饲料行政执法管理工作，加强依法管理与监督，促进兽药、饲料工作健康发展。
20.负责组织《种畜禽管理条例》的贯彻实施，抓好良繁体系建设，实施科技兴牧，搞好科技服务体系建设，推广先进适用的畜牧科学技术，并组织畜牧科研攻关。开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和项目。
21.负责研究制定我县畜牧业、兽药、饲料工业发展规划并组织实施；负责畜牧产业有关政策的研制并组织实施。
22.加强基层畜牧兽医所站建设与管理，组织好政治、业务培训，搞好职称评聘和畜牧业人员的技能鉴定或材料上报。
（三）人员概况。截至2023年末，农业农村局部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数253人，其中，行政人员有19人，参照公务员管理事业人员25人，非参公事业人员有208人，离休人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年本年收入合计47948.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46048.77万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款收入1900万元，占3.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。2023年度本年支出合计47948.77万元，其中：基本支出4563万元，占9.5%；项目支出43385.77万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。
蓬溪县农业农村局2023年无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。我局2022年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律法规，根据县财政局预算编制的通知等文件精神及时与县委编办、人社局核对人员编制实有人数、工资、车辆等基础信息，准确及时编制部门预算，制定了部门绩效目标。
3.财务管理。按照专项资金管理办法和有关要求，合理规划，科学分配，及时编制实施方案并报批，对专项资金实行单独建账，规范核算，严格执行审批方案，确保专款专用。建立健全财务管理制度，加强票据审核，严把资金支出关，杜绝大额现金支出。对惠农项目和民生工程项目，按照有关要求将补贴政策、补贴标准、建设内容、质量标准等情况在村务公开栏上公开发布，充分接受群众监督，提高项目建设透明度，确保了项目建设质量。
4.资产管理。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。政府采购预算编制坚持自下而上的程序，从业务部门编起，逐级审核汇总，报财政局审核。财政局重点审查采购项目的必要性、采购资金来源、品目编码、采购数量或配备标准等，经汇总平衡并按规定程序报批后，形成年度单位政府采购预算，由财政局在批复单位部门预算时一并批复至我单位。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额884.72万元，1—12月预算执行总体进度为89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计17个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。部门2023年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。我局年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年，在县委、县政府的坚强领导下，圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务，本年度专项资金通过了省级主管部门委托三方机构进行的绩效考评，无违规违纪问题。
（二）存在问题。财务人员少，身兼数职，工作量大，在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议
⑴、按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
⑵、严格按资金使用计划，按进度执行预算支出。
⑶、加大新会计制度的培训力度，提高财务人员规范化管理水平。
⑷、建立财政资金监管信息化系统，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005274782-下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（支持长江禁补）（直达资金-中央参照直达资金）川财农【2020】165号(2021年结转） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格按照方案要求执行，建立禁捕退捕长效机制，巩固全县禁捕工作成效。 | 优化完善工作机制;强化长效执法监管;抓实抓细就业帮扶;建强专业执法队伍;全力维护社会稳定。（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决策 | 程序严密 | 严密性 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规划合理 | 合理性 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施 | 分配合理 | 合理性 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用合规 | 现金使用规范性 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行有效 | 项目管理规范性 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成结果 | 预算完成 | 资金分配率 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标完成 | 完成量 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违规记录 | 项目合理性 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果 | 符合性 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成长性 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 增加值提升 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年均收入变动率 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 从业带动能力 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 紧紧围绕禁捕退捕工作目标任务，以建立健全禁捕退捕长效机制为重点，强化措施，成立渔政执法机构，建立巡护队伍，提升执法能力，推进执法工作胜利召开，降低了我县天然水域违法违规捕捞行为发生率。退捕的33名渔民全部转产就业安置到位，渔民满意度95%以上。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 全县渔业执法人员年龄结构、知识结构、人员岗位配置不平衡。目前，人员年龄偏大，人员少，难于适应强度越来越高的渔政行政办案的业务要求。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强渔政执法队伍建设，强化业务培训，提高执法水平。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005274956-下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金中央（直达资金-中央直达资金)川财农【2021】40号(2021年结转） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划新建高标准农田2.66万亩（含灾毁农田0.4万亩） | 已完成新建高标准农田2.66万亩（含灾毁农田0.4万亩），并通过市农业农村局验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 237.34 | 237.34 | 89.00 | 37.50% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 237.34 | 237.34 | 89.00 | 37.50% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田 | ≥ | 4.2 | 万亩 | 4.2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 建设期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 80 | kg/亩 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥ | 1 | 等级 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005774791-四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政农田建设补助资金的通知（川财农【2021】151号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建高标准农田4.2万亩（含高效节水0.65万亩）。 | 建设高标准农田4.2万亩（含高效节水0.65万亩），并通过市农业农村局竣工验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 63.94 | 63.94 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 63.94 | 63.94 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田 | ≥ | 4.2 | 万亩 | 4.2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 建设期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 80 | kg/亩 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥ | 1 | 等级 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005865117-提前下达2022年生猪调出大县奖励资金（川财建【2021】267号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增能繁母猪4100头、带动示范户新增出栏商品猪2000头、一次性救助能繁母猪6000头、生猪价格指数保险和政策性生猪保险配套率100%及时制定资金分配方案、带动就业岗位≥100个、动物疫病防控能力较上年有所提高、生猪稳产保供能力基本稳定、受益对象的满意度≥95% | 新增能繁母猪4100头、带动示范户新增出栏商品猪2125头、一次性救助能繁母猪6073头、生猪价格指数保险和政策性生猪保险配套率100%及时制定资金分配方案、带动就业岗位112个、动物疫病防控能力较上年有所提高、生猪稳产保供能力基本稳定、受益对象的满意度100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年3月18日，县农业农村局会同县财政局研究起草《蓬溪县2022年生猪调出大县奖励资金管理使用实施方案（初稿）》；2022年4月25日，分管副县长刘定华同志组织县政府办、县农业农村局、县财政局专题研究，形成《蓬溪县2022年生猪调出大县奖励资金管理使用实施方案（送审稿）》；2022年4月27日，县政府第十一届16次常务会议审议通过《蓬溪县2022年生猪调出大县奖励资金管理使用实施方案》；2022年5月18日，蓬溪县人民政府办公室关于印发《蓬溪县2022年生猪调出大县奖励资金管理使用实施方案》的通知（蓬府办函〔2022〕34号），明确资金用于生猪保险、生猪防疫和生猪基础产能建设等三个大方向。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 157.74 | 157.74 | 157.74 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 157.74 | 157.74 | 157.74 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决策 | 程序严密 | 项目设立经过严格评估论证，管理制度健全完善。 | 严密 | 严密 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规划合理 | 项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。 | 合理 | 合理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致。 | 符合 | 符合 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标制定 | 制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 完整 | 完整 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 项目实施符合相关管理制度规定。 | 有效 | 有效 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用合规 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | 合规 | 合规 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增能繁母猪 | ≥ | 4100 | 头 | 4100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新改扩建标准化规模猪场 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示范户新增出栏商品猪 | ≥ | 2000头 | 头 | 2125 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性救助能繁母猪 | ≥ | 6000头 | 头 | 6073 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 生猪价格指数保险配套率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策性生猪保险配套率 | ≥ | 100% | % | 100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 及时制定资金分配方案 | ≥ | 100% | % | 100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级生猪保险配套资金 | ≦ | 121 | 万 | 121 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 带动就业岗位 | ≥ | 100 | 个 | 112 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疫病防控能力 | 较上年有所提高 | 较上年有所提高 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生猪稳产保供能力 | 基本稳定 | 基本稳定 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 保障生猪养殖收益 | 基本稳定 | 基本稳定 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 生猪死亡无害化处理率 | ≥ | 100% | % | 100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度 | 受益对象的满意度 | ≥ | 95% | % | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据评价组的评价，综合评分100分。通过项目实施，新增出栏商品猪2125头、一次性救助能繁母猪6073头、41万头生猪（能繁母猪和育肥猪）参加政策性保险。全县生猪规模养殖水平达69.9%以上。病死生猪无害化处理率达100%，降低了养殖户无害化处理成本，生猪基础产能和动物防疫得到保障，减轻了环境存载压力，有利于生态环境保护，有利于当前生猪生产恢复，保障肉食品供给。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：尹攀 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000006159861-关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（川财农〔2021〕162号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于2023年度衔接资金项目前期预算、设计、方案编制等支出 | 完成2023年衔接资金项目预算、设计、方案编制、公示牌制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过竞争性谈判，聘请有资质的三方公司完成2023年衔接资金项目预算、设计、方案编制、公示牌制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 产出指标 | 预算、设计、方案编制 | ≥ | 1 | 个 | 100% | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 预算、设计、方案编制审核通过率 | ≥ | 100% | % | 100% | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 按时按质完成预算、设计、方案编制、公示牌制作等项目，达到了预期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：范明政 | 财务负责人：苏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000006916577-四川省财政厅关于转下达2022年藏粮于地、藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资预算的通知（川财建〔2022〕111号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建高标准农田4.2万亩（含高效节水0.65万亩）。 | 建设高标准农田4.2万亩，并通过市农业农村局竣工验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田 | ≥ | 4.2 | 万亩 | 4.2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 建设期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 80 | kg/亩 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥ | 1 | 等级 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000006963224-蓬溪县农业农村局蓬溪县财政局蓬溪县农商银行关于建设农村集体“三资”综合监管平台及村级财务审核记账中心（蓬农〔2022〕36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为全县289个村及289个村集体经济组织代理记账，以提高财务工作质量和效率，实现财务工作的规范化、标准化、流程化，确保农村集体资产资金安全。 | 完成对全县289个村及289个村集体经济组织代理记账工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全县289个村及289个村集体经济组织提供财务代理记账服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 40.46 | 40.46 | 20.00 | 49.43% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 40.46 | 40.46 | 20.00 | 49.43% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）数 | ≥ | 289 | 个 | 289 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 及时完成财务报表 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 做账准确 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 有效保护农村集体资产安全 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）做账成本 | ≤ | 0.14 | 万元 | 0.14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 完成对全县289个村及289个村集体经济组织代理记账工作，全面实现村级财务管理“事前、事中、事后”监管的目标，确保农村集体资产资金安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：岳雪松 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000006981078-关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知（川财农〔2022〕57号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照实施方案，根据任务清单开展农业生产社会化服务工作。 | 完成农业社会化服务面积2.05万亩，服务小农户面积60%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在17个小麦重点生产乡镇，实施机械化耕作、机械化播种、统防统治、机械化收割社会化服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 311.82 | 311.82 | 311.70 | 99.96% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 311.82 | 311.82 | 311.70 | 99.96% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | ≥ | 2.05 | 万亩 | 2.05 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务小农户面积 | ≥ | 60 | % | 60 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益指标 | 节本增效 | ≥ | 60 | % | 60 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 按照实施方案，根据任务清单开展农业生产社会化服务工作，完成农业社会化服务面积2.05万亩，服务小农户面积60%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：岳雪松 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000007070197-关于将玉米大豆带状复合种植县级配套补助资金和撂荒地整治补助资金（蓬农〔2022〕71号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开垦撂荒地100亩，每亩按照200元标准，用于补助2022年度新开垦撂荒地，且种上粮食作物的村集体经济组织和各类新型农业经营主体。 | 开垦撂荒地100亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开垦撂荒地100亩，每亩按照200元标准，用于补助2022年度新开垦撂荒地，且种上粮食作物的村集体经济组织和各类新型农业经营主体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 主体暂未完善报账资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 整治撂荒地面积 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 复耕率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 销售农作物收益 | ≥ | 5 | 万元 | 6 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 有效保护耕地 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 主体满意度指标 | 主体满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 开垦撂荒地100亩，每亩按照200元标准，用于补助2022年度新开垦撂荒地，且种上粮食作物的村集体经济组织和各类新型农业经营主体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：岳雪松 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000007088360-2022年生猪调出大县奖励资金。川财建【2022】126号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策性生猪保险、保险生猪≥14万头、生猪价格指数保险配套率100%、政策性生猪保险配套率100%。生猪死亡无害化处理率≥100%。农民群众满意度95%。 | 政策性生猪保险、保险生猪14万头、生猪价格指数保险配套率100%、政策性生猪保险配套率100%。生猪死亡无害化处理率100%。农民群众满意度100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年7月18日，蓬溪县农业农村局 县财政局联合向县人民政府呈报《关于将生猪调出大县奖励资金用于县级生猪保险配套等的请示》蓬农〔2022〕80号 ，2022年8月28日，获得县人民政府主要领导批示。项目资金用于县级生猪保险配套（包括能繁母猪、育肥猪和生猪价格指数保险）和生猪基础产能建设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决策 | 程序严密 | 项目设立经过严格评估论证，管理制度健全完善。 | 严密 | 严密 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规划合理 | 项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。 | 合理 | 合理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致。 | 符合 | 符合 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标制定 | 制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 完整 | 完整 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 项目实施符合相关管理制度规定。 | 有效 | 有效 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用合规 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | 合规 | 合规 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政策性生猪保险、保险生猪 | ≥ | 14 | 万头 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 生猪价格指数保险配套率 | ≥ | 100 | % | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 政策性生猪保险配套率 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级生猪保险配套资金 | ≦ | 75 | 万 | 10.525 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益 | 生猪死亡无害化处理率 | 100 | % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度 | 农民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据评价组的评价，综合评分100分。项目用于政策性生猪保险、保险生猪14万头以上，生猪价格指数保险配套率100%、政策性生猪保险配套率100%、生猪死亡无害化处理率≥100%，增强生猪养殖场户抵御市场和重大动物疫病风险能力，为稳产保供和生猪产业发展保驾护航，有效推动我县生猪生产持续、稳定、高质量发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：尹攀 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000007100073-关于下达省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知（川财农〔2022〕72号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建高标准农田4.2万亩（含高效节水0.65万亩）。 | 建设高标准农田4.2万亩，并通过市农业农村局竣工验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 49.20 | 49.20 | 44.73 | 90.91% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 49.20 | 49.20 | 44.73 | 90.91% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田 | ≥ | 4.2 | 万亩 | 4.2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 建设期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 80 | kg/亩 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥ | 1 | 等级 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000007260882-蓬溪县2022年中央财政产油大县示范县奖励资金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成了绿色高产高效示范片建设4.1万亩，展示了新品种30个，展示面积130亩，新技术展示实际完成了示范面积2830亩，油菜种植50亩以上的种植大户给予奖励，实际完成奖励面积7700亩，种油大户102户，农业机械购机完成补助29台套。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 带动辐射油菜种植面积 | ≥ | 15.68 | 万亩 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 按项目实施方案内容全面完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收金额 | ≥ | 300 | 万元 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对统一防控的满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 500 | 万元 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过项目实施，集中展示示范油菜集成技术推广应用，提升了油菜轻简化、机械化生产水平和社会化服务能力，降低了生产成本，实现了油菜生产节本增效。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目农业机械补助存在问题，个别专业合作社对农业机械补助率不够了解，导致了项目补助不到位。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 对项目农业机械补助标准的调整，确保农业机械补助起到作用。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000007561593-四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知（川财农〔2022〕123号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照（川财农〔2022〕123号）文件，下达我县2022年种粮大户财政补贴资金669.28万元，于2022年11月底前全面完成种粮大户补贴资金兑付工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 凡符合补贴对象条件的种粮大户，需在2022年7月前自主向耕种土地所在的乡镇人民政府申报收获在当年的粮食作物种植面积，申报时必须如实填报《蓬溪县2022年种粮大户补贴申报表》，由乡镇农业服务中心主任签字并加盖公章认可，乡镇人民政府签字盖章确认，乡镇政府根据各种粮大户申报种植面积资料，负责组织对种粮大户申报的种植面积进行逐户核实确认无误后，由进行乡镇和行政村两级公示后上报县农业农村局、县财政局汇总后，于9月5日前会同县财政局联合上报市农业农村局、市财政局审核，市农业农村局会同市财政局于9月20日前以正式文件上报农业农村厅、财政厅，省农业农村厅、省财政厅根据上报的种粮大户补贴面积，将省级财政资金按照80/亩的标准测算分配到市（州）、县（市、区）。县农业农村局、县财政局根据资金总额和种粮大户种植面积，在11月底前将补贴通过社会保障卡“一卡通”账户发放到种粮大户手中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 669.28万元 | 669.28万元 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 669.28万元 | 0.00 | 669.28万元 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积申报 | 按时申报 | 按时申报 | 是 | 15 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查核实 | 调查核实 | 调查核实 | 是 | 15 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇村公开、公示 | 公开、公示 | 公开、公示 | 是 | 15 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金公示 | 公示 | 公示 | 是 | 20 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金发放 | 按时发放 | 按时发放 | 是 | 25 | 100% | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 按照（川财农〔2022〕123号）文件，下达我县2022年种粮大户财政补贴资金669.28万元，于2022年11月底前已全面完成种粮大户补贴资金兑付工作。