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公开时间：2026年8月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
蓬溪县交通运输局职能简介
我单位属于财政全额拨款的行政单位，为财政一级预算单位。基本职能及主要工作如下：
1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施本县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2. 负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担国、省、县干线公路管理的相关工作。
3. 承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织并监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡运输管理、城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业从业资格管理工作。
4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政局性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业审计工作。
6. 承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作。
7. 负责全县交通战备的管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8. 负责监督实施交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业利用外资工作。
10. 负责交通运输系统的行政审批工作。
11. 承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：蓬溪县交通运输综合执法大队、蓬溪县交通工程管理服务中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为18516.67万元。与2024年度相比，收、支总计减少13639.56万元，下降42.42%。主要变动原因是本年度部分清欠项目支付减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计18516.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16616.67万元，占89.74%；政府性基金预算财政拨款收入1900万元，占10.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计18516.67万元，其中：基本支出861.36万元，占4.65%；项目支出17655.32万元，占95.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为18516.67万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少13639.56万元，下降42.42%。主要变动原因是本年度部分清欠项目支付减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出16616.67万元，占本年支出合计的89.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4439.56万元，下降21.08%。主要变动原因是本年度部门清欠项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出16616.67万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出121.06万元，占0.73%；卫生健康支出35.19万元，占0.21%；农林水支出260.79万元，占1.57%；交通运输支出16141.52万元，占97.14%；住房保障支出58.12万元，占0.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为16616.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为72万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为22.61万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.54万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。
12.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为260.79万元，完成预算100%。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为460.2万元，完成预算100%。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为3508.13万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为712.26万元，完成预算100%。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为30.13万元，完成预算100%。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为11420.79万元，完成预算100%。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为58.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出861.36万元，其中：
人员经费765.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费96.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.75万元，完成预算100%，较上年度增加2.52万元，增长27.35%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.46万元，占97.58%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加2.24万元，增长24.27%。主要原因是单位本年度加大执法检查力度，用车频率增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出11.46万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.28万元，增长100%。主要原因是本年度其他部门来访接待。其中：
国内公务接待支出0.28万元，主要用于其他部门来访的用餐费等。国内公务接待5批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1900万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县交通运输局机关运行经费支出96.15万元，比2024年度增加14.39万元，增长17.6%。主要原因是本年度办公经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县交通运输局政府采购支出总额185.44万元，其中：政府采购货物支出131.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.68万元。授予中小企业合同金额131.84万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额113.28万元，占政府采购支出总额的61.09%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县交通运输局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障平时公务使用。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2024年农村公路日常养护资金、2025年交通运输领域重点项目资金、南充至潼南（四川境）高速公路项目拆迁项目资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县交通运输局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年农村公路日常养护资金、2025年交通运输领域重点项目资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.45分，绩效自评综述：2025年度我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分89.45分。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。2130504－农村基础设施建设，反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
10.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。2140101－行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2140104－公路建设，反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。2140106－公路养护，反映公路养护支出。2140199－其他公路水路运输支出，反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出等。
11.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080501－行政单位离退休，2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费；2089999－其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出等。
12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。2210201－住房公积金支出，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。2101101－行政单位医疗，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2101102－事业单位医疗，反映财政部门集中安排事业单位的基本医疗保险经费。2101103－公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县交通运输局部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
(一)机构组成
县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县交通运输综合行政执法大队、蓬溪县交通工程管理服务中心。县交通运输局机关设5个内设机构，分别为：办公室、人事股(政策法规股)、安全应急和运输管理股、建设规划管理股、财务股。
(二)机构职能
(1)贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施本县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
(2)负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担国、省、县干线公路管理的相关工作。
(3)承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织并监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡运输管理、城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业从业资格管理工作。
(4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
(5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政局性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业审计工作。
(6)承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作。
(7)负责全县交通战备的管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
(8)负责监督实施交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(9)负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业利用外资工作。
(10)负责交通运输系统的行政审批工作。
(11)承办县政府交办的其他事项。
(三)人员概况
截至2025年12月31日，共有在职人员45人。其中：行政人员10人，参公人员19人，机关工勤人员2人，事业人员14人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况
我部门2025年年初收入预算数为2310.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2310.14万元，占总预算的100%.
