2023年度蓬溪县文化广播电视和旅游局部门决算
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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
第五部分 附表 57
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2、组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
3、负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9、指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。
10、统筹协调和监督指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、区域内的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，负责大案要案、区域内案件的查处，维护市场秩序。
11、负责管理文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动蓬溪文化旅游品牌建设。
12、拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
13、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
14、负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。
16、协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
17、负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
18、负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20、完成县委和县政府交办的其他任务。
蓬溪县文化广播电视和旅游局于2019年2月成立，位于蓬溪县赤城镇蜀北中路592号，是财政全额拨款、自主管理、独立核算的行政单位，执行政府会计制度，接受上级旅游主管部门的业务指导，同时接受县财政局、审计、税务等部门的监督管理。内设有办公室、事业产业发展股、政策法规股。辖区内有文化馆、图书馆、文化市场综合行政执法大队、县文物保护中心、县文艺创作办公室、县景区管理中心、县旅游服务中心7个下属单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12222.83万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少7197.88万元，下降37.06%。主要变动原因是红海建设项目经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计12222.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12222.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
出决算情况说明
2023年本年支出合计12222.83万元，其中：基本支出1029.61万元，占8.42%；项目支出11193.22万元，占91.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12222.83万元与2022年相比财政拨款收、支总计各减少14545.39万元，增长298.34%。主要变动原因是红海建设项目经费支出减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出12222.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少5623.04万元，下降31.5%，主要变动原因是红海建设项目经费支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出12222.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出11.84万元，占0.01%；科学技术支出5.23万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出1627.07万元，占13.31%；社会保障和就业支出132.76万元，占1%；卫生健康支出37.88万元，占0.03%；农林水支出10332.48万元，占84.53%；住房保障支出75.58万元，占1.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为12222.83万元，完成预算100%，决算数与预算数增加1660%，主要原因是项目经费支出增多。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为347.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为176万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为600.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为22.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为72.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为322.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为109.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算10000万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算332.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1029.61万元，其中：