工作任务完成率100%,农户满意度100%，发放准确率100%，受到广大种粮大户的一致好评。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 政府对 种粮大户的补贴力度不够，补贴标准低，种粮农民的积极性不强、种粮成本高，效益低下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 种粮大户们一致要求政府进一步加大对 种粮大户的补贴力度，提高补贴标准，增强种粮农民的积极性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000007807033-关于解决2022年农村科教电影宣传放映项目资金的请示（蓬农〔2022〕110号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展农村科技电影放映活动，传播农村科学应用技术、农村安全用电、普法知识、农村卫生知识、文明礼貌常识，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，促进农村和谐、农业增效和农民增收，促进乡村文化全面振兴。 | 项目已全面完成，按照建设内容，放映电影1250场次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目建设内容，在我县19个乡镇、普安街道办完成了农村科技电影放映1250场，在该项目实施过程中，做到了决策科学、管理规范、进展顺利有序，通过项目实施，丰富了基层群众的精神文化生活，提升了群众科技文化水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 影片宣传次数 | ≧ | 1250 | 次 | 1250 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 宣传覆盖率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济成本指标 | 项目预算费用 | ≦ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 宣传知晓率 | ≧ | 85% | % | 85% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农民满意度 | ≧ | 90% | % | 90% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过农村科教电影放映活动，进一步宣传了中央农村工作会议精神和党的强农、惠农、富农政策。推广农村科学实用技术，使农村科普知识传播到千家万户，丰富了广大农民群众精神文化生活，提高了农民群众的思想道德水平和科学文化素质，增强了文明意识和社会责任感。激发了农民创造、创新、创业活力，自觉转变了发展方式，不断提高农业综合效益和竞争力。促进了社会的协调可持续发展，走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，扎实稳步推进了新农村建设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 科技电影放映内容、场次在监管上缺乏高科技设备监管，技术监管有待提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 今后，将对放映内容和放映安排进一步把关，做到放映内容结合关键农时季节、农民需求、产业发展等要求，促使放映内容更贴切农民生产所需。并将进一步履行放映监督、检查、考核等职能，提高群众满意度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李松 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729087-2023年稻水象甲防控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将稻水象甲控制在暨发生区，力争不发生扩散，将稻水象甲危害损失控制在3%以下。 | 稻水象甲控制在暨发生区，未发生扩散，稻水象甲危害损失2.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 科学制定实施方案，严格按照实施程序进行，根据川财规〔2020〕11号文件有关采购目录和限额的规定，由农业农村局组织分散采购。我单位组织农技、植保、农机、种子和经作等相关专业人员组成专家组，邀请近年在我县参与植保社会化服务信誉好服务效率高的植保专合组织（或公司），2023年3月31日，在驻县农业农村局纪检组的全程监督下，应邀的3家服务组织（或公司）进行现场报价，最终由四川泷林田农业有限公司承接本次稻水象甲防控物资供应，签订采购合同。3月31日，四川泷林田农业有限公司通过邀标承接本次稻水象甲防控物资供应，4月3日公司完成供货并通过验收。4月7-15日，我局将该批防控农药发放到发生稻水象甲的12个乡镇，及时进行稻水象甲的防治，在5月上旬前各个乡镇完成了施药防治稻水象甲的工作。防治稻水象甲越冬代成虫及一代幼虫42000亩，其中：赤城3500亩、新会3000亩、文井10500亩、明月3500、槐花6500亩、天福3000亩、常乐1000亩、高升2000亩、任隆2200亩、三凤2200亩、荷叶2400亩、蓬南2200亩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买防控物资覆盖面积 | ≥ | 4.2 | 万亩 | 4.2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 控制危害损失率 | ≤ | 3 | % | 2.5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 施药防控完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回水稻产量损失 | ＝ | 357 | 万公斤 | 470 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对统一防控的满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 防控药剂成本 | ≤ | 15 | 元/亩 | 7.1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目严格按照实施方案，循序实施，稻水象甲得到有效控制，各项绩效目标完成较好，得分100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729092-2023年草地贪夜蛾防控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将草地贪夜蛾控制在迁入始发生区，力争不发生扩散，将草地贪夜蛾危害损失控制在4%以下。 | 通过项目的实施，有效控制草地贪夜蛾在我县始发区红江、金桥、荷叶的蔓延扩散，通过科学防治，草地贪夜蛾危害损失率3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为了高效及时地防控草地贪夜蛾扩散危害，统防统治采取政府购买服务的方式进行邀请采购、绿色防控物资采取紧急采购方式进行。我单位组织农技、植保、农机、种子和经作等相关专业人员组成专家组，邀请近年在我县参与植保社会化服务信誉好服务效率高的植保专合组织（或公司），在驻县农业农村局纪检组的全程监督下，应邀的3家服务组织（或公司）进行现场报价，最终由蓬溪县俊超农机专业合作社承接本次草地贪夜蛾统防统治任务，签订服务合同，并在6月30日之前完成了红江镇、金桥镇、荷叶乡等7620亩玉米的草地贪夜蛾统防统治工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防控服务面积 | ≥ | 7620 | 万亩 | 7620 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 控制危害损失率 | ≤ | 4 | % | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 施药防控完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 挽回玉米产量损失 | ＝ | 90 | 万公斤 | 102.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对统一防控的满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 防控成本 | ＝ | 35 | 元/亩 | 34.9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目严格按照实施方案，循序实施，草地贪夜蛾得到有效控制，各项绩效目标完成较好，得分100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729095-2023年全国农村固定观察点工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国农村固定观察点50户记账补贴、辅助调查员的补贴、培训、工作检查、指导、考核等工作。 | 完成全国农村固定观察点50户记账补贴、辅助调查员的补贴、培训、工作检查、指导、考核等工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据任务开展50户记账补贴、辅助调查员的补贴、培训、工作检查、指导、考核等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成固定观察点个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 记账完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升辅助调查员办事率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记账户满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 完成全国农村固定观察点50户记账补贴、辅助调查员的补贴、培训、工作检查、指导、考核等工作，达成年度目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：岳雪松 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729101-2023年临时协检员工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进一步提高临时协检员操作技能，确保我县不发生特重大肉食品安全事故和区域性重大动物疫情 ，真正让人民群众吃上“放心肉”。 | 未发生特重大肉食品安全事故和区域性重大动物疫情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 80.00 | 76.11 | 76.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 80.00 | 76.11 | 76.11 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用临时协检员工资发放人数 | ＝ | 20 | 人 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 重大动物疫情处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 聘用时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低重大疫情发生次数 | ＝ | 0 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 进一步提高了临时协检员操作技能，我县未发生特重大肉食品安全事故和区域性重大动物疫情 ，达到了年度目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：黄平全 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729104-2023年第三次全国土壤普查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制县级成果1套。 | 项目正在实施中，已完成表层土壤及剖面土壤所有样品的外业调查采样、制备流转及检测化验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据川土壤普查办发〔2023〕4号文件要求，我县土壤普查开展952个表层样点、39个剖面样点的外业调查采样、风干、制备流转、检测化验，编制县级成果一套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 80.00 | 80.00 | 73.60 | 92.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 73.60 | 92.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制县级成果 | ≥ | 1 | 套 | 20 | 18 | 项目正在实施中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 平行样合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 成果编制及时完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为生态文明建设提供决策依据 | 定性 | 达标 | 20 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成果编制预算成本 | ≤ | 80 | 万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过项目实施，查明了全县土壤类型及分布规律，查清了土壤资源数量和质量等情况，其普查结果为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等方面提供重要科学支撑，为全县经济社会生态建设重大政策的制定提供了决策依据，其普查范围覆盖全县耕园地、林草地，受益群众广泛，受益对象满意度达到95%。我局组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分97分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 一是时间紧、任务重，普查工作尚有不足。全县952个表层样点广泛分布于全县所有镇村不同地形部位的耕地、园地、林地和草地，工作面宽量大；加之遂宁市作为土壤普查先行市，进度要求更快，质量要求更高，我县土壤学方面的专业人才不足，实操经验缺乏，可能导致个别出现质量把控不严的问题。二是县级财政压力大，预算经费拨付困难。我县是革命老区、农业大县，地方财政收入严重不足，县级财政配套压力极大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 一是加快完成县级验收及整改。督促第三方作业单位及时开展外业调查采样整改工作，坚决做到举一反三、以点带面，确保外业调查采样数据真实可靠。二是尽快组织开展县级成果编制。土壤样品检测化验数据已录入国家系统平台，待邀请省、市专家会同县级专家开展县级数据审核并上报后，赓即启动县级图件成果、数据成果及文字成果的编制工作。三是加大资金筹措和拨付力度。积极争取省市财政对我县土壤普查工作的资金倾斜，减少县级财政配套压力；协调县级财政部门，积极筹措县级预算资金，确保普查工作顺利推进。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨华文 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009167287-关于提前下达2023年中央财政农田建设补助资金的通知（川财农〔2022〕156号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设高标准农田4.3万亩（含高效节水0.4万亩），其中：新建2.2万亩，改造提升2.1万亩。 | 经过参建单位及项目镇村等的共同努力，工程总体完成进度约为80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 2,068.00 | 1,739.50 | 84.12% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,068.00 | 1,739.50 | 84.12% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田 | ≥ | 4.3 | 万亩 | 4.3 | 20 | 20 | 跨年项目正在施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1-2 | 年 | 1-2 | 20 | 20 | 跨年项目正在施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | 跨年项目正在施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 跨年项目正在施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥ | 0.5 | 等级 | 0.5 | 10 | 10 | 跨年项目正在施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | 跨年项目正在施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分90分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009167323-关于提前下达2023年中央财政动物防疫等补助经费的通知（川财农〔2022〕167号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照相关规划或实施方案，根据任务清单开展动物防疫工作。 