我部门2025年收入决算数为18516.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16616.67万元，占总决算的89.74%; 政府性基金预算财政拨款收入1900万元，占总决算的10.26%; 年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
(二)支出情况
我部门2025年年初支出预算2310.14万元，其中：基本支出749.78万元，占32.46%;项目支出1560.36万元，占67.54%。
我部门2025年支出决算数为18516.67万元，其中：基本支出861.35万元，占支出总额的4.65%;项目支出17655.32万元，占支出总额的95.35%;年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
(三)结余分配和结转结余情况
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“交通运输新基建项目；养护国省干线公路、国省道桥梁达到；交通项目工程质量达标率；资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
(1)交通运输基建项目完成情况
完成自然村通硬化路58公里、农村公路生命安防20.40公里、平安渡运项目建设1个、交通执法“四基四化”项目建设1个等。我部门2025年项目完成达100%,得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
(2)养护国省干线公路、国省道桥梁养护、农村公路养护率。
我部门2025年开展了全县国省干线、桥梁及农村公路养护及地质灾害工程，确保道路运输畅通100%,得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
(3)交通项目工程质量达标率
我部门2025年交通项目工程质量达标率100%,得2分。
(4)资金下达及时性
2025年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。
(1)预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|29,816.67-30,370.03|÷30,370.03=1.82%。
根据评分标准，该项指标扣0.15分，得7.85分。
(2)支出执行进度
2025年我部门专项预算项目资金(不包括人员类、运转类、公用经费项目)全年预算数为8562.26万元，执行数为7165.43万元，预算执行率为83.69%。其中：中省项目资金全年预算数为8185.24万元，执行数为6904.64万元，预算执行率84.35%;市级项目资金全年预算数377.02万元，执行数为260.79万元，预算执行数为69.17%。
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移 支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项 目预算数*4.5=(6904.64÷8185.24)*4.5+(260.79÷377.02) *4.5=6.91。
根据评分标准，该项指标扣2.09分，得6.91分。
(3)预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为32,680.17万元，预算执行数为29,816.67万元，注销金额为0万元。结转结余金额为2863.50万元。
该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×8=(1-8.76%)×100%×8=7.30,其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额2863.50万元占部门预算总总金额32,680.17万元的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.7分，得7.30分。
(4)严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-12024、2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 10.57 | 10.57 | 6.22 | 6.75 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 2.5 | 2.5 | 2.38 | 0.23 |
4 | 差旅费 | 35.22 | 35.94 | 32.33 | 35.94 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 42.66 | 35.37 | 25.86 | 18.57 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 90.95 | 84.38 | 66.79 | 61.49 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减6.57万元，压减率为7.22%;一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减5.3万元，压减率为7.94%。
万元，压减率为7.22%;一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减5.3万元，压减率为7.94%。