人员经费911.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。 公用经费117.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为17.17万元，完成预算100%。较上年度减少0.8万元，下降4.45%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.30万元，77.46%；公务接待费支出决算3.87万元，占22.54%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.78万元，减少5.53%。主要原因是本年度文化活动减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤车1辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出13.3万元。主要用于下乡扶贫工作，文物保护工作，电视户户通等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.02万元，下降0.5%。主要原因是2023年我单位厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，480人次（不包括陪同人员），共计支3.87万元，具体内容包括：学习交流2万元、考察调研1万元、请示汇报0.87万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位运行经费支出117.79万元，比2022年减少316.73元，减少75%。主要原因是上年度部分项目经费下达时科目为办公费，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，县文旅局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县文广旅游局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对广播事业项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为87分，绩效自评综述：根据部门支出绩效评价指标体系的要求，通过对部门支出的预算编制、预算执行、预算管理等进行了自查评价，总体认为，我局2023年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）行政运行（类）: 指行政单位的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县文化广播电视和旅游局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬溪县文化广播电视和旅游局于2019年2月成立，位于蓬溪县赤城镇蜀北中路592号，是财政全额拨款、自主管理、独立核算的行政单位，执行政府会计制度，接受上级旅游主管部门的业务指导，同时接受县财政、审计、税务等部门的监督管理。内设有办公室、事业产业发展股、政策法规股。辖区内有文化馆、图书馆、蓬溪县博物馆（县文物保护中心、县书法艺术博物馆）、县文艺创作办公室、县执法大队、县旷继勋纪念馆、县旅游服务中心7个下属单位。
（二）机构职能
1、拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2、组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
3、负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9、指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。
10、统筹协调和监督指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、区域内的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，负责大案要案、区域内案件的查处，维护市场秩序。
11、负责管理文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动蓬溪文化旅游品牌建设。
12、拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
13、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
14、负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。
16、协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
17、负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
18、负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20、完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员情况
县文广旅游局，行政编制8人，参公编制10人，事业编制39人。截至2023年年末在职56人，其中，公务员16人，事业人员39人，机关工勤人员1人。另外，退休人员36名，聘用临时人员7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。
县文广旅游局2023年年初预算收入1051.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
决算报表收入12222.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12222.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度，我局财政支出年初预算为1051.03万元，中期调整为11171.8万元，调整后预算支出总额为12222.83万元。部门支出决算总额12222.83万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出决算数1029.61万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出决算数11193.22万元，项目支出总体执行进度100%。
（三）结余分配和结转结余情况。县文广旅游局对2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门整体预算绩效管理情况
1.履职效能。阵地布局不断完善。“四馆”全面建成并投入使用；提档升级5个乡镇综合文化站，完成3个村级文化活动室文化设施网络达标整改，配置文化活动设备60套，完成20个省级乡镇（街道）综合文化站（11个主站、9个分站）标准化整改及图文资料规范收集整理。新改扩建旅游厕所1个，推进重点景区配套提升工程1个。惠民服务不断优化。持续做好公共文化服务场所免费开放工作，全县“四馆一站”共接待群众17万余人次。县图书馆新增借书证878个，总流通约11.5万人次，组织各类讲座21次、展览14个、培训班4期，参与人数约1.6万人次；县文化馆开展文艺志愿者舞蹈队培训32期；县美术馆依托县女子书法学会开展书法培30期。群众文化活动蓬勃开展。以“书香蓬溪·畅享悦读”为主题，组织线下读书分享、阅读推广活动11场、线上活动8期；组织送文化下乡60场，承办“诗书礼乐·山海同音”--诗词中国春节联欢晚会、“送蛴蟆”民俗展演等主题文化活动20场。公共文化服务品牌持续擦亮。完成2023年度文化和旅游公共服务高质量发展“四个一批”推荐，推荐优秀品牌3个、优秀案例4个、优秀团队1个、优秀空间3个；加强文旅能人人才建设，推荐省级乡村文旅能人突出贡献2人。
2.预算管理。
按照县财政局2023年部门预算编制通知要求，按时完成我局年初预算编制工作。经财政局相关业务股室对单位部门预算金额进行审核，项目申报的数量指标均完成，审减率达到规定要求。
支出控制较到位。蓬溪县文化广播电视和旅游局2023年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但培训费、手续费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。