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单开展了动物防疫工作，达成了年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单开展动物防疫工作，主要涉及强制免疫和无害化处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 331.08 | 331.08 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 331.08 | 331.08 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中央财政补助经费使用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽抗体合格率 | ≥ | 70 | % | 70 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费 | ≥ | 52.57 | 万元 | 52.57 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单开展了动物疫病防控工作，未发生区域性重大动物疫情，达成了年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：黄平全 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009167352-关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）的通知（川财农〔2022〕154号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据四川省财政厅、农业农村厅《关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)的通知》(川财农〔2022〕154号)文件，经严格调查核实相关面积后，通过拥有农村耕地第二轮土地承包权的种地农户手持的社会保障卡直接发放到耕地承包户，在6月30日底前兑付完毕。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由村业务办理人员通过四川省耕地地力保护补贴阳光审批系统将补贴对象提供的基础数据信息即补贴对象的基础信息，完成基础数据的申报备案，逐户进行面积核实，进行公开公示，县农业农村局、县财政局调查核实后进行汇总确认，县财政局测算补贴标准，再进行资金公示，通过一卡通平台于6月30日前进行资金发放。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 6,158.60 | 6,158.60 | 6,158.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 6,158.60 | 6,158.60 | 6,158.60 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积申报 | 按时申报 | 按时申报 | 是 | 15 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查核实 | 调查核实 | 调查核实 | 是 | 15 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇村公开、公示 | 公开、公示 | 公开、公示 | 是 | 15 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金公示 | 公示 | 公示 | 是 | 20 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金发放 | 按时发放 | 按时发放 | 是 | 25 | 100% | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据四川省财政厅、农业农村厅《关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)的通知》(川财农〔2022〕154号)文件和我县编制的实施方案的要求，经严格调查核实相关面积后，通过拥有农村耕地第二轮土地承包权的种地农户手持的社会保障卡直接发放到耕地承包户，在6月30日底前已兑付完毕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 个别农户社保卡未激活，在早报过程中也有农户死亡现象，还有省外社保卡无法入账等个别情况导致不能100%按时完成打卡到户工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 进一步加强种粮农户耕地种植情况的沟通，及时了解相关信息，准确掌握农户动态，加大耕地地力保护补贴的政策宣讲，进一步提高补贴发放的精准性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009382107-2023年产油大县奖励资金。川财建【2022】418号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成了绿色高产高效示范片建设5.5万亩，展示了新品种30个，展示面积150亩，新技术展示实际完成了示范面积2800亩，油菜种植50亩以上的种植大户给予奖励，实际完成奖励面积12700亩，种油大户182户，农业机械购机完成补助30台套。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采购了种子8.25万袋，政府购买社会化服务面积3.0万亩，补助农业机械主要有拖拉机、旋耕机、无人机、收割机等机械，新品种展示在天福镇茶房沟村实施，对种植30亩以上的种油大户进行了补助。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 700.00 | 350.00 | 50.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 700.00 | 350.00 | 50.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 带动辐射油菜种植面积 | ≥ | 15.68 | 万亩 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 按项目实施方案内容全面完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收金额 | ≥ | 300 | 万元 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对统一防控的满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 700 | 万元 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009661263-关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知（川财农〔2023〕49号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制县级成果1套。 | 项目正在实施中，已完成表层土壤及剖面土壤所有样品的外业调查采样、制备流转及检测化验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据川土壤普查办发〔2023〕4号文件要求，我县土壤普查开展952个表层样点、39个剖面样点的外业调查采样、风干、制备流转、检测化验，编制县级成果一套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 3,255.10 | 3,255.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3,255.10 | 3,255.10 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制县级成果一套 | ≥ | 1 | 套 | 20 | 18 | 项目正在实施中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 按工作方案内容全面完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2024年底 | ≤/≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为生态文明建设提供依据 | 定性 | 达标 | 20 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 750 | 万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过项目实施，查明了全县土壤类型及分布规律，查清了土壤资源数量和质量等情况，其普查结果为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等方面提供重要科学支撑，为全县经济社会生态建设重大政策的制定提供了决策依据，其普查范围覆盖全县耕园地、林草地，受益群众广泛，受益对象满意度达到95%。