该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。得3分。
减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。得3分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。得3分。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3.资产管理。
(1)人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为47人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计1573.82万元；2025年末实有在职在编人数为45人，固定资产和无形资产净值合计1714.81万元。部门人均资产变化率Y=(2025年行政事业单位人均占有资产—2024年行政事业单位人均占有资产)÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%,行政事业单位人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷行政事业单位编制内实有人数。
综上，2025年我部门人均资产变化率为13.80%;行政事业单位人均占有资产38.11万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
(2)资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为65.68万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为26.99万元，2025年办公设备账面价值为138.23万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为115.23万元。
该项指标得分=(超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5)+(超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5)=1.87。
根据评分标准，该项指标扣1.13分，得1.87分。
(3)资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。
(1)支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
(2)采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为198.16万元，当年政府采购预算执行数为38.65元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣2.4分，得0.6分。
5.财务管理。
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，
健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》(川财会〔2019〕37号)等文件编制了《交运部门财务内部控制制度》,部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
(2)财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《交运部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
(3)资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
(二)部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额 1116.44万元，1—12月预算执行总体进度为85.10%,其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额30697万元，1—12月预算执行总体进度为91.23%,其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策。
(1)决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门20个预算阶段项目(含一次性项目)均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
段项目(含一次性项目)均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
(2)目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目(含一次性项目)共有20个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2021〕5号)文件精神，25个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
(3)项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有20个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行。