根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程要求，蓬溪县文化广播电视和旅游局2023年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控
。
过程执行进度较好。根据蓬溪县文化广播电视和旅游局预算执行情况进行了数据筛选分析，预算执行进度按财政要求执行，2023年预算执行进度情况较好。
3.财务管理。我局围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理。我局制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理。我局2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额176.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额697.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到40%、70%、90%。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。
县文广旅游局2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于智能交通系统建设及运行维护费170.66万元。政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况。
1、信息公开
信息公开及时。经核查，我中心严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪县政府门户网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门支出绩效评价指标体系的要求，通过对部门支出的预算编制、预算执行、预算管理等进行了自查评价，总体认为，我局2023年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。本项目自评分为87分，满分90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1、财务报销凭证所附票据真实性的核实存在一定难度，尤其是差旅费、电话费等报销票据，财务人员在核实其真实性上有一些难度。
2、财务人员业务能力，尤其是电算化业务水平有待提高，不利于科学、有效地开展财务工作，上报上级单位的财务报表。
（三）改进建议
1．科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。
2．今后的工作中，要对全体工作人员组织进行一次深入的财务报销制度学习，同时加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3．对财务人员以外派学习或自学的方式，督促其提高业务水平，杜绝财务工作中出现问题，为我中心工作的发展与改革创造良好的财务环境。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009355402-"中国红海本草康养度假区”2022年文旅大会氛围营造资金 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年文旅大会氛围营造费用支出，包括草皮和各种花卉的采购等 | 2022年文旅大会氛围营造费用支出，包括草皮和各种花卉的采购等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过为2022年文旅大会做好氛围营造工作，保障遂宁市2022年文化和旅游发展大会高质量、高水平、高规格召开，按照县政府要求，做好氛围营造草皮、花卉采买布置等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 61.20 | 61.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 61.20 | 61.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买草皮数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 10 | 10 | ||
购买花卉数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 文旅大会氛围营造完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
文旅大会活动质量提升率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 61.2 | 万元 | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县文化旅游经济增长率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施对2022年文旅大会胜利召开提供了保障。进一步提升了红色书乡本草蓬溪的对外影响力，营造了热闹的节会氛围，夯实了文旅事业发展基础，群众满意度达95%以上。 | |||||||||
存在问题 | 预算项目绩效管理存在绩效指标设计不尽合理、绩效管理质量有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 建立健全和完善目标考核体系，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。 | |||||||||
项目负责人：张光照 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009355508-“金色之旅共享高升”油菜花赏花月活动 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照县委、县政府工作安排，积极开展“金色之旅共享高升”油菜花赏花月活动，活动的开展丰富了广大群众春季赏花游览，完善了高升乡旅游标识，带动了周边村民积极开办农家乐、销售土特产品的增收致富。 | 活动已经全面实施并完成，提升了高升油菜粮油园区影响力，农旅融合发展取得了成效，延伸了农业产业附加值的增长。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 活动持续举办13天，通过举办文艺表演、农特商品展销、游客互动、油菜花观赏等活动，群众满意率达95%以上。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 申报金额80万元，批复80万元，由于财政资金紧张，仅完成支付5万元，剩余资金已于2023年12月底由县财政收回。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 活动开展率 | ≥ | 13 | 天 | 15 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 活动质量 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 活动时间 | ≥ | 13 | 天 | 15 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 80 | 万元 | 5 | 15 | 5 | 财政资金紧张，未支付完毕。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加游客游览内容 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目于2022年3月前按照既定目标完成了目标任务。该项目的实施，进一步优化了农文旅产业发展环境，提升了文旅产业服务品质，加快了我县旅游经济的进一步发展，增加经济收益，丰富了群众文化生活，提高了群众文化生活水平，我县文化旅游生态、经济和社会效益明显增强，群众满意度达95%以上。 | |||||||||