我局组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分97分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 一是时间紧、任务重，普查工作尚有不足。全县952个表层样点广泛分布于全县所有镇村不同地形部位的耕地、园地、林地和草地，工作面宽量大；加之遂宁市作为土壤普查先行市，进度要求更快，质量要求更高，我县土壤学方面的专业人才不足，实操经验缺乏，可能导致个别出现质量把控不严的问题。二是县级财政压力大，预算经费拨付困难。我县是革命老区、农业大县，地方财政收入严重不足，县级财政配套压力极大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 一是加快完成县级验收及整改。督促第三方作业单位及时开展外业调查采样整改工作，坚决做到举一反三、以点带面，确保外业调查采样数据真实可靠。二是尽快组织开展县级成果编制。土壤样品检测化验数据已录入国家系统平台，待邀请省、市专家会同县级专家开展县级数据审核并上报后，赓即启动县级图件成果、数据成果及文字成果的编制工作。三是加大资金筹措和拨付力度。积极争取省市财政对我县土壤普查工作的资金倾斜，减少县级财政配套压力；协调县级财政部门，积极筹措县级预算资金，确保普查工作顺利推进。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨华文 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009878864-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕89号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测完成75个农产品监测任务，协助省市开展农产品及产地协同抽样；开展农安法宣贯以及豇豆、韭菜2个重点品种安全用药推广。 | 完成75个农产品监测，合格率100%；完成了农产品及产地协同抽样；发放张贴豇豆、韭菜安全用药明白纸，集中开展了农安法集中培训会议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 抽检各类农产品75个，其中种植产品47个，畜禽产品15个，水产品5个，监督抽查8个；协助省市上级主管部门开展种植、养殖等农产品及产地协同抽样；保障了检测机构日常运行；组织召开新《农安法》及重要农产品科学安全用药宣传培训会100余人次，发放新《农安法》读本;在种植大户、重要农资门店等地张贴豇豆、韭菜经常检出问题农药清单、病虫害绿色防控技术明白纸、禁限用农药名录等宣传海报资料，推广豇豆、韭菜2个重要农产品安全用药、绿色防控等技术，向种植大户做好科学安全用药指导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 11.50 | 11.50 | 9.75 | 84.78 | 10 | 8 | 资料已完善，财政资金未及时兑付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 11.50 | 11.50 | 9.75 | 84.78 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 风险监测75批次任务 | ≥ | 75 | 批次 | 75 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农安法宣贯培训 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豇豆、韭菜2个重要农产品安全用药技术推广 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 按项目实施方案内容全面完成率 | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障食用农产品质量安全 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 定性 | 满意 | 满意、不满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过项目实施，各项绩效指标完成情况较好，项目自评总分98分，达到预期效果，切实加强了我县农产品质量安全监管人员的业务指导培训，对农业生产主体进行了全面监管与检测，很好的推广了豇豆、韭菜2个重要农产品安全用药、绿色防控等技术，增强了农户安全用药意识，从源头保障了食用农产品质量安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 基层面宽量大，紧紧依靠县级力量对全县的农业生产主体监管难以覆盖全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 继续加强镇、村等基层业务人员农安监管技术指导培训，发挥县、镇、村三级网格化监管体系作用，推进全面监管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李洪建 | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010442809-关于预下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（遂财农〔2023〕81号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
编制县级成果一套。 | 项目正在实施中，已完成表层土壤及剖面土壤所有样品的外业调查采样、制备流转及检测化验。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据川土壤普查办发〔2023〕4号文件要求，我县土壤普查开展952个表层样点、39个剖面样点的外业调查采样、风干、制备流转、检测化验，编制县级成果一套。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 89.63 | 89.63 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 89.63 | 89.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制县级成果 | = | 1 | 套 | 20 | 18 | 项目正在实施中 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按工作方案内容全面完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 2024年底 | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
产出指标 | 成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 为生态文明建设提供数据支撑 | 定性 | 5 | 4.5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 4.5 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，查明了全县土壤类型及分布规律，查清了土壤资源数量和质量等情况，其普查结果为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等方面提供重要科学支撑，为全县经济社会生态建设重大政策的制定提供了决策依据，其普查范围覆盖全县耕园地、林草地，受益群众广泛，受益对象满意度达到95%。我局组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分97分。 | |||||||||
存在问题 | 一是时间紧、任务重，普查工作尚有不足。全县952个表层样点广泛分布于全县所有镇村不同地形部位的耕地、园地、林地和草地，工作面宽量大；加之遂宁市作为土壤普查先行市，进度要求更快，质量要求更高，我县土壤学方面的专业人才不足，实操经验缺乏，可能导致个别出现质量把控不严的问题。二是县级财政压力大，预算经费拨付困难。我县是革命老区、农业大县，地方财政收入严重不足，县级财政配套压力极大。 | |||||||||
改进措施 | 一是加快完成县级验收及整改。督促第三方作业单位及时开展外业调查采样整改工作，坚决做到举一反三、以点带面，确保外业调查采样数据真实可靠。二是尽快组织开展县级成果编制。土壤样品检测化验数据已录入国家系统平台，待邀请省、市专家会同县级专家开展县级数据审核并上报后，赓即启动县级图件成果、数据成果及文字成果的编制工作。三是加大资金筹措和拨付力度。积极争取省市财政对我县土壤普查工作的资金倾斜，减少县级财政配套压力；协调县级财政部门，积极筹措县级预算资金，确保普查工作顺利推进。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表