(1)执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
(2)项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
(3)执行结果
2025年我部门常年项目共计8个，预算结余率小于10%的常年项目数量为7个；阶段(一次性)项目共计12个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为7个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常 年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小 于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和 阶段项目总数×100%×2=(7÷8×100%×2)+(7÷12×100%×2) =1.75+1.17=2.92, 故该指标扣1.08分，得2.92分。
3.目标实现。
(1)目标完成
2025年部门预算阶段项目(含一次性项目)共有20个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目(含一次性项目)各数量指标全部完成的数量为20个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
(2)目标偏离
2025年我部门预算项目(含常年项目和阶段项目及 一次性项目)共有20个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
(3)实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有12个，预期效益指标均已完成的项目个数为12个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
(三)重点领域绩效分析
1.债券资金。
我部门2025年共计下达一般债资金9303万元。其中南潼高速公路征拆8600万元，幸福美丽乡村路703万元。共计执行8008万元，其中南潼高速公路征拆8008万元，执行率为93.12%;幸福美丽乡村路执行0万元，执行率为0%。
2.政府采购
我部门2025年涉及政府采购项目共11个，涉及金额198.16万元，执行数为38.65元，执行率为19.50%。
(四)绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分89.45分。
(二)存在问题
执行率普遍较低。例如：2025年度的政府采购总预算数为198.16万元，当年政府采购预算执行数为38.65万元，执行率仅为19.50%。
(三)改进建议
针对政府采购预算执行率较低的情况，建议全面复盘年初政府采购预算编制工作，精准核算各项采购需求，精确控制年初政府采购预算金额，避免预算编制不合理导致执行困难。
附件2
2025年交通运输领域重点项目资金绩效自评报告
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况
为全面提升交通运输领域的安全性和便利性，2025年我县启动了多个重点交通项目，包括撤并建制村畅通工程、通组路硬化建设及平安渡运改造等。这些项目的设立旨在消除交通安全隐患，完善农村公路网络，促进乡村振兴战略实施。项目立项依据包括《蓬溪县发展和改革局关于G318蓬溪县段地质灾害治理工程项目建议书的批复》、《蓬溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》等文件，资金申报依据项目计量清单和最终审计结算报告。
(二)实施目的及支持方向
项目实施目的在于通过农村公路新建与改建、村道安防设施建设及渡口码头升级改造等措施，恢复并提升公路及水运的原有功能，增强抗灾保通能力，打造安全、畅通的交通环境。支持方向聚焦于民生交通领域，重点用于工程施工、材料采购、设备租赁、安全防护及监理检测等工作。
(三)预算安排及分配管理
2025年项目预算安排总计为3218.38万元，具体分配如下：
撤并建制村畅通工程：补助资金1143万元。
2023年清算资金撤并建制村畅通工程、30户及以上自然村组通硬化路、农村公路安防工程：补助资金1301.3万元。
村道安防设施建设：补助资金130.1万元。
平安渡运改造：补助资金136.5万元。
农村客运“以奖代补”基准奖补资金：482.48万元。
2024年交通运输行政执法标准化建设“四基四化”建设25万元。
资金分配遵循“按需分配、保障重点、专款专用”原则，结合灾害风险等级、治理工程量及施工难度等因素，精准投向关键治理环节。
(四)项目绩效目标设置
项目整体绩效目标为完成所有规划治理任务，消除安全隐患，提升公路及水运的抗灾能力和服务水平。
具体绩效目标包括工程验收合格率100%、按期完工率100%、资金使用合规率100%、群众对道路通行安全性满意度不低于90%等。
二、评价实施
(一)评价目的
确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会群众对交通出行的满意度，推进交通运输环境良性发展。
(二)预设问题及评价重点
重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显、项目是否按规划标准实施、是否存在擅自变更路线走向或降低建设标准等问题。
(三)评价选点
按丘陵不同地形地貌、产业重点村、偏远自然村等不同类型区域分类选点，确保样本覆盖不同建设条件与需求场景。
(四)评价方法