存在问题 | 资金下达滞后，拨付周期较长。“金色之旅·共享高升油菜花赏花月活动”于2022年3月举办，活动结束迄今已两年时间有余。2022年财政资金批复80万元，由于县财政资金紧张，仅完成支付5万元，有关成员单位及企业垫付资金回收周期较长，影响了其积极性，给后期活动开展造成了弊端。 | |||||||||
改进措施 | 一是建立健全和完善目标考核体系，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。二是建议于活动周期一年内及时拨付预算资金。 | |||||||||
项目负责人：罗华生 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005164619-广播事业费 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
积极推进电视户户通公共服务，构建结构合理，运行高效，服务优质的农村广播电视公共服务体系，全面加快广播电视建设步伐，力保“村村通”到“户户通”“优质通”“长期通”“安全通” | 按照既定的目标完成了全年目标任务。积极推进电视户户通公共服务，构建结构合理，运行高效，服务优质的农村广播电视公共服务体系，全面加快广播电视建设步伐，力保“村村通”到“户户通”“优质通”“长期通”“安全通” | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于广播电视发展、广播事业运行维护确保广播电视长期通、优质通。该项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金使用严格按程序办理，操作规范，确保了专款专用，资金支付与预算相符，会计核算结果真实、准确，无截留、挪用项目资金等现象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 72.25 | 72.25 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 80.00 | 72.25 | 72.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村数量 | ＝ | 261 | 个 | 261个 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 安全播出可用度 | ≥ | 98 | % | 98% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 电视播放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 80 | 万元 | 100% | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 10 | ||||||||
评价结论 | 2023年广播事业项目资金管理完善，预算执行规范，收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好。通过该项目的实施投入，确保了广播电视平稳运行，提高了全县人民文化生活水平。 | |||||||||
存在问题 | （一）预算项目绩效管理存在绩效指标设计不尽合理、绩效管理质量有待提高；（二）预算不合理，资金配套不足。按照《四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法》和四川省人民政府办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》文件精神，市、县财政应配套50%，即120.48万元。县级财政在省级相关政策出台之前就每年以中央转移支付广播事业经费下拨我局广播运行维护资金每年80万元。 | |||||||||
改进措施 | 一是建议科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。二是建议增强资金配套额度，确保广播电视长效机制建设。 | |||||||||
项目负责人：张勇 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007396954-2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实现文化馆、图书馆、美术馆和32个乡村综合文化站免费开放，免开覆盖261个行政村，图书馆、文化馆、美术馆2023年实现免费开放不少于60小时每周，乡镇综合文化站实现免费开放不少于40小时每周，全年开展群众文化活动55场，满足群众读书、看报、网络浏览和群众文化活动基本需求。 | 该项目于2023年底前按照既定目标完成了全年的目标任务。实现文化馆、图书馆、美术馆和32个乡村综合文化站免费开放，免开覆盖261个行政村，图书馆、文化馆、美术馆2023年实现免费开放不少于60小时每周，乡镇综合文化站实现免费开放不少于40小时每周，全年开展群众文化活动55场，满足群众读书、看报、网络浏览和群众文化活动基本需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 贯彻执行中央、省、市、县关于文化旅游事业工作部署。加快文化事业发展，提升旅游服务质量，完善免费开放配套设施，提高文化生活水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免费开放馆数量 | ＝ | 3 | 个 | 3个 | 5 | 5 | ||
免费开放乡镇综合文化站数量 | ＝ | 32 | 个 | 32个 | 10 | 10 | ||||
开展群众文化活动数量 | ≥ | 55 | 场 | 55场 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 免开行政村覆盖率 | ≥ | 261 | 个 | 100% | 10 | 10 | |||
活动开展率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 100%% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 26.4 | 万元 | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众需求提升率 | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2023年免开县级配套项目资金管理完善，预算执行规范，收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好。通过对“三馆一站”免费开放项目的实施，进一步优化了文旅产业发展环境，提升了公共服务品质，提高了群众素质文化生活需求，促进蓬溪文化事业高质量发展，使我县文化旅游经济和社会效益明显增强，群众满意度达95%以上。 | |||||||||
