目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县统计局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）统计局职能简介
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；起草全县统计工作规范性文件，制定全县统计规划、地方统计制度和统计标准；组织实施乡镇、县直部门的地方统计调查项目审核报批工作；组织领导和协调全县统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性。
2、建立健全全县国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全县地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇、园区国民经济核算。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查和社情民意调查。
5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各园区、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、监督检查乡镇和各部门的统计工作；协助管理各乡镇、园区、县直部门统计工作人员；会同相关部门组织管理全县统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定等相关工作，加强和推进全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全县各乡镇、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设。
9、承担县政府公布的有关行政审批事项。
10、承办市统计局和县政府交办的其他事项。
（二）县统计局2024年重点工作
一是加强理论学习，运用好主题教育、巡察整改成果，推动统计工作提档升级。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，深刻感悟党的创新理论的真理力量和实践威力，大力弘扬中国共产党人精神谱系，以新的理论知识武装头脑，把主题教育和巡察整改成果运用到统计工作中，推动统计工作见行见效、提档升级。
二是抓实经济普查，落实好普查登记、数据处理等工作，确保普查工作见实效。要聚焦五经普工作目标，结合蓬溪工作实际，加强普查宣传氛围再营造，普查业务再培训，普查工作再落实，统筹做好普查数据登记、数据审核验收、数据质量抽查、数据评估发布和总结表彰等工作，高质量推进五经普工作，充分展示五经普成果。
三是坚持依法治统，执行好依法统计工作要求，确保统计工作在法治轨道运行。要持续深入学习领会习近平法治思想、习近平总书记对统计工作重要指示批示以及中央《意见》《办法》《规定》《统计监督意见》等精神，树牢依法治统理念。同时，加强统计执法检查，倒逼源头数据质量，营造依法统计依法治统良好氛围。
四是巩固统计基础，推动好统计基层基础规范化建设，做到数出有据可追溯。要进一步强化要素保障，落实好统计机构、场地、设备、统计人员、统计制度等方面要求，规范统计行为，严格审核基础统计数据资料，督促乡镇、企业完备台账、合同、财务报表、供结算单、纳税申报表等基础资料，确保数出有据可追溯。
二、部门预算单位构成
统计局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县统计局，2024年收支总预算944.96万元，较2023年收支预算总数增加329.28万元，主要是上年结转312.28万元。
（一）收入预算情况
县统计局2024年收入预算944.96万元，其中：上年结转312.28万元，占33.0%；一般公共预算拨款收入632.68万元，占67.0%。
（二）支出预算情况
县统计局2024年支出预算944.96万元，其中：基本支出284.68万元，占30.1%；项目支出660.28万元，占69.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县统计局，2024年收支总预算944.96万元，较2023年收支预算总数增加329.28万元，主要是上年结转312.28万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入312.28万元；支出包括：一般公共服务支出881.6万元、社会保障和就业支出29.33万元、卫生健康支出10.21万元、住房保障支出23.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县统计局，2024年收支总预算632.68万元，较2023年收支预算总数增加17万元，主要是行政运行较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出569.33万元，占90.0%；社会保障和就业支出29.33万元，占4.6%；卫生健康支出10.21万元，占1.6%；住房保障支出23.81万元，占3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为162.68万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024年预算数为30万元，主要用于党风廉政建设社会评价及社情民意调查的委托业务费、其他商品和服务支出等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2024年预算数为238万元，主要用于统计基层基础规范化建设的培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他对企业补助等方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为80万元，主要用于第五次全国经济普查业务培训、会议费用、检查接待费、出差补助、两员补贴等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为58.65万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为28.84元，主要用于本单位职工养老保险方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.49元，主要用于本单位职工工伤、失业、医疗等保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.85万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.86万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.51万元，主要用于本单位其他医疗保险缴费方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为23.81万元，主要用于本单位职工住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县统计局2024年一般公共预算基本支出284.68万元，其中：
人员经费258.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费26.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数13.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费2024年与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长25.7%。主要原因是第五次全国经济普查增加公务接待费年初预算。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展统计执法、检查、督促、指导等工作需要。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县统计局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数49.26万元，其中：会议费0.5万元，培训费36.01万元，差旅费12.75万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增长56.6%。主要原因是第五次全国经济普查新增培训费年初预算30.5万元。
（三）差旅费较2023年预算增长57.4%。主要原因是为加强第五次全国经济普查的检查、指导，增加了差旅费年初预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，统计局及下属蓬溪县普查中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.4万元，较2023年预算减少2.40万元，下降8.3%，主要原因是人员减少2人，压减了办公费、印刷费等支出。
（二）政府采购及购买服务情况
县统计局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县统计局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年统计局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算348万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算348万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。