采用案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，收集项目的立项批复、设计图纸、招投标文件、施工合同、检测报告、资金拨付凭证、财务账目等资料，核查项目建设程序的合规性与资料的完整性。
(五)评价组织
成立了由县交通运输局局长任组长的绩效评价工作组，成员包括分管副局长、局财务股、局规划建设股、县农村公路建设领导小组办公室、道路运输和港航海事中心等具体经办人员。局财务股负责分析评价资金到位及拨付情况，局规划建设股负责项目推进、实施结果评价。
三、绩效分析
(一)通用指标绩效分析(得54分)
1.项目决策：项目立项依据充分，决策程序合规，资金分配方案经县政府常务会议审议通过，规划论证符合实际需求。
2.项目管理：项目资金管理办法健全，执行专户存储、专款专用、单独建帐、独立核算。但部分项目前期工作推进机制不够完善，导致流程滞后。
3.项目实施：部分项目已完成专项资金预算编制及分配方案制定，但尚未进入实质施工阶段，前期工作存在滞后。
4.项目结果：专项资金已按预算足额安排，各相关单位协同配合意愿较强，总体目标完成情况良好。
(二)专用指标绩效分析(得30分)
本项目为基础设施建设类项目，根据本项目特性设置如下专用指标进行评价。
1.项目验收：项目验收是及时合格。
2.功能实现：项目经济社会功能已实现。
3.后续管护：项目后续维护实现。
(三)个性指标绩效分析(得14分)
1.30户及以上自然村组通硬化路：自然村组通硬化路新改建54.967公里。
2.农村公路安全生命防护工程：组织实施安装村道波形护栏13.1公里。
3.2023年清算资金撤并建制村畅通工程、30户及以上自然村组通硬化路、农村公路安防工程：2023年实施撤并建畅通工程72.2公里、实施通组路硬化建设17.2公里、实施村道安防设施建设32.076公里。
4.平安渡运：渡口标准统一、渡船标准统一、标识标牌统一、管理统一、服务统一。
5.农村客运“以奖代补”基准奖补。
6.2024年交通运输行政执法标准化建设“四基四化”建设。
四、评价结论
本次自评的交通运输领域重点项目总体评价得分98分，评价等级为优。
项目决策科学、资金配置合理，虽部分项目前期工作存在滞后，但已采取整改措施推进，整体实施情况良好。
五、存在主要问题
1.前期工作准备不足：部分项目对可行性研究报告评审流程、时间节点预判不足，导致评审工作未按时开展，影响项目开工进度。
2.资金执行滞后：个别项目因资金拨付不及时或使用效率不高，导致工程进度受影响。
六、改进建议
1.加快前期工作整改：成立前期工作攻坚专班，主动对接评审单位及相关职能部门，尽快完成可行性研究报告评审、立项、财评等剩余前期工作，确保项目按时开工。
2.强化资金监管：完善资金监管体系，确保资金及时拨付和高效使用，避免资金闲置或浪费。
3.加大补助资金力度：建议省级财政和交通运输部门进一步加大补助资金力度，提高补助资金标准，满足更多自然村组和撤并建制村的交通建设需求。
普通国省道养护工程(含普通公路旅游化改造)G318中修绩效评价报告
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况
本项目依据2025年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)安排，资金总额为858.90万元，其中专项用于普通国省道养护工程及农村公路日常养护。具体项目包括G318中修工程及农村公路日常养护预拨资金项目。
G318中修工程：为提升国道路况，打造安全和谐舒适稳定的交通道路运输环境，特设立此项目。项目立项依据《蓬溪县发展和改革局关于G318蓬溪县宝梵镇(龙洞村)至船山蓬溪交界处段中修工程项目建议书的批复》(蓬发改审〔2023〕17号),资金申报的依据根据项目计量清单和最终审计结算报告为准，项目建成并经县交通运输局和蓬溪县公路养护段组织验收后，依据合同约定拨付资金给项目各实施单位。项目主要内容：项目全长12.305公里，对病害路缘石拆除重建、失稳支挡构筑物拆除重建、清淤补缺和完善路基路面排水系统；整治病害路面并全路段进行沥青混凝土罩面；替换不符合要求的波形护栏、标志标牌，全路段重划标线；对三类桥梁进行加固处理等。项目主管部门为蓬溪县交通运输局，主要职责是组织申报资金、监督补贴资金分配到位、对资金使用情况开展绩效评价。项目执行单位为蓬溪县公路养护段，主要负责组织推进项目的具体实施、验收、结算及后期运营，协调项目实施过程中出现的各类问题，监督项目进度、质量、安全、环保，督促项目建设补助资金及时到位。
农村公路日常养护：依据2025年省级交通专项资金安排，农村公路养护资金由遂宁市分配至蓬溪县，其中2025年农村公路日常养护预拨资金为373.3万元。养护范围涵盖乡道742.166公里、村道1748.548公里，总养护里程达2490.714公里。
项目主管部门为蓬溪县交通运输局，负责组织申报资金、监督补贴资金分配到位及绩效评价等工作。G318中修工程执行单位为蓬溪县公路养护段，农村公路日常养护由各乡镇具体执行。
(二)实施目的及支持方向
实施目的：提升国道路况指标，打造安全和谐舒适稳定的交通道路运输环境；聚焦辖区内农村公路日常养护需求，保障道路通行能力与安全水平。支持方向：关系民生的交通出行，建立常态化农村公路日常养护机制，助力乡村振兴与“四好农村路”高质量发展。
(三)预算安排及分配管理
G318中修工程：批复总投资2182.0023万元，2025年度获得中央财政专项资金197万元。
农村公路日常养护：2025年预拨资金373.3万元，三年合计(2021年、2024年、2025年)611.9万元，全部用于养护人工薪酬、机械租赁、养护材料采购及设备维修等方面。
(四)项目绩效目标设置
总体目标：提升国省干线公路技术状况，保障道路安全畅通；建立常态化农村公路日常养护机制，持续提升路面技术状况(PQI),保障道路“畅、安、舒、美、绿”。
