2024年度 四川省蓬溪县任隆镇部门决算
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公开时间：2025年8月5日
第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、 机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 16
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入决算表 25
三、支出决算表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表 25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十一、 国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表 25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 25
第一部分 部门概况
1、 部门职责
（一）主要职能。
任隆镇党委、政府是党和国家按照党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在任隆镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
任隆镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入任隆镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 便民服务中心（退役军人服务站）
2. 农业综合服务中心
3. 宣传文化服务中心（新时代文明实践所）
4. 重点产业和项目服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1895.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加190.61万元，增长11.18%。主要变动原因是乡村振兴类项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1895.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1892.5万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入3.48万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1895.98万元，其中：基本支出1334.33万元，占70.38%；项目支出561.66万元，占29.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1895.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.61万元，增长11.18%。主要变动原因是乡村振兴类项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1892.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.61万元，增长11.18%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1892.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出930.04万元，占49.05%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出102.5万元，占5.41%；卫生健康支出33万元，占1.74%；住房保障支出76.44万元，占4.03%；城乡社区支出64.87万元，占3.61%；农林水支出685.64万元，占36.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1892.5万元，完成预算0%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为465.98万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为170.91万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为290.76万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.65万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.91万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为17.72万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.44万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为64.87万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为685.64万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.33万元，其中：
人员经费1216.53万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成预算100%，较上年度增加1.93万元，增长40.21%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.73万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出6.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.93万元，增长40.21%。主要原因是人员增加。其中：国内公务接待支出6.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，842人次（不包括陪同人员），共计支出6.73万元，具体内容包括：行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.48万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，任隆镇机关运行经费支出117.8万元，比2023年度增加11.09万元。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，任隆镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，任隆镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、基础组织活动、公共运行经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成任隆镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、任隆镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述我镇2024年支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算事业单位收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项） ：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构从事行政管理事务正常运行、开展日常工作的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项） ：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指对辖区人口普查、经济普查、农业普查等活动经费支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指主要指街道基础设施建设
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
四川蓬溪县任隆镇人民政府部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）、重点产业和项目服务中心，共4个单位。
（2） 机构职能
组织、指导辖区搞好农业生产等各项经济建设，增加群众收入，加快小城镇建设，组织管理好辖区内各项社会事务，维护好社会稳定。
（3） 人员概况
年末总人数57人，公务员33人，事业人员24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年财政收入为1895.98万元，占全年预算数100%
其中：一般公共财政预算拨款1892.50万元。
（二）支出情况
2024年，全镇财政总支出完成1895.98万元。分项情况是：
（1） 一般公共服务支出完成930.04万元
（2） 社会保障和就业支出完成102.50万元。
（3） 卫生健康支出完成33万元。
（4） 城乡社区支出完成68.36万元。
（5） 农林水支出完成685.64万元。
（6） 住房保障支出完成76.44万元。
（2） 结余分配和结转结余情况
根据以上安排，全年财政预算收入1895.98万元，全年财政预算支出1895.98万元。当年保持平衡。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年的预算编制，按照部门编制通知和相关要求，按时、按质完成了人员经费、公用经费、项目经费及项目绩效目标的预算编制软件的录入，基础资料和信息报送工作，预算编制准确、录入软件数据完整正确，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务股室审核。
（1）按公用经费、项目经费金额计算，按3、6、9、12月预算执行进度。
（2）津补贴。按要求及时报送津补贴明细表，无多算漏算情况。
（3）调资增资文件。及时报送调资增资文件并进行核对，无错误和重漏报现象。
（4）新进人员和退休人员。及时报送新进人员和离退休人员相关文件，并完善相关手续。
（5）预算一体化系统业务。在一体化系统中进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费、项目经费、专项资金等业务及时无跨月跨年办理情况。
（6）行政成本。2024年无因公出国（境）费用，无公车，尽量压缩控制公务接待费用，公务接待费预算4.8万元，公务接待费支出6.73万元，水、电、气严格控制,降低了消耗。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额561.66万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额6.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
(四）绩效结果应用情况。
（1）年终对账：涉及财政相关业务股室都分别对帐无误。
（2）部门决算编制：按照财政填报口径，及时编制报送财务决算报表和说明。
（3）部门决算审核：决算软件审核没有错误情况发生。
任隆镇政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：根据部门支出绩效评价指标体系的要求，对基本支出的预算编制、预算执行、预算管理进行了评价，我镇2024年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分90分。
（二）存在问题：一是内控制度未上墙。
（三）改进建议：一是建议内控管理制度上墙，对财政资金收支情况进行公示，完善单位资金管理，内部控制、财务报销制度等；二是继续加强“三公”经费支出管理，严格按照有关规定执行；三是继续认真编制决算、预算报表。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表