存在问题 | （一）预算项目绩效管理存在绩效指标设计不尽合理、绩效管理质量有待提高；（二）资金拨付及时性有待加强。 | |||||||||
改进措施 | 一是建立健全和完善目标考核体系，科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。二是建议进一步加强资金保障，做到拨付及时。 | |||||||||
项目负责人：张勇 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008744618-文联所属协会工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巩固文艺成果，加强文艺人才队伍建设，打造文艺品牌，提升文艺精品创作。 | 进一步巩固了文艺成果，加强文艺人才队伍建设，打造文艺品牌，提升文艺精品创作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过组织作家协会、诗词协会、楹联协会、问陶诗社会员70余名，围绕蓬溪本草文化，创作诗词楹联300余首，进一步宣传《本草纲目》初稿诞生地。创作文学、诗词作品500余篇，其中115篇选登《长白山诗词》《诗词四川》等10余家刊物。强化县内外文艺工作者沟通交流，进一步通过文化交流联络地方感情，繁荣和发展全县文化艺术事业。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 6.37 | 6.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 6.37 | 6.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创作诗词楹联 | ≥ | 300 | 首 | 100% | 10 | 10 | ||
创作文学、诗词作品 | ≥ | 500 | 篇 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县老百姓文艺生活提高水平 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2023年文联所属协会工作经费项目资金管理完善，预算执行规范，收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好。通过该项目的实施投入，确保了广播电视平稳运行，提高了全县人民文化生活水平。 | |||||||||
存在问题 | （一）预算项目绩效管理存在绩效指标设计不尽合理、绩效管理质量有待提高；（二）文联发挥作用不够。我县文联共有编制数2名，实际在职1名，文联人少事多，履行职能，团结引领广大文艺工作者方面还有待加强。 | |||||||||
改进措施 | 建议继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。 | |||||||||
项目负责人：熊艳 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008744591-文化旅游事业发展资金 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快文化事业发展，提升旅游服务质量，完善免费开放配套设施，提高文化生活水平。 | 贯彻执行中央、省、市、县关于文化旅游事业工作部署。加快文化事业发展，提升旅游服务质量，完善免费开放配套设施，提高文化生活水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年我局文化旅游事业发展项目资金申报50万元，主要用于对文化旅游企业的奖励扶持和文旅产业发展。该项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金使用严格按程序办理，操作规范，确保了专款专用，资金支付与预算相符，会计核算结果真实、准确，无截留、挪用项目资金等现象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村个数 | ＝ | 261 | 个 | 100% | 15 | 15 | ||
质量指标 | 全域旅游区公示投诉率 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文化事业发展提升率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≥ | 10.06 | 万元 | 100% | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2023年项目资金管理完善，预算执行规范，收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好。通过该项目的实施投入，促进了文化旅游事业稳步发展，提高了全县人民文化生活水平。 | |||||||||
存在问题 | （一）预算项目绩效管理存在绩效指标设计不尽合理、绩效管理质量有待提高；（二）文化旅游奖补和宣传营销激励机制不够完善，实施不力。 | |||||||||
改进措施 | 一是建立健全和完善目标考核体系，科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。二是建议建立完善文化旅游奖补和宣传营销激励机制，并推动实施。 | |||||||||
项目负责人：罗华生 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009355521-蓬溪县乡镇级片区旅游发展规划和旅游规划专章编制 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据省文旅厅《关于加快推进四川省乡镇级片区旅游专项规划编制工作的通知》（川文旅字〔2022〕19号）的要求和省文旅厅有关会议精神，由我县编制五个片区的乡镇级片区旅游规划，其中发展规划3个、旅游专章2个。 | 严格按照《四川省乡镇级片区旅游发展专项规划编制工作指导计划》(川文旅发〔2021〕84号)、《四川省乡镇级旅游规划导则(试行)》(川文旅发〔2021〕89号)《关于加快推进四川省乡镇级片区旅游专项规划编制工作的通知》（川文旅字〔2022〕19号）的要求，通过依法采购服务单位，已经完成了蓬溪城市极核发展片区、高峰山养心文旅融合片区、天红涪江菌菜产业片区等3个片区规划及蓬任优质粮油生产片区、金桥融遂发展片区等2个片区专章的编制，并通过了市文旅局评审。编制工作已经全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 共实施了蓬溪城市极核发展片区、高峰山养心文旅融合片区、天红涪江菌菜产业片区等3个片区规划及蓬任优质粮油生产片区、金桥融遂发展片区等2个片区专章的编制，并通过了市文旅局评审，编制工作已经全部完成。覆盖率达到100%，有效统筹了全县旅游项目发展，群众满意度较高。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 财政资金紧张，未支付完毕。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 规划覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 规划编制时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 150 | 万元 | 10 | 5 | 5 | 财政资金紧张，未支付完毕。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 统筹片区旅游发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目于2023年12月前按照既定目标完成了目标任务。该项目的实施，进一步优化了农文旅产业项目的标准化建设，提升了农文旅项目品质，推动了我县一、三产经济的进一步发展，增加经济收益，提高了群众文化生活水平，我县文化旅游生态、经济和社会效益明显增强，群众满意度达95%以上。 | |||||||||