年度目标：G318中修工程：完成12.305公里国道中修，验收合格率100%,项目按时完成率100%。
农村公路日常养护：完成2490.714公里养护里程，养护质量达标率100%,年度养护任务按时完成率100%,群众满意度不低于95%。
二、评价实施
(一)评价目的。确保资金合理高效使用，提升道路技术状况，提高社会群众对交通出行的满意度，推进交通运输环境良性发展。
(二)预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、项目建设是否顺利完成、资金使用效果是否明显。
(三)评价选点。对G318中修工程进行全面核实，对部分农村公路日常养护点位进行抽样踏勘，检查项目完成情况及群众评价。
(四)评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法(查阅财务资料)、单位自评法(县交通运输局组织实施)、实地勘察法(项目现场)、座谈调研法(电话访问)等多种方法。
(五)评价组织。项目成立了绩效评价工作组，由交通运输局局长任组长，分管副局长任副组长，局财务股、局规划建设股、蓬溪县公路养护段具体经办人员为成员，局财务股主要负责分析评价资金到位及拨付情况，局规划建设股主要负责项目决策程序、实施结果评价，蓬溪县公路与养护段主要负责项目资金按规定程序拨付到位、场踏勘察、电话访问等工作。
三、绩效分析
该项目预算绩效评价指标体系采用了“通用指标”“专用指标”等二类指标体系，分类指标评价如下。
(一)通用指标绩效分析。(得54分)
1.项目决策。G318中修工程资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规；农村公路日常养护按要求由交通运输局下达计划，属地镇、乡组织实施，符合决策要求。得满分18分。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，项目管理制度健全，资金分配合理，监管到位。得满分18分。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。得满分9分。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，项目各实施单位均表示满意。得满分9分。
(二)专用指标绩效分析。(得30分)
本项目为基础设施建设类项目，且项目均已建成并投入使用，根据本项目特性设置如下专用指标进行评价。
1.G318中修工程：
(1)项目验收。项目内容全部建设完成，经验收后全部合格。
(2)功能实现。该项目建设按规划设计内容全部完成并投入使用，项目各项绩效指标均得以完成。充分发挥了国省干线对社会经济发展的拉动作用，极大地改善了群众出行条件。
(3)后续管护。落实了管护主体，压实管养责任，制定了管养工作方案和考核制度，管护效果较好。
2.农村公路日常养护：
(1)数量指标：实际完成养护里程2490.714公里，完成年度目标的100%。
(2)质量指标：养护路段路面平整度、破损率等指标符合规范，质量达标率100%。
(3)时效指标：在规定年度内完成全部养护任务，完成及时率100%。
(三)个性指标绩效分析。(得16分)
根据项目个性情况，设置如下指标评价。
1.新改建普通国省道。目标里程12.305公里，实际完成12.305公里，完成比例100%。得4分。
2.维修加固桥梁。计划完成1座桥梁维修加固，实际完成1座，完成比例100%。得4分。
3.新建公路护栏。计划建设公路护栏3518米，实际完成3518米，完成比例100%。得4分。
4.农村公路日常养护。完成2490.714公里养护里程。得4分。
四、评价结论
本项目实际完成国道中修工程12.305公里，对三类桥梁维修加固1座，新建公路护栏3518米，圆满完成项目建设任务，总体评价得分100分。农村公路日常养护：完成2490.714公里养护里程，养护质量达标率100%,年度养护任务按时完成率100%,群众满意度不低于95%。
五、存在主要问题
希望提高资金补助标准和额度，增加项目实施内容范围，以便更高标准提升国道路况。
六、改进建议
建议中央和省级加大对国省道路养护工程的资金补助力度。
普通国省道养护工程(含普通公路旅游化改造)G318中修绩效评价报告
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况
本项目依据2025年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)安排，资金总额为858.90万元，其中专项用于普通国省道养护工程及农村公路日常养护。具体项目包括G318中修工程及农村公路日常养护预拨资金项目。
G318中修工程：为提升国道路况，打造安全和谐舒适稳定的交通道路运输环境，特设立此项目。项目立项依据《蓬溪县发展和改革局关于G318蓬溪县宝梵镇(龙洞村)至船山蓬溪交界处段中修工程项目建议书的批复》(蓬发改审〔2023〕17号),资金申报的依据根据项目计量清单和最终审计结算报告为准，项目建成并经县交通运输局和蓬溪县公路养护段组织验收后，依据合同约定拨付资金给项目各实施单位。项目主要内容：项目全长12.305公里，对病害路缘石拆除重建、失稳支挡构筑物拆除重建、清淤补缺和完善路基路面排水系统；整治病害路面并全路段进行沥青混凝土罩面；替换不符合要求的波形护栏、标志标牌，全路段重划标线；对三类桥梁进行加固处理等。项目主管部门为蓬溪县交通运输局，主要职责是组织申报资金、监督补贴资金分配到位、对资金使用情况开展绩效评价。项目执行单位为蓬溪县公路养护段，主要负责组织推进项目的具体实施、验收、结算及后期运营，协调项目实施过程中出现的各类问题，监督项目进度、质量、安全、环保，督促项目建设补助资金及时到位。