存在问题 | 资金下达滞后，拨付周期较长。 | |||||||||
改进措施 | 建议在项目实施完毕后一年内及时拨付预算资金。 | |||||||||
项目负责人：罗华生 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009284831-中国红军第一村开园相关文艺创作经费 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为更好的弘扬和传承红色文化，按照《遂宁市党的建设全面加强对标赶超工作会议暨中国红军第一村开园仪式方案》相关要求，积极筹备开园活动。 | 按照《遂宁市党的建设全面加强对标赶超工作会议暨中国红军第一村开园仪式方案》相关要求，积极筹备开园活动，并在前期进行了红色歌曲创作及情景剧演现活动，涉及红色歌曲《长空旗帜更美丽》创作及制作、mv制作，情景剧《红飘带》舞台加宽搭建、舞美及音响设备等费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《遂宁市党的建设全面加强对标赶超工作会议暨中国红军第一村开园仪式方案》相关要求，积极筹备开园活动，主要用于红色歌曲《长空旗帜更美丽》创作及制作、mv制作，情景剧《红飘带》舞台加宽搭建、舞美及音响设备等。该项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金使用严格按程序办理，操作规范，确保了专款专用，资金支付与预算相符，会计核算结果真实、准确，无截留、挪用项目资金等现象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | ＝ | 1 | 场 | 1场 | 10 | 10 | ||
创作歌曲 | ＝ | 1 | 首 | 1首 | 10 | 10 | ||||
ＭＶ制作 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 歌曲创作制作完成度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
活动开展率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 48 | 万元 | 100% | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众需求提升率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目资金管理完善，预算执行规范，收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好。通过该项目的实施投入，进一步弘扬和传承了红色文化，提高了群众文化生活水平。 | |||||||||
存在问题 | 预算项目绩效管理存在绩效指标设计不尽合理、绩效管理质量有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 建议健全和完善目标考核体系，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。 | |||||||||
项目负责人：蒲国蓉 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009187474-2022年“师情画意”月映蓬溪”万人赏月颂中秋暨第38个教师节庆祝活动经费 | |||||||||
主管部门 | 县文广旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贯彻执行中央、省、市文明办统一部署，弘扬中华优秀传统文化，营造热烈喜庆、文明祥和的节日氛围，提高群众文化生活水平。 | 该项目于2022年10月前按照既定目标完成了目标任务。该项目的实施，弘扬了中华优秀传统文化，营造了热烈喜庆、文明祥和的节日氛围，进一步激发爱党爱国爱社会主义的热情，丰富了人民群众的精神文化生活，群众满意度达95%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年“师情画意•月映蓬溪”万人赏月颂中秋暨第38个教师节庆祝活动项目资金批复30万元，调整后预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，执行率达100%。主要用于主题展演及展览活动。该项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金使用严格按程序办理，操作规范，确保了专款专用，资金支付与预算相符，会计核算结果真实、准确，无截留、挪用项目资金等现象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.36 | 5.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.36 | 5.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | ≥ | 1 | 场 | 1场 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 节日文化传承率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
活动开展率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 5.36 | 万元 | 100% | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活提升率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施投入，引导了全县老百姓在参与中传承节日文化、体验中国精神、增强文化自信，提高了群众文化生活水平。 | |||||||||
存在问题 | 资金下达滞后，拨付周期较长。2022年“师情画意•月映蓬溪”万人赏月颂中秋暨第38个教师节庆祝活动于2022年9月举办，活动结束迄今已两年时间有余。2023年财政资金批复30万元，由于财政资金紧张，仅完成支付5.36万元，剩余资金于2023年12月底收回。有关成员单位及企业垫付资金回收周期较长，影响了其积极性，给后期活动开展造成了弊端。 | |||||||||
改进措施 | 一是建议健全和完善目标考核体系，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。二是建议于活动周期一年内及时拨付预算资金。 | |||||||||
项目负责人：蒲国蓉 | 财务负责人：冯扬 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表