农村公路日常养护：依据2025年省级交通专项资金安排，农村公路养护资金由遂宁市分配至蓬溪县，其中2025年农村公路日常养护预拨资金为373.3万元。养护范围涵盖乡道742.166公里、村道1748.548公里，总养护里程达2490.714公里。
项目主管部门为蓬溪县交通运输局，负责组织申报资金、监督补贴资金分配到位及绩效评价等工作。G318中修工程执行单位为蓬溪县公路养护段，农村公路日常养护由各乡镇具体执行。
(二)实施目的及支持方向
实施目的：提升国道路况指标，打造安全和谐舒适稳定的交通道路运输环境；聚焦辖区内农村公路日常养护需求，保障道路通行能力与安全水平。
支持方向：关系民生的交通出行，建立常态化农村公路日常养护机制，助力乡村振兴与“四好农村路”高质量发展。
(三)预算安排及分配管理
G318中修工程：批复总投资2182.0023万元，2025年度获得中央财政专项资金197万元。
农村公路日常养护：2025年预拨资金373.3万元，三年合计(2021年、2024年、2025年)611.9万元，全部用于养护人工薪酬、机械租赁、养护材料采购及设备维修等方面。
(四)项目绩效目标设置
总体目标：提升国省干线公路技术状况，保障道路安全畅通；建立常态化农村公路日常养护机制，持续提升路面技术状况(PQI),保障道路“畅、安、舒、美、绿”。
年度目标：G318中修工程：完成12.305公里国道中修，验收合格率100%,项目按时完成率100%。
农村公路日常养护：完成2490.714公里养护里程，养护质量达标率100%,年度养护任务按时完成率100%,群众满意度不低于95%。
二、评价实施
(一)评价目的。确保资金合理高效使用，提升道路技术状况，提高社会群众对交通出行的满意度，推进交通运输环境良性发展。
(二)预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、项目建设是否顺利完成、资金使用效果是否明显。
(三)评价选点。对G318中修工程进行全面核实，对部分农村公路日常养护点位进行抽样踏勘，检查项目完成情况及群众评价。
(四)评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法(查阅财务资料)、单位自评法(县交通运输局组织实施)、实地勘察法(项目现场)、座谈调研法(电话访问)等多种方法。
(五)评价组织。项目成立了绩效评价工作组，由交通运输局局长任组长，分管副局长任副组长，局财务股、局规划建设股、蓬溪县公路养护段具体经办人员为成员，局财务股主要负责分析评价资金到位及拨付情况，局规划建设股主要负责项目决策程序、实施结果评价，蓬溪县公路与养护段主要负责项目资金按规定程序拨付到位、场踏勘察、电话访问等工作。
三、绩效分析
该项目预算绩效评价指标体系采用了“通用指标”“专用指 标”等二类指标体系，分类指标评价如下。
(一)通用指标绩效分析。(得54分)
1.项目决策。G318中修工程资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规；农村公路日常养护按要求由交通运输局下达计划，属地镇、乡组织实施，符合决策要求。得满分18分。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，项目管理制度健全，资金分配合理，监管到位。得满分18分。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。得满分9分。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，项目各实施单位均表示满意。得满分9分。
(二)专用指标绩效分析。(得30分)
本项目为基础设施建设类项目，且项目均已建成并投入使用，根据本项目特性设置如下专用指标进行评价。
1.G318中修工程：
(1)项目验收。项目内容全部建设完成，经验收后全部合格。
(2)功能实现。该项目建设按规划设计内容全部完成并投入使用，项目各项绩效指标均得以完成。充分发挥了国省干线对社会经济发展的拉动作用，极大地改善了群众出行条件。
(3)后续管护。落实了管护主体，压实管养责任，制定了管养工作方案和考核制度，管护效果较好。
2.农村公路日常养护：
(1)数量指标：实际完成养护里程2490.714公里，完成年度目标的100%。
(2)质量指标：养护路段路面平整度、破损率等指标符合规范，质量达标率100%。
(3)时效指标：在规定年度内完成全部养护任务，完成及时率100%。
(三)个性指标绩效分析。(得16分)
根据项目个性情况，设置如下指标评价。
1.新改建普通国省道。目标里程12.305公里，实际完成12.305公里，完成比例100%。得4分。
2.维修加固桥梁。计划完成1座桥梁维修加固，实际完成1座，完成比例100%。得4分。
3.新建公路护栏。计划建设公路护栏3518米，实际完成3518米，完成比例100%。得4分。
4.农村公路日常养护。完成2490.714公里养护里程。得4分。
四、评价结论
本项目实际完成国道中修工程12.305公里，对三类桥梁维修加固1座，新建公路护栏3518米，圆满完成项目建设任务，总体评价得分100分。农村公路日常养护：完成2490.714公里养护里程，养护质量达标率100%,年度养护任务按时完成率100%,群众满意度不低于95%。
五、存在主要问题
希望提高资金补助标准和额度，增加项目实施内容范围，以便更高标准提升国道路况。
六、改进建议
建议中央和省级加大对国省道路养护工程的资金补助力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表